Informações atualizadas em: 07/07/2026 15:21:17
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10914 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 011.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Rubenice Faria Mesquita Alves e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.008.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10913 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 006.492 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Beatriz Carla Santana Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.490,43 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.436,42 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10771 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.781,96 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10770 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.054,24 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10769 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10768 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.425,19 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10767 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 69.576,48 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10766 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 38.932,56 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10765 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.405,71 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10764 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10763 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.388,40 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10762 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.547,68 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10761 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.514,40 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10760 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10759 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.108,49 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10758 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.396,75 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10757 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 972,49 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10756 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10755 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.270,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10754 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2136 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10753 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10752 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.720,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10751 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10750 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 29.540,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.108,30 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.720,60 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10747 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.900,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10746 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.794,45 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10745 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.140,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.438,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10743 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ativ. Administrativas do Piso Mineira de Assist.Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10742 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.320,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10741 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10740 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10739 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.340,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10738 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 32.840,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10737 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.313,84 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10736 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10735 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.750,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10734 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.701,82 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10733 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10732 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10731 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.615,38 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10730 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2117 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10728 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.625,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2116 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10727 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.076,95 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10726 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.512,39 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.708,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10724 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.144,80 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10723 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.330,16 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10722 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.837,05 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10721 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.099,57 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10720 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 35.487,97 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10719 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.612,00 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10718 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.502,28 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10717 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.540,90 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 46,67 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10716 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10716 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10715 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10714 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.557,06 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10711 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10710 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10709 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 25.963,50 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10708 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.687,50 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10707 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.292,40 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10706 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.445,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10705 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 97.149,66 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10704 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.564,97 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10703 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 38.087,86 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10702 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.849,54 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10701 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.097,07 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10700 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 37.865,93 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10699 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.264,94 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10698 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.485,63 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10697 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.140,63 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.739,97 | |
| Nº do documento: 013.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10696 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 260.165,97 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10695 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.284,20 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10694 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 75.410,29 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10693 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.632,80 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10692 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.113,65 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10691 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 32.180,03 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10690 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.286,40 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10689 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 42.900,01 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.705-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10688 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10687 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.840,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2102 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10686 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.298,17 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.137,20 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10684 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10683 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 106.333,34 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.856,00 | |
| Nº do documento: 103.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10682 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 144.054,05 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.422,73 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 853,63 | |
| Nº do documento: 103.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10680 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 53.963,25 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10679 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 20.847,20 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10678 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 93,33 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10677 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 30.052,51 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10676 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 571,05 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10675 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.380,72 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10674 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10673 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.540,99 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10672 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 26.951,31 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10671 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.537,60 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2097 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10670 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.500,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10669 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.695,45 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10668 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.963,34 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10667 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.968,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10666 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 19.079,29 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10665 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.402,39 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10664 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10663 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10662 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 45.631,95 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10661 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 31.969,43 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10660 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.904,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10659 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.620,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10658 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10657 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.413,83 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10656 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.675,13 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10655 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.729,97 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10654 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 71.080,22 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10653 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 21.754,97 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10652 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.168,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10651 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.512,39 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10650 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10649 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10648 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.502,51 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10647 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 34.915,46 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 39.957,05 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10645 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.140,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10644 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.238,77 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10643 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10642 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.249,18 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10641 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.156,20 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10640 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 16.346,19 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10639 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.960,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10638 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.626,59 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10637 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 13.904,74 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10636 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.115,97 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10635 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.204,80 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10634 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.125,69 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10633 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.920,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10632 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.665,85 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10631 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10630 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.103,92 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 211.841,54 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 103.430,88 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 313.554,91 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.402,62 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.860,13 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.898,08 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 94.127,60 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10622 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 655.928,49 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.874,47 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.003,09 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 117.916,97 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 645.191,75 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10618 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.285,29 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10617 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.327,58 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10616 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10615 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.375,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10614 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10613 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.753,37 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10612 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.249,02 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10611 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.690,77 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10610 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 9.745,55 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10609 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.616,41 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2033 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10608 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 831,61 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Férias - Abono Constitucional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10607 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.657,56 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10606 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.132,61 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10605 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.635,23 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10604 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10603 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 20.040,96 | |
| Nº do documento: 103.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10602 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.865,43 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10601 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.718,30 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: 13° Salário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10600 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.739,91 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10599 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.461,89 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10598 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 25.573,34 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10597 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.680,76 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10596 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.140,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10595 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.240,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10594 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.469,52 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10593 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.873,10 | |
