Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6857 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/08/2022 | Valor: 323,71 | |
| Nº do documento: 082.901 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 26/08/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 363,71 |