Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.719,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.719,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.719,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 26/05/2022 | Valor: 2.719,15 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Maio/2022 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unaí/MG, buscar vacinas do COVID-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unaí/MG, buscar vacinas do COVID-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unaí/MG, buscar vacinas do COVID-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 18/05/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Amilton Nesio da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.971.156-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unaí/MG, buscar vacinas do COVID-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.184,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de confecção de Folder para divulgação de informaçoes sobre o Covid-19, , conf. solicitação da a Vigilância em Saúde, junto Secretaria Municipal de Saúde. Agê:1330-7 Conta:22450 B. B Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.184,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de confecção de Folder para divulgação de informaçoes sobre o Covid-19, , conf. solicitação da a Vigilância em Saúde, junto Secretaria Municipal de Saúde. Agê:1330-7 Conta:22450 B. B Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.184,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de confecção de Folder para divulgação de informaçoes sobre o Covid-19, , conf. solicitação da a Vigilância em Saúde, junto Secretaria Municipal de Saúde. Agê:1330-7 Conta:22450 B. B Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/05/2022 | Valor: 1.184,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de confecção de Folder para divulgação de informaçoes sobre o Covid-19, , conf. solicitação da a Vigilância em Saúde, junto Secretaria Municipal de Saúde. Agê:1330-7 Conta:22450 B. B Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/2021. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Adriana dos Santos Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 11/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Adriana dos Santos Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 11/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Adriana dos Santos Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 11/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Adriana dos Santos Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 140.900.686-73 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 11/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 07/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 07/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 07/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 07/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 10/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 10/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 10/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 10/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Larissa de Souza Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 12/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Larissa de Souza Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 12/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Larissa de Souza Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 12/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2587 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Larissa de Souza Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.896.116-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 12/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 16/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 16/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 16/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, conf. decreto no 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditvo ao Contrato no 16/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização de pandemia COVID-19, destinado a Vigilância Sanitária, conforme Decreto n 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditivo ao contrato no 72/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização de pandemia COVID-19, destinado a Vigilância Sanitária, conforme Decreto n 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditivo ao contrato no 72/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização de pandemia COVID-19, destinado a Vigilância Sanitária, conforme Decreto n 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditivo ao contrato no 72/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização de pandemia COVID-19, destinado a Vigilância Sanitária, conforme Decreto n 1494 de 30/03/2022 e 1 Termo Aditivo ao contrato no 72/2022, ref. ao mês ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 421,50 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1494 de 30/03/2022, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 08/2022, ref. ao período de 01/04 a 10/04 de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 421,50 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1494 de 30/03/2022, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 08/2022, ref. ao período de 01/04 a 10/04 de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 421,50 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1494 de 30/03/2022, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 08/2022, ref. ao período de 01/04 a 10/04 de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2022 | Valor: 421,50 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle da pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1494 de 30/03/2022, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 08/2022, ref. ao período de 01/04 a 10/04 de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação em carácter emergencial de 01 (um) Digitador para lançar todas as notificações do enfrentamento ao COVID-19, no Dep. de Vigilância em Saúde, conf. Contrato n 05/2022, ref. ao Mês de ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:22450-2 B.B |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação em carácter emergencial de 01 (um) Digitador para lançar todas as notificações do enfrentamento ao COVID-19, no Dep. de Vigilância em Saúde, conf. Contrato n 05/2022, ref. ao Mês de ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:22450-2 B.B |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação em carácter emergencial de 01 (um) Digitador para lançar todas as notificações do enfrentamento ao COVID-19, no Dep. de Vigilância em Saúde, conf. Contrato n 05/2022, ref. ao Mês de ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:22450-2 B.B |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2022 | Valor: 1.260,00 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação em carácter emergencial de 01 (um) Digitador para lançar todas as notificações do enfrentamento ao COVID-19, no Dep. de Vigilância em Saúde, conf. Contrato n 05/2022, ref. ao Mês de ABRIL de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag:1330-7 Conta:22450-2 B.B |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 699,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE COVID, junto a Sec. de Saúde, no mes de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 699,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE COVID, junto a Sec. de Saúde, no mes de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 699,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE COVID, junto a Sec. de Saúde, no mes de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/05/2022 | Valor: 699,77 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do CENTRO DE COVID, junto a Sec. de Saúde, no mes de ABRIL de 2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 392,96 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes, funcionários e buscando vacinas de rotina e contra o Covid-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 392,96 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes, funcionários e buscando vacinas de rotina e contra o Covid-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 392,96 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes, funcionários e buscando vacinas de rotina e contra o Covid-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/05/2022 | Valor: 392,96 |
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de auxílio alimentação para motorista em viagem a Unaí/MG, conduzindo pacientes, funcionários e buscando vacinas de rotina e contra o Covid-19, junto a Sec. M. de Saúde. |
Total das liquidações: | 57.218,00 |