| Nº do documento: 103.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10592 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.356,13 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10591 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 70.393,61 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10590 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 34.513,37 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10589 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 21.532,38 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10588 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 37.692,52 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10587 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.809,65 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10586 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.476,13 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10585 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11.985,12 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10584 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 32.852,26 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10583 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.315,92 | |
| Nº do documento: 110.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10582 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.953,20 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10571 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 29.723,23 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10570 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 43.932,65 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10540 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 680,40 | |
| Nº do documento: 013.936 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10539 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.724,44 | |
| Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10538 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 22,06 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10537 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 27,09 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10536 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10535 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 122,85 | |
| Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10534 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10533 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 102.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10532 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 102.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10531 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 124,92 | |
| Nº do documento: 102.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10530 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 102.710 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10529 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 024.885 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Paulo Henrique da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.309.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10528 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 102.715 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10527 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10526 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10525 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10515 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10514 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 623,72 | |
| Nº do documento: 021.982 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Estefânia Pereira Assunção Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.916-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10513 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 102.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10512 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 102.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10511 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 005.407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10510 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 005.407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Celso Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10509 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 102.704 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Gonçalves Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.886-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10508 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 820,99 | |
| Nº do documento: 102.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Patricia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.035.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10507 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.167,08 | |
| Nº do documento: 102.717 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Patricia Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.035.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10506 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10505 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10504 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10503 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10502 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 102.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10501 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 102.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katia Cely Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10500 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 102.706 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubia Lemos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 207.597,08 | |
| Nº do documento: 001.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.618-0 | ||
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10415 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10413 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 005.671 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10412 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 179,98 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10411 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 102.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10410 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 102.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10407 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10406 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10405 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10404 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10403 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10402 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10401 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10400 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10399 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADEMARFERREIRA BRITO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.368.776-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10397 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 102.309 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10395 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10394 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10393 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10391 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 102.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10390 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 006.616 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10389 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 102.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Katia Cely Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10388 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10387 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10385 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 024.048 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10384 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 102.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Vitoria Lopes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10383 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 005.671 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10382 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 005.671 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 005.671 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10380 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 102.311 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lays Fonseca Campos Ameno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10379 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 101.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BRASIL MASTER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10378 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 101.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BRASIL MASTER EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.733.212/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10275 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: 101.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10274 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: 101.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ingrid Santos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.063.466-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10273 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: 021.997 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Kelly Ferreira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.173.126-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10272 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 021.567 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10271 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 121,65 | |
| Nº do documento: 017.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Guilherme Guerino Russo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.586.106-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 101.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 101.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10056 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10056 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102.714 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 23,45 | |
| Nº do documento: 002-7 | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10041 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 57,38 | |
| Nº do documento: 101.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10034 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 100.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pâmela Larissa Batista Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.544.961-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10033 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 340,20 | |
| Nº do documento: 100.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubia Lemos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10025 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10024 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10023 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.880,66 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGITAIS S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.602.300/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10022 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10021 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 100.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10020 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 100.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10019 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 100.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10018 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10017 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 100.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10016 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 100.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10015 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Johnattan Barbosa Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.341.426-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10014 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 100.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10013 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 100.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10012 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 100.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João André da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.788.826-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10011 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 100.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10010 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: uenio ribeiro de almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.445.451-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10009 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10008 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 100.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10007 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 100.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Iago Lopes da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.577.686-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10004 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 001.107 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Fonseca Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10003 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10002 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10001 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.920 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Celio Cardoso Albernaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.586-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10000 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9999 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9998 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joilson Luciano Martins de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.023.676-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9997 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 012.033 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9996 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 100.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9995 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 100.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderli Joaquim Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.460.916-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9994 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.580,50 | |
| Nº do documento: 101.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Soraia Ferreira Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 723.944.121-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9993 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9992 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 100.925 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Vitoria Lopes Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9991 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 100.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Andre Luiz Pereira de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.905.176-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.967,92 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.607,18 | |
| Nº do documento: 100.914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.557,93 | |
| Nº do documento: 100.923 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.516,50 | |
| Nº do documento: 100.904 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.036,46 | |
| Nº do documento: 100.910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.748,45 | |
| Nº do documento: 005.218 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.431,02 | |
| Nº do documento: 005.893 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.442,78 | |
| Nº do documento: 100.918 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9965 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 296,65 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Mariuza de Ares da Silva Meinen | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.947.666-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 185,90 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 182,60 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 247,06 | |
| Nº do documento: 103.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.075,01 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.021,44 | |
| Nº do documento: 048.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ID Etiquetas Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.758.995/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9837 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 77,36 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9836 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 9.136,80 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9835 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 56.722,78 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9834 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.272,72 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9833 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.690,92 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9832 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.690,92 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9831 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.284,20 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Salário Contrato Temporário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9830 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 636,36 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9829 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 22.869,41 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9828 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.335,39 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9827 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,08 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.282-2 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9659 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.949,39 | |
