Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 129,85 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 129,85 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 129,85 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 129,85 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 11/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 11/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 11/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 11/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Daniel Djenyson Alves Silva 15667046695 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.401.662/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 530/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Daniel Djenyson Alves Silva 15667046695 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.401.662/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 530/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Daniel Djenyson Alves Silva 15667046695 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.401.662/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 530/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.500,00 | |
| Credor: Daniel Djenyson Alves Silva 15667046695 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.401.662/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 530/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 5 termo aditivo ao contrato no310/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 5 termo aditivo ao contrato no310/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 5 termo aditivo ao contrato no310/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 5 termo aditivo ao contrato no310/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 375,00 | |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 5 termo aditivo ao contrato no307/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, Sec. Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 375,00 | |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 5 termo aditivo ao contrato no307/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, Sec. Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 375,00 | |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 5 termo aditivo ao contrato no307/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, Sec. Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 375,00 | |
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2150 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 5 termo aditivo ao contrato no307/2017, ref. ao mês de xxxx de 2022, Sec. Mun. Transportes/ Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de paisagista de jardinagem, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato de n 834/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de paisagista de jardinagem, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato de n 834/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de paisagista de jardinagem, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato de n 834/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/11/2022 | Valor: 1.400,00 | |
| Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo ,Parques, Jardins e Praças. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de paisagista de jardinagem, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato de n 834/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.420,00 | |
| Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar de transporte, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 842/2019, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.420,00 | |
| Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar de transporte, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 842/2019, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.420,00 | |
| Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar de transporte, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 842/2019, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 12.420,00 | |
| Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de auxiliar de transporte, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 842/2019, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, no controle de emissão e autorizações de pagamento do transporte escolar, controlar e emitir as solicitações de merenda escolar, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 760/2019, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 12.291,67 | |
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 387/2020, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 12.291,67 | |
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 387/2020, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 12.291,67 | |
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 387/2020, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 12.291,67 | |
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de gerente de Atenção Básica para atender as necessidades do Bloco A. Básica (PAB), conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 387/2020, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.940,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista e Médico Especialista em controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 240/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.940,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista e Médico Especialista em controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 240/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.940,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista e Médico Especialista em controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 240/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.940,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista e Médico Especialista em controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 240/2021, ref. ao mês de xxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14.160,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames e Médico Otorrinaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 237/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14.160,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames e Médico Otorrinaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 237/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14.160,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames e Médico Otorrinaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 237/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2022 | Data: 10/11/2022 | Valor: 14.160,00 | |
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames e Médico Otorrinaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 237/2021, ref. ao mês de xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 518,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 518,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 518,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 672 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 518,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.664,30 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.664,30 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.664,30 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.664,30 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 9.136,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 9.136,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 9.136,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 9.136,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.178,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.178,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.178,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 2.178,00 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 918,80 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 918,80 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 918,80 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 918,80 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.608,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 720 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.650,00 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 344,50 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 344,50 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 344,50 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 344,50 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.483,50 | |
| Credor: BURITIS FM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de emissora de rádio para divulgação das Campanhas da Vigilância em Sáude, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 180/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.483,50 | |
| Credor: BURITIS FM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de emissora de rádio para divulgação das Campanhas da Vigilância em Sáude, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 180/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.483,50 | |
| Credor: BURITIS FM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de emissora de rádio para divulgação das Campanhas da Vigilância em Sáude, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 180/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 773 | Ano do empenho: 2022 | Data: 07/11/2022 | Valor: 1.483,50 | |
| Credor: BURITIS FM LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de Serviços de emissora de rádio para divulgação das Campanhas da Vigilância em Sáude, conforme 4 Termo Aditivo ao Contrato n 180/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.180,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.180,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.180,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.180,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: José Gomes de O. Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de médico Angiologista Vascular e Medico Angiologista para a Realização de exames, conforme contrato n.o 018/2022, referente ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: José Gomes de O. Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de médico Angiologista Vascular e Medico Angiologista para a Realização de exames, conforme contrato n.o 018/2022, referente ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: José Gomes de O. Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de médico Angiologista Vascular e Medico Angiologista para a Realização de exames, conforme contrato n.o 018/2022, referente ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.800,00 | |
| Credor: José Gomes de O. Júnior | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.543.493/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de médico Angiologista Vascular e Medico Angiologista para a Realização de exames, conforme contrato n.o 018/2022, referente ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 77,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 77,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 77,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1722 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 77,80 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.218,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.218,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.218,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.218,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 430,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 430,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 430,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 430,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 86,60 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 86,60 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 86,60 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 86,60 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 19,20 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 19,20 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 19,20 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 19,20 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.128,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.128,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.128,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.128,00 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 26.642,73 | |
| Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de remoção de pacientes de urgência e emergência com Ambulância UTI tipo B e D , junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 26.642,73 | |
| Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de remoção de pacientes de urgência e emergência com Ambulância UTI tipo B e D , junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 26.642,73 | |
| Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de remoção de pacientes de urgência e emergência com Ambulância UTI tipo B e D , junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 26.642,73 | |
| Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de remoção de pacientes de urgência e emergência com Ambulância UTI tipo B e D , junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4,08 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4,08 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4,08 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 4,08 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 113,60 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 113,60 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 113,60 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 113,60 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 137,95 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 137,95 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 137,95 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 137,95 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.399,00 | |
| Credor: Denilton Freitas Pereira da Cruz 09526106636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 72,Trajeto: Assentamento P.A. Roseli Nunes à Vila Rosa. (estrada de chão). Veículo: Kombi, placa: HMN-2834, conforme Contrato n 247/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.399,00 | |
| Credor: Denilton Freitas Pereira da Cruz 09526106636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 72,Trajeto: Assentamento P.A. Roseli Nunes à Vila Rosa. (estrada de chão). Veículo: Kombi, placa: HMN-2834, conforme Contrato n 247/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.399,00 | |
| Credor: Denilton Freitas Pereira da Cruz 09526106636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 72,Trajeto: Assentamento P.A. Roseli Nunes à Vila Rosa. (estrada de chão). Veículo: Kombi, placa: HMN-2834, conforme Contrato n 247/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 7.399,00 | |
| Credor: Denilton Freitas Pereira da Cruz 09526106636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.022.577/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 72,Trajeto: Assentamento P.A. Roseli Nunes à Vila Rosa. (estrada de chão). Veículo: Kombi, placa: HMN-2834, conforme Contrato n 247/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.061,12 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.061,12 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.061,12 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/11/2022 | Valor: 1.061,12 | |
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 148,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 148,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 148,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 148,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 107,92 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 107,92 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 107,92 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/11/2022 | Valor: 107,92 | |
| Credor: AMAZONIA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.178.933/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.100,80 | |
| Credor: Danila Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 03,Trajeto: Ponte do São Domingos, via Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três - Diurno. (asfalto). Veículo/placa: Van BXL-1999, conforme Contrato n 262/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.100,80 | |
| Credor: Danila Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 03,Trajeto: Ponte do São Domingos, via Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três - Diurno. (asfalto). Veículo/placa: Van BXL-1999, conforme Contrato n 262/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.100,80 | |
| Credor: Danila Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 03,Trajeto: Ponte do São Domingos, via Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três - Diurno. (asfalto). Veículo/placa: Van BXL-1999, conforme Contrato n 262/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.100,80 | |
| Credor: Danila Pereira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.668.570/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 03,Trajeto: Ponte do São Domingos, via Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três - Diurno. (asfalto). Veículo/placa: Van BXL-1999, conforme Contrato n 262/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.048,00 | |
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 33,Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três - 03 Viagens - Matutino, Vespertino e Noturno.(asfalto). Veículo/placa: Kombi NLH-1513, conforme Contrato n 263/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.048,00 | |
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 33,Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três - 03 Viagens - Matutino, Vespertino e Noturno.(asfalto). Veículo/placa: Kombi NLH-1513, conforme Contrato n 263/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.048,00 | |
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 33,Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três - 03 Viagens - Matutino, Vespertino e Noturno.(asfalto). Veículo/placa: Kombi NLH-1513, conforme Contrato n 263/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 9.048,00 | |
| Credor: Nadir Ornelas Filho 68777574672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.251.641/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte Escolar, na linha no 33,Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três - 03 Viagens - Matutino, Vespertino e Noturno.(asfalto). Veículo/placa: Kombi NLH-1513, conforme Contrato n 263/2022, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4,50 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para o Programa Social de Distribuição Gratuita, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4,50 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para o Programa Social de Distribuição Gratuita, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4,50 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para o Programa Social de Distribuição Gratuita, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 4,50 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para o Programa Social de Distribuição Gratuita, que atende pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.158,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.158,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.158,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2022 | Data: 23/11/2022 | Valor: 3.158,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Comercial & Suprimentos Ribeiro Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.638.381/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1059 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e higienização de caixa d'água a serem executados no Centro de Reabilitação/Fisioterapia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e higienização de caixa d'água a serem executados no Centro de Reabilitação/Fisioterapia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e higienização de caixa d'água a serem executados no Centro de Reabilitação/Fisioterapia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2022 | Data: 09/11/2022 | Valor: 120,00 | |
| Credor: Abasantos Distribuidora Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de limpeza e higienização de caixa d'água a serem executados no Centro de Reabilitação/Fisioterapia, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.060,80 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte alunos e professores - Kombi JJG-3G96- Linha n 41. Trajeto: -Pernambuco II Boqueirãozinho à Buritis-MG- Diurno, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.060,80 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte alunos e professores - Kombi JJG-3G96- Linha n 41. Trajeto: -Pernambuco II Boqueirãozinho à Buritis-MG- Diurno, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.060,80 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte alunos e professores - Kombi JJG-3G96- Linha n 41. Trajeto: -Pernambuco II Boqueirãozinho à Buritis-MG- Diurno, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.060,80 | |
| Credor: Demilson Ferreira do Prado 88053784615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.809/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte alunos e professores - Kombi JJG-3G96- Linha n 41. Trajeto: -Pernambuco II Boqueirãozinho à Buritis-MG- Diurno, ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.566,72 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 51 - kOMBI EDW-0C40. Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé à Coopago - Diurno, (estrada de chão), ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.566,72 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 51 - kOMBI EDW-0C40. Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé à Coopago - Diurno, (estrada de chão), ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.566,72 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 51 - kOMBI EDW-0C40. Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé à Coopago - Diurno, (estrada de chão), ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5281 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 10.566,72 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 51 - kOMBI EDW-0C40. Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé à Coopago - Diurno, (estrada de chão), ref. a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 96,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 96,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 96,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5411 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 96,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades da Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 524.000,00 | |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 4 (quatro) Ambulância, Tipo A, 0 Km, Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato n 288/2022, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 524.000,00 | |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 4 (quatro) Ambulância, Tipo A, 0 Km, Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato n 288/2022, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 524.000,00 | |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 4 (quatro) Ambulância, Tipo A, 0 Km, Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato n 288/2022, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 524.000,00 | |
| Credor: Primavia Veiculos Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de 4 (quatro) Ambulância, Tipo A, 0 Km, Simples Remoção Tipo Furgoneta, para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde, conforme Contrato n 288/2022, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4,66 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4,66 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4,66 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 4,66 | |
| Credor: Med Center Comercial Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.523,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.523,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.523,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 4.523,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 110,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 261,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 261,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 261,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 261,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 509 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6557 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Leonardo Sousa Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.731.856-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Leonardo Sousa Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.731.856-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Leonardo Sousa Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.731.856-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/11/2022 | Valor: 1.100,00 | |
