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Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 897,42
Nº do documento: 019.843 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 3.271,65
Nº do documento: 093009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 224,36
Nº do documento: 014.293 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 330,00
Nº do documento: 093007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 055.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 122,76
Nº do documento: 093.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6622 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 7.110,40
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.131,89
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 52.583,93
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.305,85
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.485,31
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.243,55
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.880,99
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.532,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.807,31
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 12.318,11
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2203 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Recomeçar/Liberdade Assistida Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.700,00
Nº do documento: 028.200 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 19.643,33
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.466,71
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.100,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.800,00
Nº do documento: 028.200 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 028.200 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.670,21
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.544,34
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.893,33
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.300,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.175,00
Nº do documento: 028.231 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 23.500,00
Nº do documento: 026.875 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.856,58
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.994,28
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6589 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6588 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.362,48
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6586 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6585 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 7.903,76
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6584 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 026.896 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 026.875 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 11.200,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.760,05
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.495,71
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.848,35
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.526,22
Nº do documento: 028.716 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.204,44
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 14.466,67
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 7.595,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.320,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.114,22
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.265,81
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.624,55
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 26.540,96
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.166,67
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 53.515,56
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.815,37
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6560 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.620,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.991,42
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.654,64
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.489,51
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 18.625,20
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.420,07
Nº do documento: 013.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 159.846,77
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 22.766,87
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 12.032,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 19.700,76
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.178,67
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 857.574 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 95.137,74
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 81.116,69
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 34.484,11
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.318,23
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.564,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 17.648,38
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.991,42
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 16.798,70
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6537 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 13.900,00
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6534 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.322,34
Nº do documento: 624.007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6533 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6532 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.131,89
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.331,64
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6529 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.749,36
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6528 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6527 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 19.805,67
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 27.282,71
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.537,34
Nº do documento: 010.141 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.332,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6522 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.060,11
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 26.756,91
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.230,82
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 61.606,84
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6517 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 6516 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.303,28
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.864,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.304,60
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 29.977,31
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6512 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.092,31
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 6511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.373,34
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6510 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.477,06
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6509 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 293,85
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.391,98
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.647,97
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.392,99
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6505 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.361,54
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.957,13
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.678,26
Nº do documento: 015.017 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 153.787,75
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 243.324,17
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 77.678,30
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 468.468,11
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 5.530,85
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 13.223,40
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 200.462,37
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.762,53
Nº do documento: 028.248 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 21.920,00
Nº do documento: 015.017 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 015.017 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6492 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 11.004,18
Nº do documento: 015.017 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 60.862,16
Nº do documento: 015.017 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 015.017 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.985,60
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 25.160,54
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6486 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.437,11
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6485 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.216,71
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6483 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.185,92
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6482 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 11.666,54
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6480 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6479 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.696,01
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.755,31
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6477 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.435,39
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 11.793,98
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6475 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.214,11
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6474 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.399,14
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6473 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.103,10
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6472 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 12.892,00
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6471 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.163,33
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6470 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 092902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6469 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.963,91
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6468 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.511,68
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6467 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.347,40
Nº do documento: 007.210 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6466 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 78.148,10
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.203,90
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 3.244,82
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6463 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 9.701,01
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6462 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 34.438,72
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6461 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.113,64
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6460 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.293,93
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6459 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10.220,66
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 1.392,99
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 23.451,10
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 4.366,60
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.163,65
Nº do documento: 020.812 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.235,54
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 53.632,61
Nº do documento: 093008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 54.788,52
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 67.719,71
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 010.608 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ivonezia Alves Calazancio e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 468.291.051-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6436 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6435 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6411 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 284.676 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6410 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 284.677 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6409 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 456,38
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6374 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 311,58
Nº do documento: 092815 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6278 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 010.141 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 092305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Grasiela Ferreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.856-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 6276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubia Lemos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 092301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 6272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubia Lemos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 092308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pâmela Larissa Batista Melo
CPF credor / CNPJ credor: 051.544.961-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 011.851 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Carlos André Silva
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 010.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luiz Carlos Felicio da Luz
CPF credor / CNPJ credor: 107.831.736-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 010.242 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luiz Carlos Felicio da Luz