| Nº do documento: 019.071 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9629 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.279,69 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9628 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 49.638,73 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9627 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.549,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9626 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.355,48 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9625 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 26.097,97 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9624 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 183.732,38 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9623 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 76.598,39 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9622 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.430,44 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9621 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 41.405,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9620 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 98.158,71 | |
| Nº do documento: 101.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9619 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 30.961,08 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9618 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 125.287,77 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2044 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9617 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 63.505,25 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9616 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.770,09 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9615 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 55.349,24 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9614 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.090,50 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9535 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.959,70 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.91.13.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contribuições Previdenciárias - Rpps - Pessoal Ativo - Plano Previdenciário | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9532 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 28.459,12 | |
| Nº do documento: 101.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.347,60 | |
| Nº do documento: 20812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.02 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Externa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.337,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 690,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 860,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 411,48 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 260,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 332,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.182,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.600,00 | |
| Nº do documento: 103.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Proteg- Assessoria em Proteção Radiologia e Garantia de Qualidade EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.739.026/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 36.634,78 | |
| Nº do documento: 001.178 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 179,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.971,25 | |
| Nº do documento: 103.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9342 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Velton Ferreira Ribas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 598.878.931-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.294,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.547,62 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 690,30 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 285,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: 103.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.830,00 | |
| Nº do documento: 103,002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 103.005 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 717,00 | |
| Nº do documento: 103.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 15.232,00 | |
| Nº do documento: 077.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE UNAI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.125.718/0002-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 460,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 257,36 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 405,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 151,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 187,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 412,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 926,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 311,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 205,98 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 407,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 187,81 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 447,11 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 159,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 127,23 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9264 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 360,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9261 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 250,82 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 248,39 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 386,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 157,52 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 229,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 533,14 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 98,87 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 508,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 101,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 212,04 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 385,31 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 101,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 224,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 268,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 139,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 458,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 199,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 305,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 652,12 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 150,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.497,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.686,64 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 327,15 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.387,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 487,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 206,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.330,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 981,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.834,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.454,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 290,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 637,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 581,60 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 290,80 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 512,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 203,56 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 948,37 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 421,66 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 711,54 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 508,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 436,20 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.352,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 712,46 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.567,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.761,36 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.924,14 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.112,75 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.300,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 962,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.376,49 | |
| Nº do documento: 103.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 143,60 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.608,03 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.925,00 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 56,75 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 8.908,74 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9129 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 188,75 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 358,00 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 8.499,60 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.329,24 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 316,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.689,16 | |
| Nº do documento: 101.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9112 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.853,08 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9111 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.335,20 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.185,60 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 858,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 2.844,90 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.310-0 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9093 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.310-0 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9086 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.729,60 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 186,60 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9080 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 124,40 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 15.600,00 | |
| Nº do documento: 101.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA DR GLEISON MORAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.040.338/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 585,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 119,40 | |
| Nº do documento: 010.536 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Construsouza Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.434,25 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9057 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11.000,00 | |
| Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | ||
| Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS & LIDERANCA - RITTER LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.605.846/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.915,00 | |
| Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Igor Souza Brandão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.284.666-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 032.172 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adan Felipe Gonçalves da Silveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.694.176-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9053 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 28.740,00 | |
| Nº do documento: 103.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 15.108,00 | |
| Nº do documento: 103.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.353,65 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 985,36 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.356,00 | |
| Nº do documento: 101.260 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Promefarma Representações Comerciais LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 81.706.251/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.510,00 | |
| Nº do documento: 055.311 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: 101.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: MEDICOM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 146,70 | |
| Nº do documento: 001.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Med Center Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 673,14 | |
| Nº do documento: 012.160 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Alfalagos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 473,76 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8987 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.423,82 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8986 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.658,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.298,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8984 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.298,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.298,78 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8982 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.485,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8979 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.672,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8978 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.031,22 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 434,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.645,21 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8973 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 58,16 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.802,96 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.672,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.025,42 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 37.684,20 | |
| Nº do documento: 037.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Erica Campos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.450.696-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 49.173,68 | |
| Nº do documento: 100.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Ismar Vitor Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 783.444.411-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8967 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 299,88 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8966 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.252,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.702,26 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8964 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 392,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8963 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 90,52 | |
| Nº do documento: 101.801 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 215,40 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 122,50 | |
| Nº do documento: 101.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.299,78 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 618,80 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 118,50 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8952 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.257,00 | |
| Nº do documento: 101.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Idenei de Brito Costa e Cia - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.541.237/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 334,80 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 611,50 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 339,10 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8940 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 936,38 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.631,90 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 989,65 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.093,85 | |
| Nº do documento: 101.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 513,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8924 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.348,75 | |
| Nº do documento: 101.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8922 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 101.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.338,00 | |
| Nº do documento: 101.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2254 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Confederação Nacional dos Municipios-CNM | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8920 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 68,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 999,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 508,90 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 305,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 626,67 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.702,25 | |
| Nº do documento: 101.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: ALLISON XAVIER DA SILVA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 965.308.121-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 21.286,80 | |
| Nº do documento: 101.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Marcio Soares Carneiro 09919870633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.672.824/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.663,60 | |
| Nº do documento: 101.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 75.500,00 | |
| Nº do documento: 004.343 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 32.219-9 | ||
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.1076 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEJELT | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.942,00 | |
| Nº do documento: 101.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 22.489,92 | |
| Nº do documento: 101.612 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8872 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 149.414,90 | |
| Nº do documento: 071.010 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8871 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 552,32 | |
| Nº do documento: 102.521 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.700.606-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 873,90 | |
| Nº do documento: 102.518 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.515,84 | |
| Nº do documento: 102.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8868 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 5.958,40 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 434,25 | |
| Nº do documento: 026.581 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Zaqueu Antonio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.097.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 808,24 | |
| Nº do documento: 018.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8865 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 269,76 | |
| Nº do documento: 102.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: 009.061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos Rufino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 176,80 | |
| Nº do documento: 102.517 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 746,47 | |
| Nº do documento: 102.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 547,55 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 800,33 | |
| Nº do documento: 102.524 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8859 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 108,28 | |
| Nº do documento: 102.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Miguel Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8858 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 90,50 | |
| Nº do documento: 016.655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8857 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 926,27 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8856 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 664,53 | |
| Nº do documento: 021.545 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 231,30 | |
| Nº do documento: 016.673 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria José das Neves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 584,80 | |
