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Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.910,40
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.131,89
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 50.853,82
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.305,85
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.487,83
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4340 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.243,55
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.885,05
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4336 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.432,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.807,31
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4334 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12.601,58
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.700,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.700,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4331 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4330 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 15.896,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4329 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.466,71
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4328 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4327 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4326 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.800,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4325 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4324 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.670,21
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4322 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 7.700,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.300,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 22.775,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.969,22
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4317 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4316 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.994,28
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4315 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4314 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.362,48
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4311 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.038,70
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4309 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4308 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 11.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.760,05
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4305 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 4304 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.000,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.500,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.495,71
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 14.022,15
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.526,22
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 7.091,80
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 13.950,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.266,67
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.320,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.114,22
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 9.265,81
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.200,26
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 27.499,24
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.240,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 62.978,05
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.081,63
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.620,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.991,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.654,64
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.187,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 18.789,47
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.420,07
Nº do documento: 013.962 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 163.187,43
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 22.502,41
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.720,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12.032,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 18.180,54
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12.452,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 93.325,94
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 83.700,03
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 34.167,63
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.322,34
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 20.407,89
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.888,85
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 16.798,70
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4263 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 17.140,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.322,34
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.186,67
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.530,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.131,89
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.582,07
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.809,36
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4256 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 19.431,74
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 26.390,59
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4252 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.994,62
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4251 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.232,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4250 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.508,82
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 27.570,29
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 8.230,82
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 75.753,51
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.378,94
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.732,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 9.005,46
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4242 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 37.198,19
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 11.091,24
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.466,67
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4239 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 13.660,32
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.391,98
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.863,07
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.810,89
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 11.542,62
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.957,13
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 9.637,43
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 168.555,52
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 246.107,88
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 79.068,89
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 482.930,94
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.530,85
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.156,31
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 190.692,39
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.762,53
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 22.132,67
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4222 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 11.328,58
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 54.456,21
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.101,95
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.281,63
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 22.437,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 5.968,71
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.267,98
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4214 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 7.319,65
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12.230,57
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 9.520,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.696,01
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.537,34
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 9.476,39
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.484,69
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12.700,49
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 17.328,67
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.332,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 6.742,42
Nº do documento: 062907 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.855,31
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 1.511,68
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 75.889,13
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 2.203,90
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 9.701,01
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 37.683,54
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.113,64
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4193 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 4.293,93
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4192 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10.220,66
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4191 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 18.201,35
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 6.945,42
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 3.309,53
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4188 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 375,53
Nº do documento: 062913 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.542,83
Nº do documento: 062902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 51.175,86
Nº do documento: 062901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 57.142,05
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 66.980,79
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2258 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 062502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helton Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 017.803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 005.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 408,80
Nº do documento: 013738 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 3.298,79
Nº do documento: 011.657 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 005.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 015.698 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 359,22
Nº do documento: 062501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 17/06/2021 Valor: 17.207,67
Nº do documento: 015.554 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 115.600,00
Nº do documento: 062401 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Divino Chaves
CPF credor / CNPJ credor: 133.206.531-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 006.683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 61.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SETA Realengo Instituiçao Tecnica de Inspeçao Veicular Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.443.209/0004-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 61.802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 539,03
Nº do documento: 061505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 062904 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elizabeth Alves Santos
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 062306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leandro José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3973 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 024048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3972 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edmundo Pires Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3971 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3970 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 005.407 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Celso Carneiro Nery
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3969 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 24,00
Nº do documento: 005.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3968 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 150,00
Nº do documento: 005.337 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonardo Scherer Nery
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 100,00
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonardo Scherer Nery
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3919 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 7,59
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25237-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3918 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.681,31
Nº do documento: 060901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25237-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3917 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3916 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 028.807 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3915 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3914 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 311,58
Nº do documento: 060.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: 061.103 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luana Guimarães da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 012.033 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 76,80
Nº do documento: 063014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 006 683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3781 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 024 048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3776 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 5.957,24
Nº do documento: 61803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.063,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 80,00