CPF credor / CNPJ credor: 107.831.736-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 6267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 41,53
Nº do documento: 092804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10,92
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
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Número do empenho: 6265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 39,25
Nº do documento: 092804 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
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Número do empenho: 6259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 297,00
Nº do documento: 017.640 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284.675 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 644,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 6184 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 245,37
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6181 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 140,00
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 375,00
Nº do documento: 006.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 675,00
Nº do documento: 006.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 017.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 104,20
Nº do documento: 091607 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.097,39
Nº do documento: 091705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilton Alves Paraiso
CPF credor / CNPJ credor: 709.535.381-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.08.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Benefícios Assistenciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 091702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 092022 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 092021 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro de Jesus Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.676-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6135 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 238,51
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 91.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6113 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 97,00
Nº do documento: 092808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 210.600,00
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Jonathan Costa Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 014.774.891-77
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 11.400,00
Nº do documento: 059.512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 3.971,74
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 386,40
Nº do documento: 091.402 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisca Vitor Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.084.226-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 788,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.726.990/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
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Número do empenho: 6009 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 006.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 129,08
Nº do documento: 006.616 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jussie Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 6007 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 14,97
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 6006 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubia Lemos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 6004 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 78,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 6001 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 217,00
Nº do documento: 092808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5994 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 1.396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5993 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 696,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 5992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 8.719,67
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 5968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Paulo Dos Santos Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.235,00
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Paulo Dos Santos Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5963 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.031,70
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.300,00
Nº do documento: 092814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EUNICE DOS SANTOS GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
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Número do empenho: 5957 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 88,78
Nº do documento: 90.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 013.936 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claudia Calazans Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 5945 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 092309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubia Lemos Silva
CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5944 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 005.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5943 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 005.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 4.975,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5940 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5939 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 021.567 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5938 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 090304 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Catia Pereira de Castro
CPF credor / CNPJ credor: 104.172.716-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 019.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maxtony de Almeida Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 075.589.996-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 179,97
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 379,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 704,97
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.056,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.788,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.290,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.546,92
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.937,50
Nº do documento: 002.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.596,65
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.258,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 899,50
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 111,98
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 75,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.635,80
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 5,21
Nº do documento: 090308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 196,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.389,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.388,46
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.388,46
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.388,46
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.388,46
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5883 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 450,18
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 241,90
Nº do documento: 152.543 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 187,20
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 168,56
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 90,20
Nº do documento: 092023 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Maria Aparecida Martins dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 618.389.346-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5876 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 129,31
Nº do documento: 092024 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: America Extintores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 20.098.242/0001-77
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 6.002,04
Nº do documento: 091407 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Valdeira Maria das Graças Santos 5276974
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.694,60
Nº do documento: 020.976 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 471,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.236,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 881,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5865 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.174,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 442,19
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 208,41
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5861 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.001,06
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 540,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 311,36
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5858 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 980,00
Nº do documento: 091706 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vânia Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5857 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 980,00
Nº do documento: 091704 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 980,00
Nº do documento: 021.997 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kelly Ferreira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 097.173.126-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5855 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.656,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 456,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 531,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 578,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.201,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 354,35
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 596,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 236,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 400,79
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 93,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 320,78
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 202,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 84,86
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 65,28
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 354,35
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5729 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.868,65
Nº do documento: 018.285 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 9.409,56
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 108,79
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 548,31
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 108,79
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 442,94
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 209,81
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 771,18
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 205,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 307,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 195,83
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 474,64
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.087,40
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Maria Souza
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.866-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.503,59
Nº do documento: 008.589 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 353,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.144,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 13.138,00
Nº do documento: 063.510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Loja das Máquinas e Ferramentas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 13.983.066/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 820,00
Nº do documento: 152.954 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 570,89
Nº do documento: 092811 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5617 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 107,80
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5615 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 53,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5614 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 63,96
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 8.550,00
Nº do documento: 059.512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5612 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 13.983,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5611 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 14.228,30
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1017 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma - PRO-INFANCIA. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 18.160,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 14.766,50
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 560,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680
CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 138,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.486,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5605 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 858,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.042,40
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 799,90
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 747,30
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 613,80
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5600 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.608,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 7.500,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5597 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.149,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5596 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 60,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5595 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 313,80