| Nº do documento: 024.860 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Joaquim Araujo Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.778.251-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 882,88 | |
| Nº do documento: 102.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 445,43 | |
| Nº do documento: 102.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8851 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.170,52 | |
| Nº do documento: 102.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 317,22 | |
| Nº do documento: 102.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 646,70 | |
| Nº do documento: 102.523 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 414,66 | |
| Nº do documento: 005.248 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 937,01 | |
| Nº do documento: 102.516 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 261,75 | |
| Nº do documento: 102.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Camilo de Souza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 888,32 | |
| Nº do documento: 102.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 365,35 | |
| Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 459,70 | |
| Nº do documento: 102.520 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 837,64 | |
| Nº do documento: 102.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.726,70 | |
| Nº do documento: 102.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.943,64 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.441,56 | |
| Nº do documento: 102.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.736,69 | |
| Nº do documento: 102.519 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6.051,20 | |
| Nº do documento: 102.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8836 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.622,12 | |
| Nº do documento: 102.515 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8835 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.176,89 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8834 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.176,94 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.084,90 | |
| Nº do documento: 100.917 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: HAMILTON FERREIRA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.329.116-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.134,80 | |
| Nº do documento: 018.870 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.572,69 | |
| Nº do documento: 100.913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Tiago Elias Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.160,21 | |
| Nº do documento: 100.928 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Siloma Souza Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.242,54 | |
| Nº do documento: 100.906 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Sergia Soares de Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.311.856-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.858,38 | |
| Nº do documento: 100.905 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ronaldo Caetano de Mattos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 276.129.101-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.366,75 | |
| Nº do documento: 100.926 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.386,44 | |
| Nº do documento: 022.597 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.233,70 | |
| Nº do documento: 021.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.227,21 | |
| Nº do documento: 012.993 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.723,20 | |
| Nº do documento: 100.911 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.045,22 | |
| Nº do documento: 100.922 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.912,81 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.354,02 | |
| Nº do documento: 100.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.678.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.468,27 | |
| Nº do documento: 100.909 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.599,16 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adriano Paiva Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 410.298.281-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.895,88 | |
| Nº do documento: 019.795 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adao Jose Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.656-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.894,91 | |
| Nº do documento: 100.915 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 615,73 | |
| Nº do documento: 100.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Sabino Soares da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.815.826-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 583,10 | |
| Nº do documento: 100.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 860,61 | |
| Nº do documento: 100.919 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Raquel da Cunha Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.445.826-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 809,76 | |
| Nº do documento: 021.500 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 921,86 | |
| Nº do documento: 023.025 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 450,66 | |
| Nº do documento: 100.921 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 671,99 | |
| Nº do documento: 100.912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.583.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8807 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 739,30 | |
| Nº do documento: 100.927 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 811,20 | |
| Nº do documento: 100.924 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 977,17 | |
| Nº do documento: 100.907 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 505,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 44.539,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.475,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 19.960,34 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 32.165,19 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 351,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23.622,41 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.393,79 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 54.493,02 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 294,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 419,13 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 752,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.839,63 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 957,51 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.429,62 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 435,26 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.067,44 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 18.076,99 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.682,14 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8785 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.011,69 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.417,06 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.035,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 54.581,91 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.851,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8780 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 48.852,77 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8779 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 16.121,88 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.629,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.338,61 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 576,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 560,49 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.052,43 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 322,84 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 25.658,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 477,53 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.008,59 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 227,18 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.193,61 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.302,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.315,09 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2096 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.439,65 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.654,61 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 723,01 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 122,20 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.593,60 | |
| Nº do documento: 023.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.773,00 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.940,20 | |
| Nº do documento: 103.004 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8749 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 121,42 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8748 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8744 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 431,80 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8741 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 101.809 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HOTEL ITAMARATI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8739 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 028.374 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gráfica Real Print LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.487.231/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8738 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 101.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: SHINOBI SEGURANCA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.760.277/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8736 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.720,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8734 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.981,00 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8733 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.065,00 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Loja Santos Buritis Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.205,50 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8725 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 101.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 21.340,00 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 68.592,00 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 31.374,00 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8722 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.190,00 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Casa de Saude Santa Monica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.840.430/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8713 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.510,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.1079 | Natureza: 4.4.90.52.21 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos para Secretaria de Transportes | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8712 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.691,00 | |
| Nº do documento: 028.665 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 420,93 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 799,70 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8696 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 450,74 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8695 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 636,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8694 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.337,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8677 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.492,16 | |
| Nº do documento: 101.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 261,72 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 911,47 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 567,70 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 263,00 | |
| Nº do documento: 101.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.314,20 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 227,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 393,50 | |
| Nº do documento: 101.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 205,60 | |
| Nº do documento: 101.805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8457 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,10 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 85,70 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8454 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 898,20 | |
| Nº do documento: 000.900 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Padaria e Confeitaria JL Buritis Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.339,00 | |
| Nº do documento: 104.390 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.115.617/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 132.768,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 26.248,50 | |
| Nº do documento: 124.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: EDEL CRISTIANI MARTINS FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.313.762/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 17.000,00 | |
| Nº do documento: 101.117 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.421,00 | |
| Nº do documento: 101.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 504,00 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Mondale Segurança e Climatização LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 100.509 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.006.996 WEMERSON SILVA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.006.996/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.100,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 574,97 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.845,75 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.820,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 254,45 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 756,08 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 554,30 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8349 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 827,00 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.272,25 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.730,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 51.360.418 THALES PASSOS RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.360.418/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.797.032 PAULO AFONSO DIONISIO CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.797.032/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8329 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 249,90 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8328 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: 011.661 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8327 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.670,00 | |
| Nº do documento: 058.075 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.586-9 | ||
| Credor: I C Serafini Refrigeração | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.516.591/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 041.672 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSTAR TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.225.893/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8322 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 101.120 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8321 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.945,00 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: 008.897 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.170,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.618,00 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8304 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.835,00 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8303 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.400,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.661,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 233,60 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8298 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: 103.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 444,92 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 12.850,14 | |
| Nº do documento: 023.496 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 35.682,85 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 822,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8233 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 3.487,97 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8232 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.086,17 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8231 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 622,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8230 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 622,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8229 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 656,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8228 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 242,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.285,00 | |
| Nº do documento: 049.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 51.594.153 WILLIAN ROMAO LOPES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.594.153/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8212 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 032.236 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.565.319 MARCOS FERNANDO BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.565.319/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8210 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Markos Campos Sales 14308590671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8209 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 101.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.186.381 LUIS FERNANDO TIAGO FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.186.381/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8208 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 101.126 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 51.101.718 REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.101.718/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.121,60 | |
| Nº do documento: 005.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.168,00 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.309,20 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8201 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 742,80 | |
| Nº do documento: 062.178 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: MEDICOM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 652,50 | |
| Nº do documento: 001.411 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.231.734/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.211,00 | |
| Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 889,28 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 945,10 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 955,28 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30170-1 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.337,68 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8151 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 108,90 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8147 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 5.430,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8145 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 622,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.924,50 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8143 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 18.426,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 464,64 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 64.930,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.294,40 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.726,80 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 57.209,90 | |
| Nº do documento: 101.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 9.936,96 | |
| Nº do documento: 101.915 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DBV Medicamentos do Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.145.376/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: 013.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogafonte LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 21.375,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 114,80 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 459,20 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.796,88 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 960,40 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 124.537,70 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.794,40 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.893,00 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 4.684,56 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 952,50 | |
| Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.987,20 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8114 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.192,72 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Viva Comércio Atacadista de Medicmanetos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.447.355/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.981,70 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.713,48 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 58.756,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 26.700,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 31.050,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 9.460,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8101 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 458,40 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8100 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 101.108 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: PAIVA PRISCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.352.332/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 101.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 43.012,20 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.660-6 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.660-6 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8098 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 21.213,80 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.660-6 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 230.069,51 | |
| Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8096 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 324.882,71 | |
| Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 8.921,50 | |
| Nº do documento: 101.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8093 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.803,52 | |
| Nº do documento: 030.962 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Misael Dos Santos F. Junior e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8092 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.300,60 | |
| Nº do documento: 023.596 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8091 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.803,20 | |
| Nº do documento: 101.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Iron Rodrigues da Costa 61028932120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.134/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8089 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.523,00 | |
| Nº do documento: 021.363 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 16.339,20 | |
| Nº do documento: 101.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8087 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 17.777,60 | |
| Nº do documento: 023.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8086 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.437,00 | |
| Nº do documento: 023.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Dimar José Alves - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8085 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.504,40 | |
| Nº do documento: 027.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8084 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.431,00 | |
| Nº do documento: 027.881 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8083 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.857,00 | |
| Nº do documento: 101.610 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8082 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.509,28 | |
| Nº do documento: 101.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.418,80 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8080 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.044,00 | |
| Nº do documento: 031.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gabriel Vitorio Damasceno Souza 13369818655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.798.660/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8079 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.363,65 | |
| Nº do documento: 101.614 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8077 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.676,40 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8076 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.088,00 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8075 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.872,25 | |
| Nº do documento: 101.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8074 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.540,00 | |
| Nº do documento: 101.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8073 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 15.317,60 | |
| Nº do documento: 030.676 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8072 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.992,00 | |
| Nº do documento: 101.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8070 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 23.188,00 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8069 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 20.755,20 | |
| Nº do documento: 101.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8068 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.739,12 | |
| Nº do documento: 101.609 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: CICERO CAIEL 73473057053 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8067 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 25.470,00 | |
| Nº do documento: 023.678 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 22.851,40 | |
| Nº do documento: 101.613 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8064 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 21.511,80 | |
| Nº do documento: 101.614 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8063 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.852,00 | |
| Nº do documento: 101.617 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.761,40 | |
| Nº do documento: 030.912 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: João Pinto de Freitas Neto 07700807663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.071.462/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8061 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.260,00 | |
| Nº do documento: 101.620 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8060 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.872,00 | |
| Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8059 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.666,40 | |
| Nº do documento: 031.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Joel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.067.060/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8058 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.464,00 | |
| Nº do documento: 101.618 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8057 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 7.286,88 | |
| Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8056 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 14.899,04 | |
| Nº do documento: 101.619 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8055 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.322,51 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.788,14 | |
| Nº do documento: 101.611 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8053 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.831,04 | |
| Nº do documento: 101.607 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.704,80 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8051 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.563,20 | |
| Nº do documento: 101.615 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8050 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 18.645,84 | |
| Nº do documento: 101.606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Jose Alves Arantes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8049 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.568,02 | |
| Nº do documento: 101.616 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8048 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.498,00 | |
| Nº do documento: 101.608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8047 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.827,50 | |
| Nº do documento: 101.602 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: MJ Transporte e Turismo LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8046 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.335,20 | |
| Nº do documento: 023.549 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8045 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.568,00 | |
| Nº do documento: 023.606 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 7.680,00 | |
| Nº do documento: 101.609 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.240,40 | |
| Nº do documento: 101.603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Aelton Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8041 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.348,00 | |
| Nº do documento: 101.621 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8040 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.983,55 | |
| Nº do documento: 030.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8039 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11.889,82 | |
| Nº do documento: 101.604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8038 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.967,18 | |
| Nº do documento: 031.845 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: 3M Transportes LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8037 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.213,26 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8036 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.932,28 | |
| Nº do documento: 027.995 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8035 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 10.356,90 | |
| Nº do documento: 101.610 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Danila Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8034 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.081,08 | |
| Nº do documento: 023.635 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 8.181,20 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.020,00 | |
| Nº do documento: 017.680 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10.375,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10.375,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.375,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 37.936,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 62.519,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7854 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: 101.110 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VERITAS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.072.119/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7822 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7817 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 15.500,00 | |
| Nº do documento: 010.586 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1081 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Vanderlei dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 916.562.816-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 6.053,90 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.166,00 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.494,50 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 252,70 | |
| Nº do documento: 100.000 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 150,85 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 313,80 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 86,70 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7720 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 10.630,00 | |
| Nº do documento: 020.587 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Green Fountain Serviços e Locações de Equipamentos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.587.013/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7690 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 12.822,45 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7690 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 12.822,45 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 421,92 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 421,92 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.704,03 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.704,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 468,28 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 468,28 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,48 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.320,48 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.405,25 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.405,25 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.596,27 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.596,27 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 465,78 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 465,78 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.200,12 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.200,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 186,69 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 186,69 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.541,52 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 4.541,52 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.647,69 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.647,69 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 10.792,42 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.792,42 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.176,00 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.176,00 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 750,94 | |
| Nº do documento: 003.401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 750,94 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 13.930,21 | |
| Nº do documento: 101.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.605,76 | |
| Nº do documento: 101.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.025,96 | |
| Nº do documento: 101.802 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 452.841,13 | |
| Nº do documento: 059.040 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.186-3 | ||
| Credor: SW Imóveis Empreendimentos Imobiliários e Incorporação Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.061.477/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.1016 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampl.e Reforma -Educação Infantil(Creche) | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7464 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 708,83 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 477,40 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 101.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VidaMed Produtos Hospitalares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.635.623/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 684,53 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 588,50 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 150,76 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.020,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 88,80 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7414 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 86,61 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 67,50 | |
| Nº do documento: 161.027 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.999,68 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.482,00 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7402 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.750,00 | |
| Nº do documento: 062.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7398 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 51,94 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7394 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7392 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 650,90 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.780,00 | |
| Nº do documento: 076.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1055 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 5.870,00 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: R2S TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.297.485/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.349,00 | |
| Nº do documento: 103.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 639,76 | |
| Nº do documento: 086.151 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 219,60 | |
| Nº do documento: 005.112 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: União Química Farmacêutica Nacional S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.665.981/0009-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.846,77 | |
| Nº do documento: 005.240 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 181,65 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 431,80 | |
| Nº do documento: 818.608 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.674,00 | |
| Nº do documento: 015.630 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 374,39 | |
| Nº do documento: 006.463 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.807,09 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.298,20 | |
| Nº do documento: 006.789 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: SERRANA GRÁFICA E EDITORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 195,00 | |