Nº do documento: 015.698 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fabiana Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 056.155.706-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 024 048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 024 048 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliane Aparecida Martins de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 103.834.396-80
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 005.055 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 295,00
Nº do documento: 060.202 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: HP PLACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.357.930/0001-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3704 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 284.643 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 284.642 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 6.300,00
Nº do documento: 061.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SuperCouros Fabricação e Comércio de Artefatos de Couro Automotivo EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.606.841/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 22.701,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.020,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.1047 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - SEMS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3690 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 495,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3689 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3687 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3685 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 211,90
Nº do documento: 167154 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 789,71
Nº do documento: 167154 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3683 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 011.611 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 274,99
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: FAGNER GUIMARAES DA SILVA 08953232651
CPF credor / CNPJ credor: 40.758.623/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.970,00
Nº do documento: 063016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 063004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Conect Tecnologia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.535.035/0001-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 7.217,55
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.007,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.698,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.576,50
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.188,00
Nº do documento: 164913 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672
CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 933,33
Nº do documento: 028 638 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Tharles Rodrigues Vaz 11356164692
CPF credor / CNPJ credor: 41.198.432/0001-36
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 26,88
Nº do documento: 062907 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Sandra da Silva Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 516.653.951-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 13.424,27
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 839,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 214,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 516,98
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 02/06/2021 Valor: 94,66
Nº do documento: 060.201 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Katiuscia Di Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 101701 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3638 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 006 683 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 90,00
Nº do documento: 012.137 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Carmelita Cardoso Damacena
CPF credor / CNPJ credor: 039.322.366-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 45,00
Nº do documento: 012.137 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Carmelita Cardoso Damacena
CPF credor / CNPJ credor: 039.322.366-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3635 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 061101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 229.910 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 229.911 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 419,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 632,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 74,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 130,55
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 6.712,14
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 242,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 859,77
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 354,35
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.212,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 360,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 596,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 93,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 792,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3452 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 361,44
Nº do documento: 061 040 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3451 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 37.252,92
Nº do documento: 660027 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 790,90
Nº do documento: 659733 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 23.616,61
Nº do documento: 061109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3448 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 10.348,58
Nº do documento: 061109 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3445 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 34.587,95
Nº do documento: 061010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3444 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 3.973,50
Nº do documento: 061107 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3443 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 6.129,71
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 46.045,39
Nº do documento: 061012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3439 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 46.242,97
Nº do documento: 027 777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3438 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 8.753,66
Nº do documento: 027777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 47.218,62
Nº do documento: 027777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3433 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 335,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 419,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 885,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 941,83
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 540,85
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 289,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 484,90
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 534,32
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 559,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 512,88
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 152,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3417 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 354,35
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3416 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 347,82
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 199,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 581,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 517,54
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 419,46
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.092,70
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 426,67
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: EDMAR MONTEIRO FILHO 07026828614
CPF credor / CNPJ credor: 41.580.795/0001-31
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 435,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 225,90
Nº do documento: 063003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: 061533 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: EUNICE DOS SANTOS GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 65,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 445,60
Nº do documento: 011.611 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.296,00
Nº do documento: 023.496 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP'
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 476,80
Nº do documento: 153201 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 937,00
Nº do documento: 063017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3387 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 467,00
Nº do documento: 061 041 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 063008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 519,56
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 68,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 605,00
Nº do documento: 063001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.235,12
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 11.823,88
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 993,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 393,00
Nº do documento: 167647 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 282,45
Nº do documento: 174705 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 370,70
Nº do documento: 133743 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 218,74
Nº do documento: 149435 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.890,00
Nº do documento: 008.897 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 180,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3361 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 201,30
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3360 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 136,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 84,00
Nº do documento: 165066 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3358 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 540,00
Nº do documento: 170220 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 5.485,00
Nº do documento: 173323 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3353 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 220,85
Nº do documento: 063006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 413,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.517,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.063,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3349 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.800,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.472,00
Nº do documento: 063005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 652,00
Nº do documento: 063005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3346 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.063,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3345 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 582,60
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3344 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3343 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.794,10
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3342 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 23,30
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3341 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 273,60
Nº do documento: 063010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.764,19
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 307,73
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 287,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.342,80
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 270,43
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 419,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 946,49
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3324 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 001.374 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Evanil Goncalves Brant
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.095,69
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.494,44
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 6.398,07
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.197,54
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.632,09
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 202,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 624,78
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 42,74
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 192,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 108,79
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 664,87
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 62,17
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 210,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 240,89
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 265,76
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 806,28
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 700,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3297 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2.051,90
Nº do documento: 093215 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.884,80
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 356,55
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.160,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.261,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.066,99
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 803,57
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.267,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 063009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EUNICE DOS SANTOS GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 294,00
Nº do documento: 061602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3285 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 494,00
Nº do documento: 061602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 952,00
Nº do documento: 164913 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 947,46