| Credor: Leonardo Sousa Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.731.856-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, conforme Portaria GM/MS no3,193 de 02 de agosto de 2022, referente ao mês xxxxx de 2022, junto a Sec. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 406,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 406,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 406,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6748 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 406,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6749 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 343,98 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículos/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal Saúde. OS:508 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6996 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.338,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.338,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.338,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6999 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 1.338,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.529,70 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.529,70 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.529,70 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7013 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 6.529,70 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 168,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 168,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.752,50 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.752,50 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 168,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 168,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.752,50 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7015 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.752,50 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Clesio Barbosa Ferreira 14047490636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.369.951/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VI, conforme o Contrato de n 336/2022, ref. ao mês xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Clesio Barbosa Ferreira 14047490636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.369.951/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VI, conforme o Contrato de n 336/2022, ref. ao mês xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Clesio Barbosa Ferreira 14047490636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.369.951/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VI, conforme o Contrato de n 336/2022, ref. ao mês xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7456 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Clesio Barbosa Ferreira 14047490636 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.369.951/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VI, conforme o Contrato de n 336/2022, ref. ao mês xxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Giliard Batista Dias 14128842680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.544.568/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VII, conforme o Contrato de n 328/2022, ref. ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Giliard Batista Dias 14128842680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.544.568/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VII, conforme o Contrato de n 328/2022, ref. ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Giliard Batista Dias 14128842680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.544.568/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VII, conforme o Contrato de n 328/2022, ref. ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7458 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 2.700,00 | |
| Credor: Giliard Batista Dias 14128842680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.544.568/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Empresa para Prestação de Serviço de manutenção de ruas pavimentadas VII, conforme o Contrato de n 328/2022, ref. ao mês xxxx de 2022, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 311,30 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 311,30 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 311,30 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 311,30 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.240,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.240,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.240,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8140 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.240,00 | |
| Credor: Tidimar Comércio de Prdutos Médicos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.296.849/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.790,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.790,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.790,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8152 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 2.790,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 960,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 960,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 960,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Ano do empenho: 2022 | Data: 03/11/2022 | Valor: 960,00 | |
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 759 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 759 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 759 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8274 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 546,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 759 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 160,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 160,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 160,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8386 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 160,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8387 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 799 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 432,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 432,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 432,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 432,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8389 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão Fechado Volks MXF9J10, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 800 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.287,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.287,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.287,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.287,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 682,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 682,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 682,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8405 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 682,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PQT-1106, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 771 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.144,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.144,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.144,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.144,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 755,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 755,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 755,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 755,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelo veículo do Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.283,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.283,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.283,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 20.283,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.137,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.137,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.137,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8426 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 4.137,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.718,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.718,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.718,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8427 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.718,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.993,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.993,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.993,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 8.993,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.089,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.089,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.089,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8429 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.089,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 27.014,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 27.014,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 27.014,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 27.014,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 410,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 410,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 410,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8432 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 410,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 38.018,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 38.018,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 38.018,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8433 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 38.018,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 762,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos o Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 762,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos o Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 762,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos o Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 762,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos o Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 655,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 655,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 655,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8435 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 655,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 155,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 155,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 155,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 155,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.683,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.683,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.683,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8439 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.683,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.199,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.199,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.199,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8440 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 1.199,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 61,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Patrimônio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 61,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Patrimônio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 61,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Patrimônio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8441 | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/11/2022 | Valor: 61,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para a manutenção das atividades desenvolvidas pelos veículos do Patrimônio, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8837 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 750,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 695 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8837 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 750,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 695 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8837 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 750,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 695 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8837 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 750,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 695 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8874 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8874 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8874 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8874 | Ano do empenho: 2022 | Data: 22/11/2022 | Valor: 6,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para pacientes do Serviço Social da Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 499,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referent aquisição de de pneus para a manutenção do veículo/placa: Fiat Toro RNJ-9H05, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:851 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 499,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referent aquisição de de pneus para a manutenção do veículo/placa: Fiat Toro RNJ-9H05, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:851 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 499,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referent aquisição de de pneus para a manutenção do veículo/placa: Fiat Toro RNJ-9H05, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:851 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8916 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 499,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referent aquisição de de pneus para a manutenção do veículo/placa: Fiat Toro RNJ-9H05, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:851 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8928 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 193,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 