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5594 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5593 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 463,80
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 482,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 54,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5590 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 216,50
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 313,50
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5587 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 264,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 924,11
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 202,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 190,23
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5583 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 194,43
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 132,11
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 97,91
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 201,42
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 545,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 139,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 124,33
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 416,83
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 93,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 27,98
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 132,11
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.385,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 55,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 206,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 116,56
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 264,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 794,49
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.118,28
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 292,81
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 156,66
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.804,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.105,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.293,52
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 400,98
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 359,01
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 329,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 334,47
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 329,51
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 334,47
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 223,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 99,78
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 74,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 219,14
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10.701,37
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.044,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 596,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 559,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 363,68
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 447,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 82,90
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 137,30
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 14.875,00
Nº do documento: 092113 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Tadeu Machado Chamon 08384659605
CPF credor / CNPJ credor: 27.467.362/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 93,80
Nº do documento: 092114 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 366,00
Nº do documento: 092107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 7.655,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 111,50
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 248,67
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 18.366,50
Nº do documento: 918.918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 170.699,90
Nº do documento: 064.972 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: ABC Indústria e Comércio de Móveis Escolares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.960.165/0001-57
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 97,00
Nº do documento: 091302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5513 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 15.750,00
Nº do documento: 092113 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luiz Tadeu Machado Chamon 08384659605
CPF credor / CNPJ credor: 27.467.362/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 44.064,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2260 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 41.075,70
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2260 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 999,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.283,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 77,40
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.455,80
Nº do documento: 127.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 332,00
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680
CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 345,00
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Paulo Dos Santos Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.874,96
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdeira Maria das Graças Santos 5276974
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 332,00
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680
CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.895,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.210,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 5.290,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 5.290,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 4.232,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.645,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.645,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 4.232,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 8.464,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 6.348,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 5.819,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 843,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Priscila Lourenço Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 133.386.466-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 966,00
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Kananda Ornelas Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 135.323.736-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.012,00
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Joyce Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.047.076-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 843,00
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Josilane Lopes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 081.967.866-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 843,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO
CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 6.079,90
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 9.287,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 9.287,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.313,38
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 599,78
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.196,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.405,54
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 804,64
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.116,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 93,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 764,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 395,38
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 261,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 280,68
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 596,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 091610 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 091611 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vicente Batista Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 7.323,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 217,00
Nº do documento: 091303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0012.1049 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 98,90
Nº do documento: 092106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.108,60
Nº do documento: 092109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 504,70
Nº do documento: 029.246 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MAB Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.1080 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Farmácia Básica Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 021.082 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Benenutri Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.720.905/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5435 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 6.900,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 8.757,60
Nº do documento: 023.496 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP'
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 296,28
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 17,60
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 247,97
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 445,10
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 67,12
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 8.300,00
Nº do documento: 015.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 5424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 8.300,00
Nº do documento: 015.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 5423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 8.820,00
Nº do documento: 047.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.496,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cyntia Aparecida Prado da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.926-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cirlande Pereira Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
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Número do empenho: 5420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 8.400,00
Nº do documento: 023.496 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP'
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 22.140,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CLINICA MEDICA KALYNNE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.876.537/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5418 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 032.122 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: CLINICA MEDICA KALYNNE LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 42.876.537/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5417 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 259,70
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 3.312,40
Nº do documento: 015.844 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 027.371 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 027.371 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 5409 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 027.371 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 5407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 111.671,09
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 50.940,46
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 29.164,21
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 14.458,50
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 997,34
Nº do documento: 026.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Zaqueu Antonio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 700.097.676-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 926,58
Nº do documento: 092020 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Wilson Donizete Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor: 861.980.256-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 113,06
Nº do documento: 092019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Welington Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 071.479.036-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.118,98
Nº do documento: 092021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Silvestre da Costa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5399 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 960,10
Nº do documento: 018.870 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 647,98
Nº do documento: 009.061 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos
CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.113,76
Nº do documento: 092018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 231,84
Nº do documento: 021.500 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 347,30
Nº do documento: 092017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Moacir Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 79,24
Nº do documento: 092016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Nascimento dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.691.036-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5393 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 888,06
Nº do documento: 092022 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Miguel Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 499,10
Nº do documento: 023.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.340,70
Nº do documento: 016.673 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5390 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 137,56
Nº do documento: 092014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria da Conceição Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.354.786-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.077,86
Nº do documento: 092015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Irani Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 111,54
Nº do documento: 016.655 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5387 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 682,56
Nº do documento: 022.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5386 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.671,59