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cyntia Aparecida Prado da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 051.376.926-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 836,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cirlande Pereira Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.038,80
Nº do documento: 063010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 149,00
Nº do documento: 063010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 97,00
Nº do documento: 061602 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Amanda Scapini Konzen
CPF credor / CNPJ credor: 17.628.429/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3273 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 751,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 424,45
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.120,00
Nº do documento: 018.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3270 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3269 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 1.185,00
Nº do documento: 108.327 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: VEGETAL AGRONEGÓCIOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.429.994/0008-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 688,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 5.170,00
Nº do documento: 028.665 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.525,20
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 280,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 498,00
Nº do documento: 061601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680
CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 233,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 382,33
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 508,50
Nº do documento: 005.240 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 367,37
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3259 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 2.517,70
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 1.646,60
Nº do documento: 100.00 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 146,34
Nº do documento: 012.160 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 439,00
Nº do documento: 062.178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 1.320,60
Nº do documento: 465.555 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.641,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3236 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 5.740,81
Nº do documento: 165380 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 544,55
Nº do documento: 167647 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.637,30
Nº do documento: 175568 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 388,00
Nº do documento: 063017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 111,34
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 491,13
Nº do documento: 061531 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 103,96
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.140,00
Nº do documento: 167790 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dilceu Oliveira do Carmo 07357072606
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 522,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 539,92
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 665,34
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 428,02
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 359,01
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3213 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 65,29
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 77,80
Nº do documento: 063002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3211 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 94,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3209 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 62,40
Nº do documento: 063003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 171,00
Nº do documento: 027.420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3207 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 397,50
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3206 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 632,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 205,20
Nº do documento: 027.420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.184,80
Nº do documento: 061532 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.664,40
Nº do documento: 061531 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 6.914,70
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 8.123,43
Nº do documento: 061534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 171,00
Nº do documento: 061534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 629,93
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.635,50
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.567,36
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3179 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 632,00
Nº do documento: 173919 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3178 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 691,70
Nº do documento: 167154 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3177 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.504,80
Nº do documento: 174214 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3175 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 544,55
Nº do documento: 167647 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 4.495,50
Nº do documento: 167647 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3173 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 6.449,95
Nº do documento: 174705 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3172 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.169,55
Nº do documento: 097758 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 18.063,59
Nº do documento: 173014 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.134,00
Nº do documento: 166157 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3169 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.430,00
Nº do documento: 103815 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3168 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 891,00
Nº do documento: 113324 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3167 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.552,00
Nº do documento: 102871 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3166 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2.762,00
Nº do documento: 175568 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3165 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 553,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 156,97
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 027420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 560,42
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 70,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 486,30
Nº do documento: 062.330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 698,98
Nº do documento: 063014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 342,00
Nº do documento: 174214 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 3.494,15
Nº do documento: 167647 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.135,90
Nº do documento: 174705 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 7.619,86
Nº do documento: 161221 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 742,50
Nº do documento: 126168 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.835,50
Nº do documento: 129839 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 410,40
Nº do documento: 027.420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3140 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 158,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: 061534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 408,38
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 3.547,50
Nº do documento: 061534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 775,40
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0004.2242 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Casa do Mel Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 4.455,51
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 508,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 122,62
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 846,71
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 22.382,40
Nº do documento: 127.430 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 159,22
Nº do documento: 063007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 531,53
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 400,98
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 3.477,54
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 7.580,69
Nº do documento: 061534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 181,93
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 632,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3107 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 153,90
Nº do documento: 061534 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.371,80
Nº do documento: 061532 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.521,26
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.299,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 205,20
Nº do documento: 027.420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 987,53
Nº do documento: 061531 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.410,00
Nº do documento: 167647 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2.679,24
Nº do documento: 178459 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 954,00
Nº do documento: 176051 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 384,00
Nº do documento: 170793 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2.324,34
Nº do documento: 171776 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 7.671,96
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 495,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.122,50
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 95,42
Nº do documento: 061113 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Raimunda Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 825.879.066-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 191,16
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.704,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 184,64
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 587,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 960,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 801,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 801,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.063,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 341,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 204,22
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.225,31
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 182,49
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 456,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 536,19
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.230,60
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 884,71
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.363,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 143,10
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 806,25
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 237,00
Nº do documento: 173919 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 395,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 611,34
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 81,00
Nº do documento: 008.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 248,65
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 235,14
Nº do documento: 063003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 364,73
Nº do documento: 063003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 114,00
Nº do documento: 063010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 152,00
Nº do documento: 063010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.060,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
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Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 234,00
Nº do documento: 098233 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 160,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 219,00
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3024 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 577,95
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 374,80
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3018 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.449,99
Nº do documento: 028.700 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3014 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.500,00
Nº do documento: 055.194 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gabriel Guimarães de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 20.919.337/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3013 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 6.870,00
Nº do documento: 235.724 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 061606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3012 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 063018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 061606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 063018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: NEVES BOTELHO MANUTENCAO EM SAUDE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 34.998.917/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 3010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 201,42
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 4.130,00
Nº do documento: 022 282 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 61 030 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Aparecida Banoski - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.919.322/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 9.540,00
Nº do documento: 61 023 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 18.000,00