830 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8928 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 193,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 830 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8928 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 193,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 830 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8928 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 193,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 830 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8929 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 288,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 862 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8929 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 288,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 862 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8929 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 288,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 862 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8929 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 288,01 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 862 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0003, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 860 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0003, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 860 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0003, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 860 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8930 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0003, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 860 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8931 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 397,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 856 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8931 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 397,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 856 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8931 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 397,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 856 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8931 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 397,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 856 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8932 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0001, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 858 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8932 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0001, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 858 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8932 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0001, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 858 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8932 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0001, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 858 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 859 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 859 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 859 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8933 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 524,16 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 859 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8935 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8935 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8935 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8935 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 155,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 155,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 155,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8936 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 155,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Van QUD4B40, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 835 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8937 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.113,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator M.F 4292-02, detinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:861 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8937 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.113,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator M.F 4292-02, detinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:861 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8937 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.113,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator M.F 4292-02, detinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:861 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8937 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 1.113,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator M.F 4292-02, detinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:861 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8938 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 663,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro ônibus Volare HLF-8856, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:779 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8938 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 663,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro ônibus Volare HLF-8856, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:779 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8938 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 663,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro ônibus Volare HLF-8856, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:779 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8938 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 663,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro ônibus Volare HLF-8856, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:779 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 417,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 417,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 417,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8939 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 417,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8940 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 161,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8940 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 161,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8940 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 161,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8940 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 161,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 120.000 km do veículo/placa: Spin RMP9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 864 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8941 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.738,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B Maq. 0009, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 838 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8941 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.738,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B Maq. 0009, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 838 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8941 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.738,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B Maq. 0009, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 838 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8941 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 2.738,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B Maq. 0009, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 838 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.101,45 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.101,45 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.101,45 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8963 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 5.101,45 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.536,05 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.536,05 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.536,05 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/11/2022 | Valor: 6.536,05 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo no Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 333,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4283-01 / MAQ. 0015, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 877 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 333,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4283-01 / MAQ. 0015, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 877 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 333,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4283-01 / MAQ. 0015, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 877 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9174 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 333,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4283-01 / MAQ. 0015, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 877 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 349,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ. 0020, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 878 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 349,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ. 0020, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 878 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 349,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ. 0020, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 878 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9175 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 349,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do TRATOR M. F. 4275-01 / MAQ. 0020, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 878 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4275-02 / MAQ. 0016, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 879 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4275-02 / MAQ. 0016, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 879 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4275-02 / MAQ. 0016, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 879 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9176 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do TRATOR M. F. 4275-02 / MAQ. 0016, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS: 879 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira Randon Maq. 0001, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 871 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira Randon Maq. 0001, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 871 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira Randon Maq. 0001, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 871 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9177 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 409,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Retro Escavadeira Randon Maq. 0001, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 871 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 335,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 875 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 335,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 875 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 335,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 875 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9178 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 335,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 875 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 387,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão Compactador de Lixo RFE1D68, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 876 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 387,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão Compactador de Lixo RFE1D68, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 876 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 387,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão Compactador de Lixo RFE1D68, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 876 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9179 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 387,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão Compactador de Lixo RFE1D68, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 876 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira 65 X Maq. 0005, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 872 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira 65 X Maq. 0005, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 872 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira 65 X Maq. 0005, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 872 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9180 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 354,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira 65 X Maq. 0005, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 872 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 382,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira Michigan 55 RT Maq. 0007, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 882 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 382,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira Michigan 55 RT Maq. 0007, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 882 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 382,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira Michigan 55 RT Maq. 0007, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 882 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9181 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 382,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira Michigan 55 RT Maq. 0007, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 882 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 368,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Pá Carregadeira 55 CI Maq. 0006, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 881 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 368,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Pá Carregadeira 55 CI Maq. 0006, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 881 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 368,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Pá Carregadeira 55 CI Maq. 0006, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 881 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9182 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 368,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Pá Carregadeira 55 CI Maq. 0006, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 881 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 313,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B / Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 880 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 313,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B / Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 880 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 313,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B / Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 880 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 313,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B / Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 880 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 329,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator M.F 4283-02, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:848 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 329,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator M.F 4283-02, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:848 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 329,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator M.F 4283-02, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:848 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Ano do empenho: 2022 | Data: 11/11/2022 | Valor: 329,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2076 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator M.F 4283-02, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:848 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 352,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 352,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 352,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9237 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 352,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 246,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 246,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 246,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9238 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 246,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Saveiro Ambulância PUK2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 810 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 722,63 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 722,63 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 722,63 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9239 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 722,63 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 88,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 88,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 88,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9240 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 88,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 819 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 715,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 715,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 715,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9241 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 715,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 796 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9309 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 647,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9309 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 647,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9309 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 647,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9309 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 647,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9310 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 809 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9313 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.066,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 188,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 188,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 188,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9314 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 188,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção da Motoniveladora New Holland RGH 140B/ Maq.0027, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 797 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9315 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,11 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9315 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,11 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9315 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,11 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9315 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,11 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 273,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 273,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 273,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9316 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 273,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Ônibus KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 812 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 614,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 614,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 614,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9317 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 614,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9318 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9318 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9318 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9318 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 802 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.809,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.809,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.809,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9319 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.809,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9320 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 798 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9329 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 256,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição peças para a Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9329 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 256,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição peças para a Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9329 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 256,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição peças para a Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9329 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 256,73 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição peças para a Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 166,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 166,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 166,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9330 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 166,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 150.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:900. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9331 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 131,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 444 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9331 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 131,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 444 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9331 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 131,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 444 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9331 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 131,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 444 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 132,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 132,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 132,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9332 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 132,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9333 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 54,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9333 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 54,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9333 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 54,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9333 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 54,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-8438, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:821 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9340 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.799,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 772 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9340 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.799,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 772 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9340 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.799,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 772 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9340 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.799,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 772 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9341 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 941,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9341 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 941,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9341 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 941,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9341 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 941,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9342 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9342 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9342 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9342 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:906 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 596,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 596,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 596,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9343 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 596,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 225,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 225,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 225,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9344 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 225,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAN Renault QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:905 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9345 