Nº do documento: 008.886 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 415,44
Nº do documento: 092012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.412,98
Nº do documento: 005.258 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5383 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.458,40
Nº do documento: 092011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.230,42
Nº do documento: 092023 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luzinete Batista de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.640,67
Nº do documento: 021.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.386,80
Nº do documento: 092013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 423,94
Nº do documento: 092007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Brigida ALves da SIlva
CPF credor / CNPJ credor: 042.827.026-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 185,20
Nº do documento: 092010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 708,80
Nº do documento: 055.248 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Elisio Cirilo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5376 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.257,33
Nº do documento: 005.268 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.245,56
Nº do documento: 092009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 102,24
Nº do documento: 092008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Celito Carlos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.141,10
Nº do documento: 005.893 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.278,42
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antônio Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.282,60
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.383,54
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.585,02
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.160,44
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Aldair de Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.360,55
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adão Abadia Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.433,22
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.033,73
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 767,28
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 7.804,45
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.644,09
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.605,81
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.412,03
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.207,31
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.166,53
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.025,04
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.174,55
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.985,38
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 5.985,09
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 863,08
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 9.498,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.452,42
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.152,14
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão Abadia Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 526,80
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antônio Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.442,62
Nº do documento: 092014 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.499,10
Nº do documento: 005.893 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.602,11
Nº do documento: 092008 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.175,06
Nº do documento: 092007 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.235,55
Nº do documento: 005.268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 97,83
Nº do documento: 092012 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.427,45
Nº do documento: 092009 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.120,75
Nº do documento: 005.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Euclides Alves Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.257,25
Nº do documento: 022.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.261,24
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 542,83
Nº do documento: 018.870 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 883,65
Nº do documento: 005.258 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 988,62
Nº do documento: 023.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 778,84
Nº do documento: 092016 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.107,09
Nº do documento: 092015 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Moacir Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.054,99
Nº do documento: 008.886 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.456,18
Nº do documento: 092010 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 728,04
Nº do documento: 092011 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 432.583.106-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 808,00
Nº do documento: 005.248 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elisio Cirilo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 783,27
Nº do documento: 092013 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luzinete Batista de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 509,88
Nº do documento: 021.500 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 526,94
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 389,05
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.783,89
Nº do documento: 021545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 367,93
Nº do documento: 016.058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 11.182,07
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.353,52
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 512,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.007,24
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 512,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.498,32
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 181,84
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 751,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 79,17
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 7.729,80
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: 151.360 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.904,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 772,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.450,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 091304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.095,00
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 5.485,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5299 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.235,00
Nº do documento: 152.543 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 674,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 3.332,98
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5297 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.156,72
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.235,20
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.648,15
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5296 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 136,85
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.878,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.725,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 105,00
Nº do documento: 152.844 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 12.300,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 79,17
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 141,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 234,00
Nº do documento: 092.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5290 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 679,75
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 118,46
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 137,99
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5287 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 84,90
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5286 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 404,00
Nº do documento: 092107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 3.730,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 600,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 428,06
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 709,59
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.096,33
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 106,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 8.344,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 6.596,00
Nº do documento: 028700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20,70
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 152,00
Nº do documento: 092109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 110,00
Nº do documento: 092109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 6.434,00
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdeira Maria das Graças Santos 5276974
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 092104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Valdeira Maria das Graças Santos 5276974
CPF credor / CNPJ credor: 20.753.010/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 11.832,27
Nº do documento: 029.246 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MAB Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
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Número do empenho: 5256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.057,39
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 240,82
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.820,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 3.012,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1015 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 197,80
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 975,60
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 208,92
Nº do documento: 092115 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 203,20
Nº do documento: 092107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.151,72
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MCM Tecnologia e Soluções Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.323.053/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1015 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 9.675,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 129,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 301,97
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.029,14
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 278,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 117,19
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 186,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.005,73
Nº do documento: 092.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5218 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 104,17
Nº do documento: 092105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 242,40
Nº do documento: 092107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 169,80
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.033,20
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 292,50
Nº do documento: 092108 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: KAROLINE SILVA LOPES GAS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 37.575.223/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.797,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 228,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.576,91
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5198 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 275,09
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 479,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 930,64
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 208,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 185,57
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5180 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 233,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 666,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.006,43
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 111,90
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 128,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 93,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 718,96
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5173 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 74,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 597,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 55,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 205,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 195,36
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5168 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 839,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5167 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.119,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 005.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 606,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.284,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.128,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 689,95
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 7.144,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 17.464,00
Nº do documento: 092111 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 4.410,00
Nº do documento: 047.712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 185,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 675,00
Nº do documento: 020.976 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 461,07
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.556,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 286,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5147 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 115,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5146 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 320,50
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5145 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 142,60