| Nº do documento: 059.512 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 101.104 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: GABRIEL DE PAIVA MARQUES BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.986.061-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 101.106 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: BÁRBARA DE PINHO PRISCO DAMASCENO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.936.346-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 67,20 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 23.980,64 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.231,97 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Infantil e Creche | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.692,00 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2043 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7039 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 340,50 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.150,00 | |
| Nº do documento: 101.128 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CLAUDINEI ANTONIO DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.413.108/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7029 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.089,00 | |
| Nº do documento: 103.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: J J PRODUTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.453.745/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7008 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.264,44 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7006 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 036.353 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: MOTOSHOW LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7005 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 9.800,00 | |
| Nº do documento: 036.353 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MOTOSHOW LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.053.000/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1066 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7004 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 036.221 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 46,80 | |
| Nº do documento: 101.604 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: TUPIROTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.536.062/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6991 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 15.849,50 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6990 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 9.576,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6983 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 036.221 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Lauriene de Souza Nogueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.081.726-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6979 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.584,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Delio Marcos Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.959.193/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.813.0010.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manunteção das Atividades - Escolinha Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 100.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORGE ADALBERTO EBELING | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.927.579-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.900,00 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ISABELLA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.926.387/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 516,10 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6964 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.990.246 DARLAN CARNEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.990.246/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6963 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 12.291,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6962 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 063.472 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 50.655.509 PAULO CESAR BATISTA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.655.509/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6950 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 176,40 | |
| Nº do documento: 102.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leonel Alves Pereira das Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.876-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6849 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: 016.409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 34.800,00 | |
| Nº do documento: 101.103 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: APAR MEDICINA INTEGRADA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.506.433/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6847 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 45.600,00 | |
| Nº do documento: 028.110 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 30.600,00 | |
| Nº do documento: 101.105 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: POLIANA CAROLINA SANTOS AGOSTINHO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.945.774/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 173,40 | |
| Nº do documento: 023.645 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 898,05 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.296,36 | |
| Nº do documento: 024.555 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 16.088,78 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6359 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6349 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.368,00 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6340 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 499,00 | |
| Nº do documento: 068.266 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: FERNANDA POLLIANY DE ALCANTARA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.669.290/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1025 | Natureza: 4.4.90.52.20 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 241,50 | |
| Nº do documento: 031.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.934 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.934-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 8.880,30 | |
| Nº do documento: 101.803 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 3.811,50 | |
| Nº do documento: 101.603 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.198,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6109 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.061,77 | |
| Nº do documento: 101.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Atomed Produtos Médicos e de Auxílio Humano Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.035.382/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 48.629,60 | |
| Nº do documento: 020.976 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencão das Atividades da Escola Civico Militar | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5998 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Clínica Especiliazada Em Dependência Química e Saúde Mental de Paracatu LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 4.203,94 | |
| Nº do documento: 032.011 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 50.474.995 CRISTIANE BRANDAO DE SALES SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.474.995/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.240,36 | |
| Nº do documento: 101.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5931 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 6.213,00 | |
| Nº do documento: 101.612 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 029.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 4.780,80 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 274,50 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.290,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 363,30 | |
| Nº do documento: 063.519 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: SAMEH SOLUÇOES HOSPITALARES LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5440 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 731,10 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5436 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 780,96 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 6.228,40 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 16.558,90 | |
| Nº do documento: 027.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Francisco Rodrigues Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.966.156-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 993,50 | |
| Nº do documento: 030.166 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COMERCIAL MINASFORT LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.583.896/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5200 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 705,80 | |
| Nº do documento: 101.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 74.242,31 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 101.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.987,20 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4858 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 14.706,60 | |
| Nº do documento: 101.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hospedagem BH LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.780.156/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4836 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4835 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 50.178.147 SAMUEL VIANA REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 50.178.147/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 100.504 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 101.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 101.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADVOCACIA RODRIGUES & BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.999.037/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: 017.740 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.580,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Rodrigo dos Santos Ribeiro 05447310504 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.742.027/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.975,00 | |
| Nº do documento: 009.731 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4658 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.558,00 | |
| Nº do documento: 076.522 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4657 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4643 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.558,00 | |
| Nº do documento: 076.522 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.856-0 | ||
| Credor: GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.014.354/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 15.980,00 | |
| Nº do documento: 918.918 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: 101.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4250 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 101.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mário Junior Noronha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4249 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284.764 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4247 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 284.764 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4244 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 284.761 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Leonidas Antonio do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.407.701-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4240 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284.762 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4238 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 284.763 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.060,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 13.200,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4168 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 6.090,00 | |
| Nº do documento: 061.324 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: HOU SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.009.318/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2093 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 100.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Floriano Pereira Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.268.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 100.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 102.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Benedito de Paiva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 590.982.011-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 101.103 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.800,00 | |
| Nº do documento: 101.123 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciana da Silva Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.270.866-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 93,50 | |
| Nº do documento: 101.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas para Saúde Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: 101.115 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 029.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 100.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: 008.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno Dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.314.287/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: 100.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: 49.680.998 DENIS TIAGO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.680.998/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 6.275,00 | |
| Nº do documento: 101.811 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: 3R CONSULTORIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.005.103/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4019 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 971.354 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 599,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 543,93 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 88.448,69 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 51.486,26 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.163-3 | ||
| Credor: DN Soluções e Serviços LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1057 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Reforma, Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - CAPS | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 4.380,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 9.272,00 | |
| Nº do documento: 101.603 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Marcelo Pereira Quermes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.650.738/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 20.000,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.000,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1026 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2250 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.542.108 TALLISSON GONCALVES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.542.108/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2248 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.625.010 EMILIA RODRIGUES MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.625.010/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: 49.632.493 JOSE LUIS PEREIRA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.632.493/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 046.589 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.234.153/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2174 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.797,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 12.590,00 | |
| Nº do documento: 015.319 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.880,56 | |
| Nº do documento: 100.513 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2077 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 21.602,42 | |
| Nº do documento: 101.604 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Neusa Pereira do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.937.896-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2072 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 37.095,76 | |
| Nº do documento: 101.605 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sebastião Pereira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 228.195.091-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 44.188,08 | |
| Nº do documento: 101.806 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Donata Pereira da Silva Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.101.956-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 29.458,56 | |
| Nº do documento: 101.611 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joana Pereira da Silva de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 239.842.441-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.1.90.94.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleitonoel de Paula Medeiros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.474.736-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.861,72 | |
| Nº do documento: 029.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.861,72 | |
| Nº do documento: 029.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 13.861,72 | |
| Nº do documento: 029.814 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 6.336,00 | |
| Nº do documento: 101.112 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NOACCO SERVICOS MEDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.160.443/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 101.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: 101.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JEANDERSON COSTA JORGE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.334.915/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 732,50 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 88.802,99 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 55.688,35 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2083 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 023.592 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BURITIS FM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 100.514 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.083,00 | |
| Nº do documento: 101.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VidaMed Produtos Hospitalares Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.635.623/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 033.414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: TIAGO E MARIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.061.878/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 967,36 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2112 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 103.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.467,40 | |