Nº do documento: 61 022 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 6.480,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 8.520,00
Nº do documento: 040 522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 12.940,00
Nº do documento: 61017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 17.820,00
Nº do documento: 029 330 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2997 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 12.000,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 29.160,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Dra Maximiliana Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 40.644.542/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 3.540,00
Nº do documento: 030.308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Demeneghi Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.132.068/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2994 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 13.880,00
Nº do documento: 61016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2993 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 7.200,00
Nº do documento: 61015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2992 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.599,00
Nº do documento: 61014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2991 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 7.000,00
Nº do documento: 61012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2990 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 033 177 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 61011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nathallie Campos Demeneghi
CPF credor / CNPJ credor: 102.018.606-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 20.520,00
Nº do documento: 016 409 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.000,40
Nº do documento: 008 254 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 18.360,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Karla Campos Besckow
CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.360,00
Nº do documento: 027 554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.798.960/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 16.200,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 027 554 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 2978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.026,66
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WILLIAN DE OLIVEIRA BRITO 10858351625
CPF credor / CNPJ credor: 40.513.600/0001-78
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2977 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Welgila Aparecida da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 41.659.554/0001-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Diego Gomes Nery
CPF credor / CNPJ credor: 40.788.916/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 175,95
Nº do documento: 062926 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 174,36
Nº do documento: 062927 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 197,62
Nº do documento: 062925 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 197,38
Nº do documento: 062924 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.906,01
Nº do documento: 062905 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.587,15
Nº do documento: 062.906 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.266,01
Nº do documento: 063012 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.179,20
Nº do documento: 063011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 240,06
Nº do documento: 062923 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2971 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 211,17
Nº do documento: 062922 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 291,44
Nº do documento: 062921 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 394,08
Nº do documento: 062920 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.250,25
Nº do documento: 062903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.211,97
Nº do documento: 062904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 91,63
Nº do documento: 062919 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 89,95
Nº do documento: 062916 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 516,49
Nº do documento: 062918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 582,12
Nº do documento: 062917 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.256,46
Nº do documento: 062914 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.735,27
Nº do documento: 062915 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: OI S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0007-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.254,14
Nº do documento: 018.870 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 266,56
Nº do documento: 061515 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Moacir Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 226,46
Nº do documento: 061516 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Miguel Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 341,08
Nº do documento: 061517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Nascimento dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 055.691.036-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2961 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 881,88
Nº do documento: 023.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2960 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 931,53
Nº do documento: 016.673 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria José das Neves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 288,48
Nº do documento: 016.655 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.072,16
Nº do documento: 026.581 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Zaqueu Antonio Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 700.097.676-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 180,32
Nº do documento: 061518 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria da Conceição Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 048.354.786-73
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2956 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 622,88
Nº do documento: 061523 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Wilson Donizete Magalhaes
CPF credor / CNPJ credor: 861.980.256-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2955 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 634,54
Nº do documento: 022.601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2954 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 211,70
Nº do documento: 061522 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Welington Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 071.479.036-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.030,68
Nº do documento: 061514 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Luzinete Batista de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2952 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.003,15
Nº do documento: 061521 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Silvestre da Costa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 894,94
Nº do documento: 021.545 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 615,74
Nº do documento: 009.061 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos
CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 725,84
Nº do documento: 061520 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2948 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 941,78
Nº do documento: 021.500 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.149,66
Nº do documento: 061513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2946 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.142,30
Nº do documento: 008.886 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 282,50
Nº do documento: 061509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Celito Carlos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2944 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 40,56
Nº do documento: 061508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 402,60
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Brigida ALves da SIlva
CPF credor / CNPJ credor: 042.827.026-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.329,80
Nº do documento: 005.893 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.172,76
Nº do documento: 005.258 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.126,68
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 690,66
Nº do documento: 061512 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.343,80
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antônio Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 231,24
Nº do documento: 061511 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.173,28
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.016,22
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 609,96
Nº do documento: 061519 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Maria Irani Dias Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 576,22
Nº do documento: 061505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Aldair de Oliveira Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 707,87
Nº do documento: 005.268 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.084,09
Nº do documento: 061506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Adão Abadia Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 715,02
Nº do documento: 005.248 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Elisio Cirilo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 800,40
Nº do documento: 061510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2928 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 4.723,11
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 98.809,20
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.284,88
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 6.516,60
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.577,66
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 29.101,71
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.109,68
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 46.903,28
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 3.359,64
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2919 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 2.152,80
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2918 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 4.881,80
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2917 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.114,06
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2916 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.384,38
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2915 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.231,97
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 732,99
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2913 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 3.870,89
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2912 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 4.547,40
Nº do documento: 104.444 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 2911 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 820,43
Nº do documento: 061517 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 644,61
Nº do documento: 061516 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.334,57
Nº do documento: 061515 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.315,08
Nº do documento: 022.601 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.880,69
Nº do documento: 061535 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antônio Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2906 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 888,17
Nº do documento: 023.025 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.620,70
Nº do documento: 061514 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 791,58
Nº do documento: 061513 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2903 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.375,38
Nº do documento: 061512 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão Abadia Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2902 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.484,78
Nº do documento: 005.268 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Edivar Faustino dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 870,70
Nº do documento: 061511 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luzinete Batista de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.742,51
Nº do documento: 061510 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Siloma Souza Soares
CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.947,59
Nº do documento: 016.058 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Hélio Edson F. Melo
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.502,75
Nº do documento: 021.545 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 446,45
Nº do documento: 061509 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Moacir Alves de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 595,85
Nº do documento: 018.870 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 345,38
Nº do documento: 005.248 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Elisio Cirilo dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.091,94
Nº do documento: 005.218 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Euclides Alves Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 587,14
Nº do documento: 061508 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Eustaquio de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.110,22
Nº do documento: 005.258 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.654,30
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luiz Nei de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2890 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.028,86
Nº do documento: 008.886 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Jose Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 395,34
Nº do documento: 061506 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Camilo de Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 995,73
