Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 27/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Claudia Calazans Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.069.196-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí/MG, participar de Workshop Aqui Tem. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rubia Lemos Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.477.106-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição 1 (uma) P.A. para servidora em viagem a Unaí,MG,participar de reunião na Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 2(duas) P.H e 2 e 1/2 (duas e meia) P.A. para secretário em viagem a Belo Horizonte/MG, representando Prefeito Municipal, participar de uma reunião na Assembleia Legislativa e a fim de tratar de assuntos de interesse do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. para secretário em viagem a Paracatu/MG representando Prefeito Municipal, participar de uma reunião sobre cultura e turismo e encontrar com governador Romeu Zema. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5940 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. para secretário em viagem a Brasília/DF realizar a liberação do veículo ONIX placa QXI-2151, no que se refere a franquia de seguro e vistoriar o serviço realizado do conserto na concessionária Jorlan autorizada da Chevrolet. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 31/08/2021 | Valor: 90,00 |
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. para servidor em viagem a Brasília/DF representar a SEJELT em reunião sobre competições de futebol. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5858 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/08/2021 | Valor: 980,00 |
| Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H. e 05 (cinco) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte/MG, participar do curso A Nova Lei de Licitação, junto a ADPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5857 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/08/2021 | Valor: 980,00 |
| Credor: Sérgio Augusto Vieira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.391.951-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H. e 05 (cinco) P.A. para a servidor em viagem a Belo Horizonte/MG, participar do curso A Nova Lei de Licitação, junto a ADPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 20/08/2021 | Valor: 980,00 |
| Credor: Kelly Ferreira da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.173.126-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.H. e 05 (cinco) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte/MG, participar do curso A Nova Lei de Licitação, junto a ADPM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5847 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 25/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias para servidor em viagem a Unai, Tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Superintendência Regional de Ensino(SRE) sobre a Prestação de Contas do Programa Estadual de Transporte Escolar(PTE) referente exercício de 2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. ao Secretário em viagem a Brasília/DF, ir na concessionário Chevrolet Jorlan para liberar o serviço de funilaria no veículo Ônix, placa QXI - 2151, bem como ir a empresa Rotável para liberar o serviço de instalação dos equipamento rodo ar no veículo caminhão baú, placa MXF 9410, lotado na SEMEC. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 17/08/2021 | Valor: 160,00 |
| Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.A. para a secretária em viagem a Unaí/MG, para reunião na Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5476 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 09/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diárias para servidor em viagem a Unai, Tratar de assuntos de interesse deste Município junto a Gerencia Regional de Saúde(GRS) sobre a orientação relativo a Prestações de Contas no sistema GEICOM - Resolução no. 577/2020 (Custeio da Rede de Atenção Psicossocial -RAPS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/08/2021 | Valor: 80,00 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. ao servidor em viagem a Urucuia/MG, participar da 183o Reunião da AMNOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. ao Secretário em viagem a Brasília/DF, participar de reunião na Câmara dos Deputados, juntamente com o Prefeito Municipal e com Deputada Federal Greyce Elias, a fim de buscar melhorias para o municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 11/08/2021 | Valor: 150,00 |
| Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1 (uma) P.A. ao Secretário em viagem a Brasília/DF, verificar o andamento da manutenção e previsão de entrega do veículo oficial Caminhão, placa HMN-2172, junto a empresa BH Diesel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia/GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/08/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Fabiana Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 P.A. para a servidora em viagem a Unaí/MG, visitar à Comunidade Terapêutica Reviver. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2021 | Valor: 1.280,00 |
| Credor: Franciele Freire Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 16 (dezesseis) P.A. para a servidora em viagem a Unaí/MG, buscar vacinas na Gerência Regional de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia/GO, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2021 | Valor: 440,00 |
| Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.H. e 02 (duas) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte/MG, acompanhando criança acolhida na Unidade de Acolhimento até o Centro Psiquíco da Adolescência e Infância. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5451 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Vicente Batista Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 829.330.651-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição da despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.H. e 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte/MG, buscar criança acolhida em Centro Psíquico da Adolescência e Infância. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/08/2021 | Valor: 200,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para Prefeito em viagem a Brasília/DF, para participar de reunião no Senado Federal, com Senador Rodrigo Pacheco, onde conseguiu liberar um caminhão truck caçamba para ser entregue em novembro pela CODEVASF ao município e quantia a ser aplicada para custeio da saúde do municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Robston Alvarenga Pinheiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa para hospedagem para motorista em viagem a Montes Claros/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/08/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Luana Guimarães da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 P.A. para a servidora em viagem a Unaí/MG, visitar usuário do Creas Adolescer na Clínica Reviver. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5317 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/08/2021 | Valor: 40,00 |
| Credor: Ana Claúdia Olímpio Neves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.050.261-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 P.A. para a servidora em viagem a Unaí/MG, visitar usuário do Creas Adolescer na Clínica Reviver. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/08/2021 | Valor: 200,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para Prefeito em viagem a Brasília/DF, participar de reunião com a Deputada Greyce Elias a fim de obter benefícios para o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/08/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Jales/SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/08/2021 | Valor: 200,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para Prefeito em viagem a Brasília/DF, participar de reunião na sede da CODEVASF, a fim de resolver assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Jales/SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/08/2021 | Valor: 45,00 |
| Credor: Carmelita Cardoso Damacena | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.322.366-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Brasília/DF, acompanhar criança acolhida em consulta no HCB. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas/MG conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2021 | Valor: 200,00 |
| Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para Prefeito em viagem a Brasília/DF, participar de reunião no Senado Federal, com Senador Alexandre Silveira e com a Deputada Federal Greyce Elias, para tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/08/2021 | Valor: 220,00 |
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Jales/SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa para hospedagem para motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa para hospedagem para motorista em viagem a Montes Claros/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa para hospedagem para motorista em viagem a Patos de Minas/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/08/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa para hospedagem para motorista em viagem a Uberlândia/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 19 | Data: 04/08/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/08/2021 | Valor: 720,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos/SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 20 | Data: 04/08/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 25/08/2021 | Valor: 720,00 |
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos/SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 21 | Data: 18/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 22 | Data: 18/08/2021 | Valor: 600,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/08/2021 | Valor: 480,00 |
| Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 30 | Data: 09/08/2021 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição da despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/08/2021 | Valor: 360,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Ribeirão Preto/SP , conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 31 | Data: 09/08/2021 | Valor: 360,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição da despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 11/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 32 | Data: 25/08/2021 | Valor: 240,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/08/2021 | Valor: 120,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 33 | Data: 25/08/2021 | Valor: 480,00 |
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos/SP, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/08/2021 | Valor: 840,00 |
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba/MG, conduzindo pacientes. | ||||
| Total das liquidações: | 16.605,00 | |||