Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.775,35 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.775,35 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.775,35 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 1.775,35 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5739 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/07/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 19.937,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30888-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 19.937,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30888-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 19.937,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30888-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/07/2022 | Valor: 19.937,00 | |
| Nº do documento: 127.430 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30888-9 | ||
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 070.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 070.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 070.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 070.802 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Total dos pagamentos: | 92.049,40 |