Nº do documento: 061505 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Diolino Gomes de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2887 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.710,58
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 568,94
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 358,09
Nº do documento: 021.500 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Francisco da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2884 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 732,27
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: JOAQUIM RIBEIRO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 432.583.106-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 685,33
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 91,14
Nº do documento: 011.988 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: VALTER PICHIONI
CPF credor / CNPJ credor: 367.226.348-68
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 859,75
Nº do documento: 005.893 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 268,56
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 121,23
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 271,90
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.881,43
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 214,48
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 839,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 218,21
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 326,38
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 166,92
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.225,12
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 615,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 9.495,00
Nº do documento: 164245 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Michele Alves e Silva 09085983606
CPF credor / CNPJ credor: 37.240.147/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2859 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 175568 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.980,00
Nº do documento: 918.918 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 818,00
Nº do documento: 171614 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 11.277,80
Nº do documento: 063013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2.810,00
Nº do documento: 173323 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.080,00
Nº do documento: 029.853 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 450,00
Nº do documento: 011.661 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 880,28
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.338,14
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 025.480 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 025.480 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 025.480 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 001.107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 001.107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 436,41
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.084,35
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.993,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 6.993,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 159,46
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 182,77
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 165,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 233,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.785,95
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 12.971,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.119,00
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 3.860,55
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 7.026,62
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2804 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 326,38
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2803 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 4.939,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 391,65
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.056,16
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 202,04
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 547,38
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2798 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 163,19
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 106,31
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2794 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 241,52
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 83,93
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 454,13
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 522,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 539,92
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 186,50
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 353,42
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 2.747,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.520 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.521 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.522 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.523 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.524 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.525 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.526 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.527 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.528 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.529 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.530 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 640,63
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2634 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 3.742,66
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.529,30
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 395,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 8.376,00
Nº do documento: 010.586 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 830,00
Nº do documento: 016.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.042,90
Nº do documento: 063014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 3.300,00
Nº do documento: 427.148 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 29,50
Nº do documento: 427.148 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.199,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.880,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA SOUZA 11738326616
CPF credor / CNPJ credor: 40.759.340/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.031,20
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 5.692,91
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 88,02
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 586,54
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 298,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 317,05
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2513 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 298,40
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.398,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.550,00
Nº do documento: 048.526 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanessa Angelica Teixeira Gonzaga Aguiar 06180888655
CPF credor / CNPJ credor: 24.501.724/0001-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.572,20
Nº do documento: 164913 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 919,60
Nº do documento: 036.770 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Euforia Confecção e Serviços Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 10.259.431/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 635,36
Nº do documento: 011.833 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 205,20
Nº do documento: 027.420 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 459,00
Nº do documento: 219.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.580,00
Nº do documento: 164245 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Michele Alves e Silva 09085983606
CPF credor / CNPJ credor: 37.240.147/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edvam Graciano Gomes 05137990604
CPF credor / CNPJ credor: 40.279.512/0001-53
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.335,00
Nº do documento: 171614 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 909,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 265,00
Nº do documento: 124.180 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.405,80
Nº do documento: 006.463 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.195,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611
CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2433 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alef Rafael Gomes Siqueira 13223783636
CPF credor / CNPJ credor: 40.750.536/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2432 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.185,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA 06747220196
CPF credor / CNPJ credor: 40.759.362/0001-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 304,00
Nº do documento: 055.311 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 996,47
Nº do documento: 215.758 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2411 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Loiane Barbosa do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 138.407.186-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tassio Lindson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 40.911.097/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Alves dos Santos Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 40.831.590/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 41.250.816/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rozilene Rodrigues da Silva 06123787640
CPF credor / CNPJ credor: 40.762.545/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 41.250.860/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marineide Lopes dos Santos 08706094678
CPF credor / CNPJ credor: 40.900.641/0001-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.768,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Alessandra Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.901.574/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Romualdo Pereira Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 40.817.010/0001-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.080,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lusmer Maria da Rocha Silva Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 41.163.656/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.895.545/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luci da Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 41.276.524/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Gonçalves da Silva 82948763134
CPF credor / CNPJ credor: 40.956.947/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2387 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.249/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2386 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar
CPF credor / CNPJ credor: 40.817.217/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gesilene Ferreira da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.245/0001-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aurora Francisco Caixeta
CPF credor / CNPJ credor: 40.941.308/0001-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim
CPF credor / CNPJ credor: 40.768.260/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.440,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 40.809.578/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WESLEY GOMES MEDEIROS 15412145604
CPF credor / CNPJ credor: 40.146.022/0001-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.480,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: WELDER RODRIGUES HERINQUE DE ANDRADE 87881608153
CPF credor / CNPJ credor: 40.836.881/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDECI COELHO DE LIMA 02640086693
CPF credor / CNPJ credor: 40.150.792/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: VALDECI ALVES GUEDES 76908488187
CPF credor / CNPJ credor: 40.143.029/0001-47
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.385,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: UELBLA LUIZ BRANDAO 07832271671
CPF credor / CNPJ credor: 40.749.866/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.470,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Thales Passos Ramos 14724997605
CPF credor / CNPJ credor: 40.750.736/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Paulo Lopes Melgaço 13356122622
CPF credor / CNPJ credor: 40.505.268/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nilçon Jesus Pereira Oliveira 05150865680
CPF credor / CNPJ credor: 40.483.347/0001-57
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MISAEL MARTINS DA SILVA 03177445699
CPF credor / CNPJ credor: 40.217.727/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.192,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mateus da Silva Mesquita11460241690
CPF credor / CNPJ credor: 40.217.340/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.198,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Markos Campos Sales 14308590671
CPF credor / CNPJ credor: 40.629.317/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.370,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Márcio Francisco de Jesus 05139641690
CPF credor / CNPJ credor: 40.665.870/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcilei Farias da Silva 03317302607
CPF credor / CNPJ credor: 27.364.630/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 211465 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MARCIEL ALVES DURAES 10855249650
CPF credor / CNPJ credor: 40.752.603/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Manoel Rodrigues Nery 45193126634
CPF credor / CNPJ credor: 40.444.017/0001-52
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Luciene Afonseca Silva Pantaleão 09068071661
CPF credor / CNPJ credor: 40.238.988/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.480,00
Nº do documento: 252975 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Leonardo de Oliveira Candido 10539114677
CPF credor / CNPJ credor: 40.246.801/0001-56
