Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:30:11
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10080 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/12/2022 | Valor: 146,67 | |
| Nº do documento: 121.201 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.770,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30114-0 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 4.216,10 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30114-0 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9419 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 4.216,10 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30114-0 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/12/2022 | Valor: 1.770,00 | |
| Nº do documento: 015.053 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 30114-0 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Total dos pagamentos: | 12.118,87 |