| Nº do documento: 101.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: LIFE CARE DIAGNOSTICOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.637.297/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1053 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 974 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 005.055 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: 101.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: VEMOS - CLINICA DE OLHOS, SAUDE E BEM ESTAR LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.051.682/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 212,35 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 880 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.486,45 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 879 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.548,20 | |
| Nº do documento: 021.889 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2083 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 873 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 78,90 | |
| Nº do documento: 100.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.038.232/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 865 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 028.545 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Magela Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 953.744.851-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 50,13 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 152,23 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.2803.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 235,99 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 301,98 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 858 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 11.570,00 | |
| Nº do documento: 039.188 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 857 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 47,06 | |
| Nº do documento: 014.331 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 854 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.060,00 | |
| Nº do documento: 101.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 853 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.260,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.632.104/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 852 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 031.090 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ana Paula Calazans de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.752.781/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 851 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.527,97 | |
| Nº do documento: 011.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Higor Luciano Prado Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.566.018-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 849 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.275,00 | |
| Nº do documento: 008.930 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 572,69 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: 021.890 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Michelly Oliveira Brandao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.070.816-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2179 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção com Atividades da Junta Reguladora. | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 12.500,00 | |
| Nº do documento: 028.663 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.40.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 1.189,10 | |
| Nº do documento: 035.147 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 43,36 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 97,91 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 13.729,55 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 13.729,55 | |
| Nº do documento: 015.554 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2079 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 102.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 102.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 100.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 100.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 102.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.745,70 | |
| Nº do documento: 100.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.706,25 | |
| Nº do documento: 030.196 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 425,92 | |
| Nº do documento: 102.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 933,24 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 637,70 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 423,08 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.020,32 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 382,62 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 637,70 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,08 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 382,62 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 446,39 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 423,08 | |
| Nº do documento: 004.191 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 191,31 | |
| Nº do documento: 102.505 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 382,62 | |
| Nº do documento: 102.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 102.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.298,00 | |
| Nº do documento: 031.997 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2168 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Entidades da Área da Saúde | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 32.961,67 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 17.806,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 101.118 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Estela Soliz Salazar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.101.561-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: 101.107 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 31.429,47 | |
| Nº do documento: 005.425 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 7.490,00 | |
| Nº do documento: 101.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 4.723,60 | |
| Nº do documento: 101.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 101.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: 101.803 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 024.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 100.503 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.125,00 | |
| Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Loiane Barbosa do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.163 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Welgila Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.304,80 | |
| Nº do documento: 030.134 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: 030.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.186 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Odalia Francisca Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.891,10 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.097 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.247,26 | |
| Nº do documento: 030.095 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.096 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gesilene Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Diego Gomes Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 030.099 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.328,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 020.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 100.510 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 457 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 100.508 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
| Credor: Bruno de Alencar Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2144 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 100.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre Cordeiro Taborda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.724.832/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2147 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Alisson Alexandre Ferreira Dos Santos 02027273603 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.977.413/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: VALDINEI INACIO DE SOUZA 13452431622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.460.319/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: JOHN CLAIR PEREIRA DE OLIVEIRA 10743951662 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.799.714/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.628,12 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 021.541 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 21.541-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 022.450 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 027.169 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 027.171 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27.171-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 029.163 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.163-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 029.441 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.718 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.718-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.724 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.724-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.750 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.750-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.705 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30.705-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.473 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.473-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.475 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.475-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 031.916 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.916-3 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,18 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 255,18 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 396,94 | |
| Nº do documento: 011.851 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Carlos André Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 212,65 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 850,58 | |
| Nº do documento: 102.703 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.699,13 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 62.628,28 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 8.573,02 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 56.608,55 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 101.117 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Karla Campos Besckow | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 026.873 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 001.374 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Evanil Goncalves Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 102.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 102.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: KESLEY TIAGO FONSECA NEVES 07156773658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.777.435/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.27.813.0010.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades para Deptº. Desporto e Lazer | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.396,00 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 479,20 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 2.635,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 179,70 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 299,50 | |
| Nº do documento: 018.143 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: 007.726 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.642,91 | |
| Nº do documento: 009.724 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: 023.692 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 081.417 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: MAYCOW JUNIO DE SOUZA VALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.751.186-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 017.498 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.816,90 | |
| Nº do documento: 009.312 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 004.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 100.506 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 004.733 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 004.016 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.153.806-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 069.067 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wellington Vitor Soares da Silva 16395715666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.472.105/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.728,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.492,70 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.492,70 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.600,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Vitor Barbosa Correia - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.151.989/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.437,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.080,00 | |
| Nº do documento: 028.638 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.068,00 | |
| Nº do documento: 100.503 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.897,50 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Raimundo Pereira do Nacimento 27405923372 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.368.248/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 022.572 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.146,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.306,25 | |
| Nº do documento: 052.008 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.472,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.287,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.452,00 | |
| Nº do documento: 029.410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.420.550/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.491,25 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 04258119644 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.224.200/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 022.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.495,00 | |
| Nº do documento: 100.507 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.445,95 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.421,75 | |
| Nº do documento: 030.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Lucas Quermes dos Santos 17265625650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.366.258/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.444,74 | |
| Nº do documento: 022.268 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.862,50 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: 028.975 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 100.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joao Batista Alves de Barros 77857321672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.568.786/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.625,00 | |
| Nº do documento: 101.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Israel Viana de Souza 09397860607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.410.488/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Isaias da Silva Amaral 15150349682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.367.086/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.706,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.980,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 04090746671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: 100.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Emanuel Rodrigues de Oliveira 17351920664 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.384.795/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 2.994,00 | |
| Nº do documento: 025.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.639,00 | |
| Nº do documento: 022.642 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.815,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Candido Durães Fonseca Júnior 01364540118 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.024.665/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.542,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.468,75 | |
| Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alef Rafael Gomes Siqueira 13223783636 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.750.536/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Aldemir Gonçalves de Ataides 05615077670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.407.632/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ailton Mariano da Silva 07175281625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.427.472/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.485,00 | |
| Nº do documento: 14.4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Adao Soares de Souza 96708344653 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.348.688/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 18.000,00 | |
| Nº do documento: 101.106 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Aparecida Banoski - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 30.000,00 | |
| Nº do documento: 101.111 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 287 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 040.522 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 286 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 030.056 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 285 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 14.160,00 | |
| Nº do documento: 017.700 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 31.997-X | ||
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 101.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.130,00 | |
| Nº do documento: 101.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 283 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 101.115 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.000,00 | |
| Nº do documento: 101.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: 101.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica Médica Leonilia Martins LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.872.945/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 19.600,00 | |
| Nº do documento: 101.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 20.040,00 | |
| Nº do documento: 033.177 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 16.800,00 | |
| Nº do documento: 101.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: CARLOS AUGUSTO FRAUSINO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.251.423/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: 030.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Raissa Martins de Deus Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.167.216-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.498,22 | |
| Nº do documento: 100.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 101,50 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 27,39 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 209,60 | |
| Nº do documento: 014-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.273,04 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 39,36 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 045-4 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: 0409-3 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 322,00 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6,50 | |