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 254520 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Santana Dos Santos 02559063662
CPF credor / CNPJ credor: 40.751.252/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.490,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Junior de Assunção Santos 01150749105
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.519/0001-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 061001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Correa Viana Junior 13406473628
CPF credor / CNPJ credor: 40.751.663/0001-62
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.189,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 800,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JOAO VICTOR DIAS NEVES 14611219658
CPF credor / CNPJ credor: 36.475.797/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.170,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.194,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.460,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Idelvan Alves Calazancio
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Hugo Felipe dos Reis Durães 12749104637
CPF credor / CNPJ credor: 40.247.388/0001-44
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2343 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.175,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604
CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2342 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.350,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: GILMAR ALMEIDA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 40.749.512/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2341 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.365,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: GERALDO FERREIRA DOS ANJOS 54028230659
CPF credor / CNPJ credor: 40.221.636/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.198,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652
CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2338 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.495,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.180,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.195,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.197,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2332 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Alisson Alexandre Ferreira dos Santos 02027273603
CPF credor / CNPJ credor: 40.145.950/0001-29
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.040,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Odalia Francisca Neves
CPF credor / CNPJ credor: 41.287.379/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.490,00
Nº do documento: 61 021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.751,00
Nº do documento: 063010 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.310,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 373409 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Adimilson Oliveira dos Santos 09822045662
CPF credor / CNPJ credor: 40.254.917/0001-37
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.250,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.280,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.298,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mayara Souza Bezerra da Silva - 46603553813
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.007/0001-01
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.297,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA 04258119644
CPF credor / CNPJ credor: 40.224.200/0001-42
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 435946 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: LUZENILDA FERNANDES DA SILVA 09377432677
CPF credor / CNPJ credor: 40.238.595/0001-32
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.299,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Breno Charles Honorato de Souza 09475574662
CPF credor / CNPJ credor: 40.221.093/0001-07
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.294,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 10.000,00
Nº do documento: 063011 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Oscar Dias Correa Advogados Associados S/C
CPF credor / CNPJ credor: 65.139.487/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.375,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 114.654,84
Nº do documento: 001.178 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Mappa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 2.100,00
Nº do documento: 174934 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.736,00
Nº do documento: 018.538 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 466,25
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 279,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.907 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcia Alves Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.746-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lays Fonseca Campos Ameno
CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lays Fonseca Campos Ameno
CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 61002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lays Fonseca Campos Ameno
CPF credor / CNPJ credor: 073.907.576-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 61006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.270,50
Nº do documento: 011.611 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 015 844 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 7.627,50
Nº do documento: 029.853 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 439,00
Nº do documento: 063005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: CSA Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.264.998/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO
CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 261,10
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 245,75
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 97,75
Nº do documento: 062901 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cirlande Pereira Lacerda
CPF credor / CNPJ credor: 043.284.806-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 3.742,66
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nubia Francisca de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 096.666.816-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 1.425,00
Nº do documento: 681162 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maria José Teixeira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 095.565.886-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.298,88
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 3.298,88
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Stefane Gabriele Rocha de Oliveira Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 125.254.426-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DJESSICA TAINARA DE ARAUJO
CPF credor / CNPJ credor: 135.833.756-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 193,00
Nº do documento: 061603 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Conect Tecnologia Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 11.535.035/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 1.354,40
Nº do documento: 61502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 270,88
Nº do documento: 61.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 777,60
Nº do documento: 170220 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.350,00
Nº do documento: 063006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Castelo Gráfica e Editora Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 19.607.649/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.826,90
Nº do documento: 219.217 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 061003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 61003 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 062309 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Robston Alvarenga Pinheiro
CPF credor / CNPJ credor: 932.348.051-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.950,00
Nº do documento: 061.112 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 130,00
Nº do documento: 171614 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 525,00
Nº do documento: 171614 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.244,76
Nº do documento: 63.013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 37.888,98
Nº do documento: 188325 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 23.100,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 23.593,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.540,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 26.888,00
Nº do documento: 005.425 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 924,36
Nº do documento: 215.758 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 374,70
Nº do documento: 100.000 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: 060906 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleuton Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 111.326.996-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleuton Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 111.326.996-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleuton Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 111.326.996-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 61001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 062306 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.079,00
Nº do documento: 029.853 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.252,00
Nº do documento: 023.496 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP'
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 270,00
Nº do documento: 168220 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 166,00
Nº do documento: 168220 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.646,40
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 930,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.493,00
Nº do documento: 061604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 3.862,00
Nº do documento: 061604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 2.493,00
Nº do documento: 061604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 1.662,00
Nº do documento: 061604 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 195,36
Nº do documento: 169348 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 330,60
Nº do documento: 169348 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Elivania Mendes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Saiury Luiz de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Raquel Esmeria da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1539 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.264,52
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Daiane Barbosa de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 200,00
Nº do documento: 009.270 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adilson Moreira de Arruda
CPF credor / CNPJ credor: 451.932.076-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 300,00
Nº do documento: 061.110 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Viviane de Lima Bezerra
CPF credor / CNPJ credor: 065.754.061-73
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 98,24
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 211,86
Nº do documento: 014.597 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 491,12
Nº do documento: 060 901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alessandro de Jesus Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.556-17
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 63,45
Nº do documento: 011.578 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 205,20
Nº do documento: 027.420 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 94,20
Nº do documento: 169348 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.015,26
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 18 438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 018.438 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 211,86
Nº do documento: 007.736 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1476 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.250,00
Nº do documento: 061110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 305,94
Nº do documento: 061.022 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.665,45
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.014,60
Nº do documento: 164365 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 3.184,20
Nº do documento: 161576 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 35.414,40
Nº do documento: 161576 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1322 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 169,00
Nº do documento: 168220 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 224,80
Nº do documento: 173323 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 3.742,66
Nº do documento: 061.110 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 27,00
Nº do documento: 061.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 403,22
Nº do documento: 061.106 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 312,10
Nº do documento: 062901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 8.000,00
Nº do documento: 062803 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Katharyne Costa Cruzeiro 12085285643
CPF credor / CNPJ credor: 40.254.792/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 061004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Darlan Carneiro dos Santos 11182133606
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.578/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 015.826 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 392,96
Nº do documento: 060907 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Almeida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 063009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 007.083 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.520,08
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.916,44
Nº do documento: 086.151 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 395,00
Nº do documento: 016.004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 59,38
Nº do documento: 063014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Comercio de Produtos de Higiene e Limpeza Ltda.