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 5144 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 5143 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 419,70
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5142 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 79,95
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 652,20
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 263,68
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 899,10
Nº do documento: 091715 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 4.375,35
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.559,50
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5131 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.487,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Castelo Gráfica e Editora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 57,00
Nº do documento: 219.217 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.898-0
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 5129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.190,00
Nº do documento: 627007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 15.950,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 6.255,60
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.420,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Neiron Kleiton Lino Batista 03677356601
CPF credor / CNPJ credor: 41.981.367/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.692,95
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.984,50
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.328,80
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.614,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 337,72
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 839,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 108,79
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 93,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 708,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 326,38
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 446,67
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 167,85
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 419,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4956 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 5.370,72
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4908 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 516,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4905 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 293,93
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4904 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 5.297,76
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4902 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 24.700,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 129,95
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4900 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 319,92
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4899 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.811,26
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 103,96
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.482,54
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.432,94
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4894 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.121,61
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4893 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 110,94
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4892 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.254,03
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4891 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 111,34
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4889 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.199,28
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 960,16
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4884 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.028,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4883 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 504,55
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4882 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 809,30
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4880 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 7.977,64
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4879 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10.757,50
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4878 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 7.628,30
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4877 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 2.495,20
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4876 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 201,80
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4875 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.430,30
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4874 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 154,80
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4873 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 342,80
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4872 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.604,64
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4871 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 141,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 594,30
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 4869 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 679,20
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4868 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 424,50
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4867 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 424,50
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4861 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.123,95
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4860 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.173,45
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.469,50
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 2.298,50
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4854 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 262,52
Nº do documento: 092203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4853 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 192,73
Nº do documento: 092203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 233,02
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4851 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 147,53
Nº do documento: 092203 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.119,90
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4848 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.265,50
Nº do documento: 091402 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.044,00
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DCB Distribuidora Cirurgica Brasileira LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.235.404/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.669,50
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 521,50
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 081.132 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 940,00
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 400,93
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.708,00
Nº do documento: 013.845 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitralares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 631,00
Nº do documento: 013.845 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitralares S/A
CPF credor / CNPJ credor: 07.752.236/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 940,00
Nº do documento: 091306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 368,00
Nº do documento: 306.406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 012.871 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 798,00
Nº do documento: 012.871 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 810,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.303,29
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 3.800,00
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 524,40
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.772,70
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 18.429,72
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4828 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.848,98
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.590,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4827 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 15.430,00
Nº do documento: 015.053 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 440,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 11.139,00
Nº do documento: 013.705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogafonte LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.544,00
Nº do documento: 152.115 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 152.726 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Milton de Sousa Assunção EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4821 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 284,00
Nº do documento: 624407 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4819 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 92,54
Nº do documento: 092803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2260 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com SAMU Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 321,71
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.862,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 287.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29964-2
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 25.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29964-2
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0003-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 783,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.048,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 410,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 669,54
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.941,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 4.399,27
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 509,15
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 139,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4764 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 348,76
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4763 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 596,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4762 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.152,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Aparecida Areda Vasconcelos e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 778.944.726-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4760 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 8.100,00
Nº do documento: 029.504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4759 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 139,00
Nº do documento: 109.085 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 971,54
Nº do documento: 029.246 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: MAB Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1015 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 4.740,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4747 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 149,00
Nº do documento: 092109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 737,50
Nº do documento: 195422 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4738 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 5.579,52
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 4.799,70
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 524,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 164,00
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 690,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 292,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 117,60
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.921,85
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 130.162 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 19.445,42
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 8.952,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 186,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 5.732,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 305,00
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 3.742,68
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1.320,60
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 233,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4677 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 220,00
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 4668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 3.770,40
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Laura Carneiro de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 122.722.946-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4664 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 470,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 923,60
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.207,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 6.360,32
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 12.636,79
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 296,17
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 476,57
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 13.597,59
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.395,65
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.786,03
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.945,56
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.202,22
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.259,02
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.923,26
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.876,14
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.923,77
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 651,05