| Nº do documento: 028.716 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 96 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 97 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 98 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 99 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 195,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 100 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 101 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 028.069 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.069-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 015.017 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/10/2023 | Valor: 381,60 | |
| Nº do documento: 004.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 172,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 115,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: 020.812 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: 030.031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 030.031 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30031-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: 004.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.382,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.609,16 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2164 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.132,68 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.987,93 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.653,12 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2163 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição a AMAB e AMNOR | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 67.230,06 | |
| Nº do documento: 102.504 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 10.265,34 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 3.975,85 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 9.306,23 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 421,88 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 228,48 | |
| Nº do documento: 006.298 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 9.411,24 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 361,93 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 63,64 | |
| Nº do documento: 004.006 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/10/2023 | Valor: 227,42 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 103,84 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 62,30 | |
| Nº do documento: 020.778 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 324,77 | |
| Nº do documento: 283.141 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2028 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.144,64 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23.965,55 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 20.379,89 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 31.303,44 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 39.215,78 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 27.339,61 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 6.917,43 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 26.091,23 | |
| Nº do documento: 027.777 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2034 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 151,20 | |
| Nº do documento: 101.114 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cesarina Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 101.104 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 101.120 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marileide de Jesus Vilela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.107.176-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 852.400 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcia Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: 852.399 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2090 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 333,14 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.466 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 127,59 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 269,35 | |
| Nº do documento: 014.463 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 100.913 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 026.588 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fernando Ferreira Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.386.736-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 174,87 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 174,87 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 018.043 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edilei Rocha Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.635.546-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 56,70 | |
| Nº do documento: 022.370 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Franciele Freire Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/10/2023 | Valor: 1.134,00 | |
| Nº do documento: 101.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 113,40 | |
| Nº do documento: 102.310 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Claudenice da Silva Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.161.946-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: 100.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 595,00 | |
| Nº do documento: 100.917 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 100.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 100.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 102.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 102.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 102.716 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Vicente Batista Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 014.160 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 014.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 014.467 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 100.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 100.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 100.912 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 102.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 100.916 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 102.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 102.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 102.709 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 100.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.302 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 765,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 011.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 511,72 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 009.471 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 018.681 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,86 | |
| Nº do documento: 022.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 101.801 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 102.701 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Flavio Baltazar Galvao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 007.083 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 020.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: 007.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 007.736 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 018.438 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: 100.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 100.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 100.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 014.597 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 100.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 102.306 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 767,58 | |
| Nº do documento: 102.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: 102.712 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 100.914 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 102.711 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/10/2023 | Valor: 383,79 | |
| Nº do documento: 100.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 102.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/10/2023 | Valor: 425,00 | |
| Nº do documento: 102.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 102.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: 102.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 102.713 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 294,24 | |
| Nº do documento: 100.305 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 98,75 | |
| Nº do documento: 101.908 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 490,31 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Guarda Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 339,64 | |
| Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 267,69 | |
| Nº do documento: 101.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 88,16 | |
| Nº do documento: 101.607 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 198,26 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 204,28 | |
| Nº do documento: 101.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.495,17 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.889,50 | |
| Nº do documento: 101.906 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 227,59 | |
| Nº do documento: 101.910 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 304,20 | |
| Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.391,31 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: 101.905 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 608,75 | |
| Nº do documento: 101.907 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.758,80 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: OI S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.155,95 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.700,16 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 506,50 | |
| Nº do documento: 101.116 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 520,64 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 60,30 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 234,26 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 368,07 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 346,10 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 94,86 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 98,04 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 65,36 | |
| Nº do documento: 102.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 158,38 | |
| Nº do documento: 101.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 148,06 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 352,96 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 60,76 | |
| Nº do documento: 102.002 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 35,87 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 56,63 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 45,73 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 134,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 83,20 | |
| Nº do documento: 101.909 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 538,10 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.097,15 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 139,95 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 2.981,92 | |
| Nº do documento: 101.601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 378,74 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 123,47 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 117,67 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 549,98 | |
| Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.091,05 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: 101.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 301,45 | |
| Nº do documento: 101.602 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.639,03 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.213,49 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.096,56 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 38,05 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 75,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 319,74 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 637,82 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 904,11 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.285,97 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 36,77 | |
| Nº do documento: 102.705 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 269,65 | |
| Nº do documento: 101.105 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 111,57 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 221,12 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 291,17 | |
| Nº do documento: 102.707 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 675,08 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.204,56 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 73,23 | |
| Nº do documento: 100.512 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 117,97 | |
| Nº do documento: 100.304 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 80,50 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 126,01 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 735,84 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.067,78 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/10/2023 | Valor: 28,04 | |
| Nº do documento: 103.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 4.590,95 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 12.557,77 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 82,39 | |
| Nº do documento: 101.102 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,83 | |
| Nº do documento: 101.114 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: 101.127 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 48,80 | |
| Nº do documento: 101.121 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 5.949,91 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 12.047,04 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 112,90 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 202,88 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 235,81 | |
| Nº do documento: 102.708 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 79,05 | |
| Nº do documento: 100.307 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 48,83 | |
| Nº do documento: 100.303 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.408,54 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 45,40 | |
| Nº do documento: 101.122 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 153,41 | |
| Nº do documento: 101.125 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 45,36 | |
| Nº do documento: 101.124 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 108,34 | |
| Nº do documento: 101.119 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 32,76 | |
| Nº do documento: 101.606 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.188,67 | |
| Nº do documento: 101.903 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.082,55 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.799,74 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2145 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.872,90 | |
| Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.116,66 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 231,31 | |
| Nº do documento: 103.101 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2137 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 737,22 | |
| Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 31/10/2023 | Valor: 828,96 | |
| Nº do documento: 103.102 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 534,81 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 531,98 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2804.2169 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Alimenta Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2124 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.315,66 | |
| Nº do documento: 102.501 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.2805.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Cadastro Único / Auxílio Brasil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 800,82 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/10/2023 | Valor: 159,20 | |
| Nº do documento: 102.003 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 690,06 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.131,15 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 38,80 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 8.330,23 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 94,64 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 450,97 | |
| Nº do documento: 100.501 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 572,66 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2100 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.702,99 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 78,22 | |
| Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.663,33 | |
| Nº do documento: 102.502 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 494,11 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2098 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 594,45 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.316,73 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 98,43 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/10/2023 | Valor: 15.465,69 | |
| Nº do documento: 101.608 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 352,13 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.830,03 | |
| Nº do documento: 101.109 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 326,10 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 509,25 | |
| Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 77,61 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.135,92 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/10/2023 | Valor: 140,04 | |
| Nº do documento: 100.511 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2054 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 122,66 | |
| Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/10/2023 | Valor: 1.597,61 | |
| Nº do documento: 102.702 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.290,35 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.208,33 | |
| Nº do documento: 100.301 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0025.2048 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades -Educação Infantil(Creche). | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.240,05 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 22.315,63 | |
| Nº do documento: 004.001 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 91,82 | |
| Nº do documento: 101.911 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2032 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Casa do Micro-Empreendedor e PAV (Receita Fe | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 47,31 | |
| Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 237,04 | |
| Nº do documento: 101.904 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.040,80 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.150,33 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2026 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.995,78 | |
| Nº do documento: 101.113 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 11/10/2023 | Valor: 192,54 | |
| Nº do documento: 101.115 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 345,62 | |
| Nº do documento: 101.902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/10/2023 | Valor: 29.213,65 | |
| Nº do documento: 101.901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 13.318.396,14 |