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 40,00
Nº do documento: 061.104 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Vitoria Lopes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 021575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 021.575 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 96,00
Nº do documento: 060905 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: 060905 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 060905 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 207,00
Nº do documento: 062305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 147,36
Nº do documento: 062305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 127,93
Nº do documento: 062305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 063009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 159,65
Nº do documento: 063009 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 61802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 27.869,25
Nº do documento: 022 762 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 060904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 060904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 060903 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 589 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 491,20
Nº do documento: 062303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 5.124,48
Nº do documento: 164913 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 135,00
Nº do documento: 164913 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 062310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 062310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 383,79
Nº do documento: 062310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 062310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 062310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 533 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 062310 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rubens Santos de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 224,13
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 61005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 061501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 415,51
Nº do documento: 61802 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 671,37
Nº do documento: 062301 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 532 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 063001 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: 18.620 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28530-7
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: 017 937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 168,00
Nº do documento: 017 937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 017 937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.176,00
Nº do documento: 017 937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.016,00
Nº do documento: 017 937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.016,00
Nº do documento: 017 937 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 464 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 706,20
Nº do documento: 014.160 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 706,20
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 018.681 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 196,48
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 028.156 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 061504 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 062308 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 120,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 141,24
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 159,65
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 191,38
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 255,86
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 255,86
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 009.471 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 17.313,00
Nº do documento: 014444 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 13.729,55
Nº do documento: 188155 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 480,00
Nº do documento: 029 443 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mariana Ribeiro Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 004 733 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 008 930 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jober Barboza Vinhas
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 14/06/2021 Valor: 25.819,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71010-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 6.156,84
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 31.303,44
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.231-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 04/06/2021 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 120,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 5.717,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 1.827,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.812,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 531,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 11.768,61
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 22.765,55
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25.061,04
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25.975,25
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 22.377,10
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 27.339,61
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 19.585,15
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 17.894,91
Nº do documento: 027.777 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 51.921,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 18.189,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25.322,78
Nº do documento: 062908 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.777,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 180,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 134,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 54,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 34,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 11.435,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 3.654,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.624,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 423,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 12,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 14,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 32,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 207,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 283.141-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 55,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 60,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 361 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 229,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 369,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 161,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 1.817,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 08/06/2021 Valor: 1,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.805,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 61004 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 500,00
Nº do documento: 061007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilda Pereira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.231,00
Nº do documento: 061006 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.200,00
Nº do documento: 971 354 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 061.008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.200,00
Nº do documento: 004 708 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 061005 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.720,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 4.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Victor Santana Alves
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.395,10
Nº do documento: 028 938 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.860,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.030,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 217653 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 028 929 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 284 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.130,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 283 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.902,50
Nº do documento: 061002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Heloisa Natalia Ebeling
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 275 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 274 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 1.650,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.800,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.880,00
Nº do documento: 015 478 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 459,97
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 623,06
Nº do documento: 61.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 060906 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 253 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 720,00
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 895,51
Nº do documento: 060906 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 060906 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 252 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 895,51
Nº do documento: 061503 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 240,00
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 014467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 353,10
Nº do documento: 014467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 014467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 014.467 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 360,00
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 415,51
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 245,60
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 060902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 447,24
Nº do documento: 061502 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 635,58
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 87,00
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 159,65
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 49,12
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 287,58
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 70,62
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 282,48
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 174,00
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 294,72
Nº do documento: 020.904 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 237 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 535,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 535,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 234 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 238,00
Nº do documento: 018143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 178,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 178,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 1.309,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 297,50
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 297,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 227 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 226 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 476,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 178,50
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 178,50
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 224 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 119,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 018 143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.428,00