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 968,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 850 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9345 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 968,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 850 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9345 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 968,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 850 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9345 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 968,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno PZX-9793, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS: 850 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9346 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.677,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora Newholland, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:898 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9346 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.677,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora Newholland, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:898 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9346 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.677,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora Newholland, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:898 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9346 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.677,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora Newholland, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:898 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9347 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 560,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9347 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 560,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9347 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 560,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9347 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 560,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9348 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 238,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9348 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 238,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9348 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 238,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9348 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 238,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:805 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão PIPA PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 889 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão PIPA PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 889 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão PIPA PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 889 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9349 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão PIPA PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 889 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9350 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 117,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão MXF-5683, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 919 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9350 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 117,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão MXF-5683, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 919 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9350 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 117,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão MXF-5683, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 919 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9350 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 117,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão MXF-5683, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 919 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9351 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:920 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9351 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:920 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9351 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:920 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9351 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:920 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9352 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:922 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9352 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:922 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9352 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:922 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9352 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2A47, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:922 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:921 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:921 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:921 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9353 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:921 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9354 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira 55 CI, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:887 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9354 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira 55 CI, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:887 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9354 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira 55 CI, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:887 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9354 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira 55 CI, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:887 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 307,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 307,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 307,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9355 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 307,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9356 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 109,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:888 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 477,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ-6C98, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:885 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 477,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ-6C98, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:885 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 477,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ-6C98, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:885 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9357 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 477,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referete aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão NBQ-6C98, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. OS:885 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 98,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator Valtra A 950-01, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS:917 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 98,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator Valtra A 950-01, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS:917 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 98,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator Valtra A 950-01, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS:917 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9362 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 98,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator Valtra A 950-01, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. OS:917 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 318,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 318,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 318,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9396 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 318,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9397 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW1C29, destinado a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 893 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9398 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9399 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 81,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 892 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 346,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 346,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 346,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9467 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 346,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9468 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:890 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9470 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 133,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo, filtros e peças para a manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9470 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 133,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo, filtros e peças para a manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9470 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 133,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo, filtros e peças para a manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9470 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 133,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo, filtros e peças para a manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9471 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 163,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2114 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. OS:894 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9472 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 414,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 903 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9472 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 414,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 903 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9472 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 414,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 903 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9472 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 414,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 903 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 348,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 348,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 348,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9473 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 348,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9474 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 87,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9474 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 87,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9474 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 87,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9474 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 87,36 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:915 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 63,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:930 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 63,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:930 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 63,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:930 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9475 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 63,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Estoque 0002, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:930 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9476 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 319,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 221,13 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 221,13 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 221,13 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9477 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 221,13 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:895 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 212,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 212,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 212,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9478 