Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 255,16 | |
| Nº do documento: 122.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12933 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 255,16 | |
| Nº do documento: 122.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12894 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 122.926 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12893 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 122.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12892 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 122.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12871 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12870 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 122.919 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12869 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12868 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 1.063,25 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12867 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 637,95 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12866 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12865 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 122.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12864 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: 015.478 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.691.966-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12863 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 122.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eliene Aparecida Teixeira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.255.856-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12862 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 122.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12861 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 122.804 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gedaine Ferreira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12860 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 122.929 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amanda Araújo de Souza Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.416.066-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12546 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 121.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12540 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 121.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12531 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 121.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katia Cely Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12530 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 121.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12529 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 122.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flávia Eliane de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.116.856-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12528 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 121.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Janiny dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.061.946-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12527 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 121.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12526 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 121.922 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rubenice Faria Mesquita Alves e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.008.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12524 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 121.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12423 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 121.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12422 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 121.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12419 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 018.295 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilvan R. da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.818.346-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12321 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 368,56 | |
| Nº do documento: 030.494 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ana Paula Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.586-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12225 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 368,56 | |
| Nº do documento: 121.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leonardo Scherer Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12198 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 120.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Vitoria Lopes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12197 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12186 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 120.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12184 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 011.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12180 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/12/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 121.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katharyne Costra Cruzeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.852.856-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12171 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 120.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12170 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 120.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12162 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12161 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: 120.810 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12160 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 120.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jéssica Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.084.926-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12159 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12158 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 120.816 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12157 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 120.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pâmela Larissa Batista Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.544.961-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12156 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 255,16 | |
| Nº do documento: 120.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Vitoria Lopes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12155 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 255,16 | |
| Nº do documento: 120.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jéssica Raquel Ornelas de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.636.686-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/12/2023 | Valor: 535,07 | |
| Nº do documento: 120.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 972 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 120.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 120.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 121.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 121.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 122.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 120.808 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 122.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 122.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 121.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 283,53 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 850,60 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 283,53 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 010.224 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 333,14 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 666,29 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/12/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 120.804 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 122.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 122.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/12/2023 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 122.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 08/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/12/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/12/2023 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: 122.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/12/2023 | Valor: 765,50 | |
| Nº do documento: 028.807 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 25.150,78 |