Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 13.900,00 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/08/2021 | Valor: 1.322,34 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/08/2021 | Valor: 3.930,17 | |
| Nº do documento: 535962 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: 011.833 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 22.185,00 | |
| Nº do documento: 028.700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 614,40 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Aparecida Areda Vasconcelos e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.944.726-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 677,28 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 884,80 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4667 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Laura Carneiro de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.722.946-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Raquel Esmeria da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4633 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4632 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Stefane Gabriele Rocha de Oliveira Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.254.426-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DJESSICA TAINARA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.833.756-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 080601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 3.144,40 | |
| Nº do documento: 015.184 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 2.239,60 | |
| Nº do documento: 130.162 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.441-1 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/08/2021 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/08/2021 | Valor: 1.496,00 | |
| Nº do documento: 624007 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cyntia Aparecida Prado da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.376.926-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/08/2021 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: 106699 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cirlande Pereira Lacerda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/08/2021 | Valor: 5.760,00 | |
| Nº do documento: 081805 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Total dos pagamentos: | 75.961,11 |