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 212,83 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,08 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,08 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,08 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9479 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 262,08 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:853 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9480 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9481 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B56, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:912 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 142,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 142,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 142,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9484 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 142,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para a Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9485 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9485 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9485 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9485 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 141,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 KM do veículo/placa: Fiat Fiorino RTC-1B63, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:914 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 107,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 107,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 107,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9488 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 107,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9489 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9489 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9489 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9489 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 152,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: MOBI LIKE RNY-2F76, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:911 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9492 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 269,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9492 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 269,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9492 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 269,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9492 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 269,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9493 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 65,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: ONIX QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. OS:789 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 415,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 918 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 415,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 918 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 415,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 918 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9494 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 415,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS: 918 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9503 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 595,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 908 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9503 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 595,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 908 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9503 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 595,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 908 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9503 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 595,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus M.B MTO-0359, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 908 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9504 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 578,76 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 909 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9504 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 578,76 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 909 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9504 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 578,76 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 909 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9504 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 578,76 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Ônibus MBB DJE2A18, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS: 909 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9505 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 748,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 904 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9505 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 748,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 904 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9505 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 748,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 904 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9505 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 748,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 904 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9506 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 628,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 884 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9506 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 628,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 884 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9506 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 628,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 884 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9506 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 628,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. OS: 884 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.255,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 916 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.255,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 916 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.255,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 916 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9723 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.255,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS: 916 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 12.117,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 12.117,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 12.117,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9724 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 12.117,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9725 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.354,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9725 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.354,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9725 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.354,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9725 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 5.354,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de 456.865 km do veículo/placa: Caminhão Axor 2544 S PUL1D43, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. OS: 711 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 704,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 704,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 704,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9728 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 704,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 423,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 423,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 423,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9729 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 423,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMN-2172, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 783 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9730 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9730 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9730 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9730 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 473,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9731 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 171,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9731 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 171,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9731 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 171,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9731 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 171,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Transportes. OS: 886 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 333,33 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 333,33 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 333,33 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9732 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 333,33 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9733 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 180,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2151 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8882, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transportes. OS:891 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9734 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 122,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 274,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 274,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 274,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9735 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 274,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2036 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:896 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.457,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.457,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.457,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9738 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 2.457,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9739 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.884,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9739 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.884,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9739 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.884,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9739 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 1.884,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 230.000 Km do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Saúde. OS: 694 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9740 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.397,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Educação. OS: 833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9740 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.397,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Educação. OS: 833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9740 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.397,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Educação. OS: 833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9740 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 3.397,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Educação. OS: 833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 573,30 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 573,30 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 573,30 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9741 | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 573,30 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus HLF-9246, detinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. OS:833 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.054,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.054,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.054,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 1.054,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 786,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 786,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 786,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 786,24 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 50.000 Km do veículo/placa: Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras. OS:935 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.672.710,88 | |||