Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 10080 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 09/12/2022 | Valor: 146,67 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2095 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente a mes de: Dezembro/2022 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 9862 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 1.770,00 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Álcool para a manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde - ESF's, para realizar ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento ao COVID-19, conf. Res. SES/MG n 7447 de 23/03/2021, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9861 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/12/2022 | Valor: 4.216,10 |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde - ESF's, para realizar ações no âmbito da Atenção Primária à Saúde, para enfrentamento ao COVID-19, conf. Res. SES/MG n 7447 de 23/03/2021, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 79 | Data: 23/12/2022 | Valor: 11,00 |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 30.114-0 (PMB RES 7447-2021 COVID ) no mês de DEZEMBRO de 2022. | ||||
| Total das liquidações: | 6.143,77 | |||