Nº do documento: 018.143 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 220 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 061.112 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.723,00
Nº do documento: 009 312 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 005 320 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 750,00
Nº do documento: 018 361 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.145,00
Nº do documento: 007 726 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 383,60
Nº do documento: 023 692 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 213 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.323,00
Nº do documento: 009 724 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 212 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 3.900,00
Nº do documento: 061018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 492,00
Nº do documento: 004.798 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 208 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 600,00
Nº do documento: 971.354 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 15,70
Nº do documento: 169348 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 16/06/2021 Valor: 342,30
Nº do documento: 024.555 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 481,25
Nº do documento: 168220 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.600,00
Nº do documento: 015.184 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 171 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 1.766,40
Nº do documento: 063019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.844,50
Nº do documento: 017 680 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 061111 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 2.936,20
Nº do documento: 063015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 015.883 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 42,50
Nº do documento: 61 029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 153 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 4.900,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 700,00
Nº do documento: 06/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 22/06/2021 Valor: 1.875,00
Nº do documento: 111.976 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 424,00
Nº do documento: 61.031 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: 61.031 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 424,00
Nº do documento: 61.031 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 371,00
Nº do documento: 060.703 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.484,00
Nº do documento: 61.039 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: 61.038 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 424,00
Nº do documento: 61.031 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 380,00
Nº do documento: 61.031 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: 61.030 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 371,00
Nº do documento: 61.517 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 424,00
Nº do documento: 61.516 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 371,00
Nº do documento: 61.515 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 212,00
Nº do documento: 62.501 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2021 Data: 28/06/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: 62.801 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 106,00
Nº do documento: 062.901 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 530,00
Nº do documento: 62.928 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 318,00
Nº do documento: 63.002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 18/06/2021 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 015.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 25/06/2021 Valor: 9.000,00
Nº do documento: 015.319 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 9.680,00
Nº do documento: 039.188 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yasmim Andrade Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 09/06/2021 Valor: 2.500,00
Nº do documento: 05/2021 Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 040 946 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raisa Bernal Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.302.651-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 064 837 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 026 873 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.550,00
Nº do documento: 021 574 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 201,60
Nº do documento: 229.912 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Aparecida Moreira Melo
CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 61013 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 210,00
Nº do documento: 61 019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.913 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 109,20
Nº do documento: 61 020 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 218,40
Nº do documento: 61 024 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 74,97
Nº do documento: 060.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 74,97
Nº do documento: 062303 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 166,52
Nº do documento: 060.702 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 121,57
Nº do documento: 062307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 71,33
Nº do documento: 061.023 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 22,64
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 20,50
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 288,65
Nº do documento: 062903 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 25,06
Nº do documento: 062902 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 24/06/2021 Valor: 38,41
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 18,74
Nº do documento: 061.108 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 18,76
Nº do documento: 061.519 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 295,59
Nº do documento: 060.701 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 43,11
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 31,15
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 848,02
Nº do documento: 061509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 20,30
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 267,35
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 90,56
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 12,97
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: 061506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 39,22
Nº do documento: 061.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 14,37
Nº do documento: 061.104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 11,57
Nº do documento: 061505 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 28,11
Nº do documento: 061508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 96,55
Nº do documento: 063008 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 34,86
Nº do documento: 062307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 301,84
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 289,41
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: 061508 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 132,85
Nº do documento: 062307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 57,77
Nº do documento: 062910 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 14,76
Nº do documento: 061.029 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 79,99
Nº do documento: 062307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 109,53
Nº do documento: 062912 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 371,51
Nº do documento: 062911 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 46,88
Nº do documento: 061506 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 56,89
Nº do documento: 062304 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 24,76
Nº do documento: 061.028 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 153,25
Nº do documento: 061.104 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 12,95
Nº do documento: 061.105 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 19,26
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 11,25
Nº do documento: 062902 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 28,39
Nº do documento: 061.102 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 136,89
Nº do documento: 061.103 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 236,07
Nº do documento: 020.812 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 14,37
Nº do documento: 061.026 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 14,42
Nº do documento: 061.026 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 47,30
Nº do documento: 062305 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 01/06/2021 Valor: 16,20
Nº do documento: 060.101 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 72,47
Nº do documento: 061.024 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 13,28
Nº do documento: 061.025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 15,05
Nº do documento: 061512 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 31,26
Nº do documento: 061511 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 13,14
Nº do documento: 061510 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 28,87
Nº do documento: 061509 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 14,35
Nº do documento: 061507 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 2.770,11
Nº do documento: 062307 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 219,78
Nº do documento: 61 028 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 802,84
Nº do documento: 061.019 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 354,73
Nº do documento: 061.518 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 36,21
Nº do documento: 063.001 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 89,46
Nº do documento: 061.107 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 145,88
Nº do documento: 060.702 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2021 Data: 11/06/2021 Valor: 120,18
Nº do documento: 061.106 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 600,79
Nº do documento: 61 027 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 38,73
Nº do documento: 61 025 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2021 Data: 07/06/2021 Valor: 119,86
Nº do documento: 060.701 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 60,98
Nº do documento: 61 026 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 626,60
Nº do documento: 063007 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2021 Data: 30/06/2021 Valor: 5.992,75
Nº do documento: 063002 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 2.602,50
Nº do documento: 061.020 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 966,31
Nº do documento: 061.021 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 72,75
Nº do documento: 061513 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 59,54
Nº do documento: 061.015 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2021 Data: 15/06/2021 Valor: 786,94
Nº do documento: 061514 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2021 Data: 23/06/2021 Valor: 122,23
Nº do documento: 062302 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 29/06/2021 Valor: 54,57
Nº do documento: 062909 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 94,05
Nº do documento: 061.016 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 21/06/2021 Valor: 58.924,54
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 122,41
Nº do documento: 061.018 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 1.146,85
Nº do documento: 061.017 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2021 Data: 10/06/2021 Valor: 63,55
Nº do documento: 061.014 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 6.065.042,36