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 901,99
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4646 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.378,26
Nº do documento: 003.401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.898-0
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10.800,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 421,50
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raquel Esmeria da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elivania Mendes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Saiury Luiz de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 926,32
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 679,20
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 4.022,80
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10.278,80
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 3.989,70
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.320,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Larissa Andrade Xavier
CPF credor / CNPJ credor: 42.151.807/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.047,28
Nº do documento: 092202 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 679,20
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 4.525,80
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 3.485,30
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gustavo Almeida de Araujo 70097963607
CPF credor / CNPJ credor: 42.368.690/0001-86
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Candido Durães Fonseca Júnior 01364540118
CPF credor / CNPJ credor: 42.024.665/0001-85
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 13.986,80
Nº do documento: 091301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: NOVA SUPERMERCADO 24 HORAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.157.047/0001-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.966,08
Nº do documento: 091711 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Stefane Gabriele Rocha de Oliveira Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 125.254.426-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DJESSICA TAINARA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 135.833.756-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 337,20
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO
CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 3.494,30
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 4.320,00
Nº do documento: 091708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MEDICINA BRUNA ROCHA TORRES GONCALVES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.928.309/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4429 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 5.725,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.441-1
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.265,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 118,00
Nº do documento: 092106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.691,00
Nº do documento: 020.976 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Castelo Gráfica e Editora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 32.400,00
Nº do documento: 020.947 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Albeane Gonçalves de Sales
CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4376 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: LEONILIA MARTINS DE DEUS
CPF credor / CNPJ credor: 061.639.946-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 7.600,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 16.854,08
Nº do documento: 021.986 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ABIV Calibrações LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.919.037/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 845,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.230,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: BRUNA THAMAINY MARTINS DE MELO 11943798699
CPF credor / CNPJ credor: 40.283.526/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nelson Silverio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 16.740,00
Nº do documento: 011.093 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LEONILIA MARTINS DE DEUS
CPF credor / CNPJ credor: 061.639.946-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 929,70
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 896,01
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.569,60
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.441-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 133,00
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 197,80
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 698,40
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 2.121,44
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 493,20
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4029 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 870,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.754,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4013 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MICAEL FELIPE ROCHA 11599963698
CPF credor / CNPJ credor: 29.397.074/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: LEONILIA MARTINS DE DEUS
CPF credor / CNPJ credor: 061.639.946-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 145.280 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 898,50
Nº do documento: 145.280 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3998 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 960,00
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 161.027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 304,00
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 217,08
Nº do documento: 011.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 5.470,70
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dental Prime - Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 3901 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.750,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3896 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 400,00
Nº do documento: 092116 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
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Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 24.107,15
Nº do documento: 090101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.391,03
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 15.035,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.101,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 9.111,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.770,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 7.440,00
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 44,40
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 6.979,00
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3660 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.463,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692
CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 74,92
Nº do documento: 092205 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Jeferson da Silva Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 106.971.686-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614
CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 5.269,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.199,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 001.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Evanil Goncalves Brant
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 001.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Evanil Goncalves Brant
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 217,08
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 323,15
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 9.960,00
Nº do documento: 091406 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 11.260,00
Nº do documento: 092807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 624,94
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 1.313,40
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 56,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 104,15
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 47,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: 092109 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 903,20
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 137,99
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3017 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 676,76
Nº do documento: 092.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 7.140,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 091710 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 091709 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 4.130,00
Nº do documento: 022.282 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 091714 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Aparecida Banoski - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 091713 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 30.000,00
Nº do documento: 091712 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 10.140,00
Nº do documento: 040.522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 12.500,00
Nº do documento: 091707 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 11.340,00
Nº do documento: 029.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 21.600,00
Nº do documento: 091705 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Dra Maximiliana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.644.542/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 030.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Demeneghi Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.132.068/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 29.540,00
Nº do documento: 091706 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 092013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 5.664,00
Nº do documento: 091703 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 9.100,00
Nº do documento: 091702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 033.177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 091701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nathallie Campos Demeneghi
CPF credor / CNPJ credor: 102.018.606-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 11.340,00
Nº do documento: 016.409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 5.000,40
Nº do documento: 008.254 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.860,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 030.056 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027.554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WILLIAN DE OLIVEIRA BRITO 10858351625
CPF credor / CNPJ credor: 40.513.600/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welgila Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Gomes Nery
CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 4.964,00
Nº do documento: 010067 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: MAB Equipamentos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 37.658.173/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 155,42
Nº do documento: 092206 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alcides Antônio de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 447.020.946-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 67,17
Nº do documento: 092207 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Erica Mendes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 087.918.016-13
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 55,83
Nº do documento: 092204 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Davi Lima de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 102.852.926-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 132,29
Nº do documento: 092208 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Jessica Pereira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 164.140.506-60
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 5.910,75
Nº do documento: 059.512 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.151,00
Nº do documento: 918.918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.199,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA SOUZA 11738326616
CPF credor / CNPJ credor: 40.759.340/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 88,02
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604
CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.155,17
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611
CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alef Rafael Gomes Siqueira 13223783636
CPF credor / CNPJ credor: 40.750.536/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 711,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA 06747220196
CPF credor / CNPJ credor: 40.759.362/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 542,70
Nº do documento: 001.162 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 2.156,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 745,00
Nº do documento: 022.642 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Loiane Barbosa do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 990,92
Nº do documento: 035.147 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.01.04.695.0019.2210 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Circuito Turístico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 41.250.816/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640
CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marineide Lopes dos Santos 08706094678
CPF credor / CNPJ credor: 40.900.641/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Romualdo Pereira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 40.817.010/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.833,33
Nº do documento: 030.197 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.895.545/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 41.276.524/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134
CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gesilene Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aurora Francisco Caixeta
CPF credor / CNPJ credor: 40.941.308/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604
CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153
CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693
CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.385,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: UELBLA LUIZ BRANDAO 07832271671
CPF credor / CNPJ credor: 40.749.866/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Thales Passos Ramos 14724997605
CPF credor / CNPJ credor: 40.750.736/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622
CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680
CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699
CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.152,27
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mateus da Silva Mesquita11460241690
CPF credor / CNPJ credor: 40.217.340/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.198,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Markos Campos Sales 14308590671
CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.370,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Márcio Francisco de Jesus 05139641690
CPF credor / CNPJ credor: 40.665.870/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607
CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MARCIEL ALVES DURAES 10855249650
CPF credor / CNPJ credor: 40.752.603/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661
CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 027881 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.131,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Leonardo de Oliveira Candido 10539114677
CPF credor / CNPJ credor: 40.246.801/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 020.941 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Santana Dos Santos 02559063662
CPF credor / CNPJ credor: 40.751.252/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Correa Viana Junior 13406473628
CPF credor / CNPJ credor: 40.751.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.189,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Idelvan Alves Calazancio
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637
CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: GILMAR ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 40.749.512/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659
CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.198,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652
CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.495,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.195,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Odalia Francisca Neves
CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 090902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adimilson Oliveira dos Santos 09822045662
CPF credor / CNPJ credor: 40.254.917/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mayara Souza Bezerra da Silva - 46603553813
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.007/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.297,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 04258119644
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.200/0001-42
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 090901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677
CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.299,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Breno Charles Honorato de Souza 09475574662
CPF credor / CNPJ credor: 40.221.093/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 092110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C
CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 117,60
Nº do documento: 229.924 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 540,32
Nº do documento: 091009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lays Fonseca Campos Ameno
CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 015.844 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 090307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 091604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 091604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 092310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.864,14
Nº do documento: 91.012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 19.450,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.530,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 20.170,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 22.988,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 69,85
Nº do documento: 092209 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gabriela Gomes Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 152.940.576-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 022.301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 545,70
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 2.240,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 75,90
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 319,31
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 319,31
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 319,31
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 638,56
Nº do documento: 091606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 447,24
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 319,31
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 494,34
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 575,17
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 703,10
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 447,24
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 020.249 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 091603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.219,90
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 136,00
Nº do documento: 092112 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 35,01
Nº do documento: 091004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 716,24
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 092903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Katharyne Costa Cruzeiro 12085285643
CPF credor / CNPJ credor: 40.254.792/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 13.008,16
Nº do documento: 029.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 13.008,16
Nº do documento: 029.814 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 3.789,52
Nº do documento: 024.734 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2257 Natureza: 3.3.93.39.59
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Inspeção Sanitária - CONVALES Descrição Natureza: Classificação de Produtos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Darlan Carneiro dos Santos 11182133606
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.578/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 589,44
Nº do documento: 091609 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Almeida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 090305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 922 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 091008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 922 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 093006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 769 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Vitoria Lopes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 021.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 021.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 602 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 021.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 601 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 092304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 599 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 840,00
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 091007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 093003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 181.806,63
Nº do documento: 022.762 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 494,34
Nº do documento: 091011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 091011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 091011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 564,96
Nº do documento: 091605 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: 091605 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 091602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 093005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 090306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 093005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 319,31
Nº do documento: 093005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 927,23
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 224,13
Nº do documento: 091007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 091601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 093,003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 607,92
Nº do documento: 093.003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 018.620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28530-7
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 408,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.016,00
Nº do documento: 021.889 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 706,20
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 706,20
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 343,84
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 092306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 174,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 415,51
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 17.313,00
Nº do documento: 014.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 13.729,55
Nº do documento: 137370 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 13.729,55
Nº do documento: 151.162 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 029.443 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mariana Ribeiro Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 004.733 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 008.930 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jober Barboza Vinhas
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 29.918,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71010-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 10.237,08
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 31.303,44
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 188,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.231-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 179,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 22.450-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 156,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.116,00
Nº do documento: 003.414 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.865,85
Nº do documento: 044.292 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 4.865,85
Nº do documento: 044.292 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 4.865,85
Nº do documento: 044.292 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 4.674,59
Nº do documento: 011.788 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.115,33
Nº do documento: 011.788 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 2.395,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.111,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 55,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2021 Data: 08/09/2021 Valor: 930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 1.341,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.304,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
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Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 375,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 351,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 586,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 919,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 30.062-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 15.407,07
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 27.951,30
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 29.543,72
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 30.337,75
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 22.377,10
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 27.339,61
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 19.585,15
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 17.894,91
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 366 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 52.463,52
Nº do documento: 042.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 10.876,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 862,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 18.189,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 25.556,66
Nº do documento: 092904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 1.793,67
Nº do documento: 003.941 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 479,47
Nº do documento: 092020 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2021 Data: 24/09/2021 Valor: 38.791,54
Nº do documento: 092401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2021 Data: 29/09/2021 Valor: 98,74
Nº do documento: 092910 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 9.349,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 2.230,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 6.192,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 484,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 348,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 165,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 458,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 207,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 153,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 57,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 44,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 15,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 389,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 419,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 09/09/2021 Valor: 369,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 02/09/2021 Valor: 4,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 360 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 27/09/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 01/09/2021 Valor: 3.750,00
