Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.719,15 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.719,15 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.719,15 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 30/05/2022 | Valor: 2.719,15 | |
| Nº do documento: 010.141 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/05/2022 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 012.840 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Amilton Nesio da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana dos Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana dos Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana dos Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana dos Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Larissa de Souza Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Larissa de Souza Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Larissa de Souza Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Larissa de Souza Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edivania Lopes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.166.146-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edivania Lopes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.166.146-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edivania Lopes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.166.146-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Edivania Lopes Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.166.146-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 027.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lívia Alves Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.556.066-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 027.578 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lívia Alves Correa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.556.066-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 030.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cirlande Pereira Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 030.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cirlande Pereira Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 030.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cirlande Pereira Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 030.249 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cirlande Pereira Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gislene Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.385.836-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gislene Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.385.836-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gislene Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.385.836-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.454,40 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gislene Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.385.836-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 421,50 | |
| Nº do documento: 051.018 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/05/2022 | Valor: 1.260,00 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 22.450-2 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Total dos pagamentos: | 76.488,68 |