Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.H e 02(duas) P.A, para o prefeito em exercício, em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião para tratar de assuntos em relação a curso de capacitação em prestação de contas com inovações a serem implantadas na secretaria de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.H e 02(duas) P.A, para o prefeito em exercício, em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião para tratar de assuntos em relação a curso de capacitação em prestação de contas com inovações a serem implantadas na secretaria de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.H e 02(duas) P.A, para o prefeito em exercício, em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião para tratar de assuntos em relação a curso de capacitação em prestação de contas com inovações a serem implantadas na secretaria de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 450,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.H e 02(duas) P.A, para o prefeito em exercício, em viagem a Paracatu-MG, participar de reunião para tratar de assuntos em relação a curso de capacitação em prestação de contas com inovações a serem implantadas na secretaria de obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 21/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidor em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Gedaine Ferreira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 118.850.066-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 17/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Analdir Soares Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.831.556-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01 (uma) P.A, para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar clinica Reviver, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Antonio Reily Carneiro Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.872.016-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 13/01/2022 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a RESTITUIÇÃO 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Brasilia-DF, participar de reunião no INCRA SR28, pra entrega de CCU e TITULOS, junto a Sec. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Luana Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para a servidora em viagem a Brasilândia-MG, visitar criança na clínica Recanto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Luana Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para a servidora em viagem a Brasilândia-MG, visitar criança na clínica Recanto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Luana Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para a servidora em viagem a Brasilândia-MG, visitar criança na clínica Recanto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2022 | Ordinário | Data: 03/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Luana Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para a servidora em viagem a Brasilândia-MG, visitar criança na clínica Recanto. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Catia Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.172.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, acompanhar adolescente em perícia na Policia Civil, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Catia Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.172.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, acompanhar adolescente em perícia na Policia Civil, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Catia Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.172.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, acompanhar adolescente em perícia na Policia Civil, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 634 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Catia Pereira de Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 104.172.716-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2115 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, acompanhar adolescente em perícia na Policia Civil, junto a Sec. de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 629 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Ir a empresa TaguaMotors, para autorizar a revisão dos veículos caminhões Placa - ORC 8881 e ORC 8882, junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Ir a empresa TaguaMotors, para autorizar a revisão dos veículos caminhões Placa - ORC 8881 e ORC 8882, junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Ir a empresa TaguaMotors, para autorizar a revisão dos veículos caminhões Placa - ORC 8881 e ORC 8882, junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Ir a empresa TaguaMotors, para autorizar a revisão dos veículos caminhões Placa - ORC 8881 e ORC 8882, junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Sâo Sebastião do Paraiso-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Sâo Sebastião do Paraiso-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Sâo Sebastião do Paraiso-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Sâo Sebastião do Paraiso-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião sobre campeonato do Noroeste Mineiro, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião sobre campeonato do Noroeste Mineiro, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião sobre campeonato do Noroeste Mineiro, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião sobre campeonato do Noroeste Mineiro, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2022 | Valor: 360,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Levar e autorizar revisão dos 30.000km do veículo onix, placa QXI-2158, na concessionária Jorlan CIA., junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Levar e autorizar revisão dos 30.000km do veículo onix, placa QXI-2158, na concessionária Jorlan CIA., junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Levar e autorizar revisão dos 30.000km do veículo onix, placa QXI-2158, na concessionária Jorlan CIA., junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2022 | Valor: 150,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01(uma)P.A, para o secretário em viagem a Brasilia-DF, Levar e autorizar revisão dos 30.000km do veículo onix, placa QXI-2158, na concessionária Jorlan CIA., junto a Sec. de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2022 | Valor: 196,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2022 | Valor: 196,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2022 | Valor: 196,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2022 | Valor: 196,00 |
Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião do Contur, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião do Contur, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião do Contur, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2143 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A, para servidor em viagem a Unai-MG, representar a secretaria em reunião do Contur, junto a Sec. de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/01/2022 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2089 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a BARRETOS-SP, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/01/2022 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/01/2022 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia)P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano do empenho: 2022 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/01/2022 | Valor: 40,00 |
Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2(meia) P.A, para servidora em viagem a Unai-MG, buscar vacinas, junto a Sec. M. de Saúde.. |
Total das liquidações: | 21.944,00 |