Nº do documento: 090102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 090304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilda Pereira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 323 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.231,00
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 322 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 090305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 004.708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Victor Santana Alves
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.395,10
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.902,50
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Heloisa Natalia Ebeling
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 14-4 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 06/09/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 090601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 539,14
Nº do documento: 92.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 091006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 254 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: 091006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 091010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 092307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 895,51
Nº do documento: 091010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 091010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 895,51
Nº do documento: 092307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 093002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 294,72
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 250 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 249 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 575,17
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 090303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 703,10
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 575,17
Nº do documento: 092303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 447,24
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 159,65
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 174,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 090308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 243 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 090308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 16/09/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 091608 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 535,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 178,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 297,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 178,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 090301 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 090302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.723,00
Nº do documento: 009.312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 005.320 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 018.361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.145,00
Nº do documento: 007.726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 383,60
Nº do documento: 023.692 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.323,00
Nº do documento: 009.724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 090309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 492,00
Nº do documento: 004.798 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 1.844,50
Nº do documento: 017.680 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 090306 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 13/09/2021 Valor: 8.739,40
Nº do documento: 091305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 17/09/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 015.883 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 76,50
Nº do documento: 91.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 150 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 15/09/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 907,00
Nº do documento: 91.001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 91.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 1.343,00
Nº do documento: 91.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 265,00
Nº do documento: 91.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 92.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 424,00
Nº do documento: 92.018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 371,00
Nº do documento: 92.019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 371,00
Nº do documento: 92.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: 056.168 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 9.680,00
Nº do documento: 039.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 9.680,00
Nº do documento: 039.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yasmim Andrade Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 624007 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 040.946 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raisa Bernal Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.302.651-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 026.873 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 021.574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 218,40
Nº do documento: 229.925 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Aparecida Moreira Melo
CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 091403 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.926 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 091404 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 218,40
Nº do documento: 091405 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 87,16
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 472,89
Nº do documento: 090309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 428,54
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 115,33
Nº do documento: 091008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 24,31
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 34,38
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 228,94
Nº do documento: 092019 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 31,67
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 76,33
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 25,99
Nº do documento: 091003 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 37,42
Nº do documento: 092020 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 28,52
Nº do documento: 091.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 27,30
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 53,56
Nº do documento: 091005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.142,69
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 17,81
Nº do documento: 092007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 365,79
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 128,51
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 13,99
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 55,01
Nº do documento: 092806 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 128,76
Nº do documento: 091003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 77,97
Nº do documento: 091004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 12,06
Nº do documento: 092008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 153,39
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 618,79
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 49,46
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 434,32
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 14,03
Nº do documento: 092008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 202,92
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 178,76
Nº do documento: 091009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 17,44
Nº do documento: 091007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 59,97
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 102,25
Nº do documento: 092007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 84,82
Nº do documento: 092809 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 41,44
Nº do documento: 091010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 82,60
Nº do documento: 092808 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 29,53
Nº do documento: 091006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 11,87
Nº do documento: 091003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 14/09/2021 Valor: 635,56
Nº do documento: 091401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 322,16
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 12,12
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 602,20
Nº do documento: 093001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 31,46
Nº do documento: 091001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 61,21
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 773,17
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 31,13
Nº do documento: 092009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 22,89
Nº do documento: 091004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 22,94
Nº do documento: 091005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 48,15
Nº do documento: 092810 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 73,61
Nº do documento: 090306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 73,25
Nº do documento: 090310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 17,59
Nº do documento: 090307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 13,84
Nº do documento: 091003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 17,59
Nº do documento: 092014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 15,69
Nº do documento: 092013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 13,90
Nº do documento: 092012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 21,31
Nº do documento: 092011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 21,14
Nº do documento: 092010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 52,86
Nº do documento: 092807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2021 Data: 22/09/2021 Valor: 2.835,52
Nº do documento: 092201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 101,85
Nº do documento: 092812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 245,57
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.352,15
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 513,12
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 501,49
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 36,78
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 315,86
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.232,44
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2253 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Presídio Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.340,64
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 2.341,81
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 959,22
Nº do documento: 092004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 350,86
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 336,31
Nº do documento: 092018 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 646,46
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 315,36
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 76,36
Nº do documento: 090305 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 92,33
Nº do documento: 092017 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 155,44
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 449,86
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 427,13
Nº do documento: 015.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 322,14
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 668,87
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 4.917,74
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 410,34
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 440,99
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 4.151,69
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 03/09/2021 Valor: 557,10
Nº do documento: 090310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 62,29
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 784,88
Nº do documento: 092801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 23/09/2021 Valor: 1.654,63
Nº do documento: 092301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 110,85
Nº do documento: 092805 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 846,23
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 81,75
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.202,52
Nº do documento: 092005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 588,53
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 433,31
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 356,08
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 10/09/2021 Valor: 82,03
Nº do documento: 091002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 66,26
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 1.020,60
Nº do documento: 092002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 1.235,56
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 112,29
Nº do documento: 092001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 168,24
Nº do documento: 092101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 11.545,50
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 28/09/2021 Valor: 59,97
Nº do documento: 092802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/09/2021 Valor: 52,29
Nº do documento: 093004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 142,69
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 118,50
Nº do documento: 092006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 20/09/2021 Valor: 144,82
Nº do documento: 092003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 227,17
Nº do documento: 092102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 21/09/2021 Valor: 18.624,92
Nº do documento: 092103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 7.300.794,88