Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 05/2021 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/05/2021 | Valor: 1.322,34 | |
| Nº do documento: 05/2021 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 48.800,00 | |
| Nº do documento: 306 313 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 32.807,50 | |
| Nº do documento: 113 918 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 190,94 | |
| Nº do documento: 191 936 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 609,50 | |
| Nº do documento: 191 534 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.953,00 | |
| Nº do documento: 008 763 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 12.474,00 | |
| Nº do documento: 028 700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/05/2021 | Valor: 9.665,00 | |
| Nº do documento: 028 700 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 783,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 7.740,00 | |
| Nº do documento: 147 188 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 2.225,00 | |
| Nº do documento: 191 534 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 2.990,00 | |
| Nº do documento: 113 579 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Michele Alves e Silva 09085983606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.240.147/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: 148 014 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: 279 602 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Diego Gomes Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: 149 421 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 646,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 453,36 | |
| Nº do documento: 051 422 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Welington Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.479.036-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 160,12 | |
| Nº do documento: 051 423 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Wilson Donizete Magalhaes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.980.256-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 876,22 | |
| Nº do documento: 051 421 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Silvestre da Costa Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 825,90 | |
| Nº do documento: 018 384 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Zaqueu Antonio Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.097.676-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.268,04 | |
| Nº do documento: 018 870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 468,94 | |
| Nº do documento: 051 419 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 473,02 | |
| Nº do documento: 021 500 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 642,60 | |
| Nº do documento: 009 061 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 624,36 | |
| Nº do documento: 051 417 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Miguel Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 717,45 | |
| Nº do documento: 023 025 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 544,70 | |
| Nº do documento: 051 416 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 310,96 | |
| Nº do documento: 051 420 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Nascimento dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.691.036-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 91,26 | |
| Nº do documento: 016 655 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 298,36 | |
| Nº do documento: 051 415 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria da Conceição Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.354.786-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.388,16 | |
| Nº do documento: 008 886 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Jose Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 775.558.486-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 639,72 | |
| Nº do documento: 022 601 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2220 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.037,54 | |
| Nº do documento: 051 414 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 504,94 | |
| Nº do documento: 051 413 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 105,20 | |
| Nº do documento: 051 412 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 915,52 | |
| Nº do documento: 005 258 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 715,54 | |
| Nº do documento: 051 411 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 368,72 | |
| Nº do documento: 051 410 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 833,41 | |
| Nº do documento: 005 248 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 687,84 | |
| Nº do documento: 005 268 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 198,72 | |
| Nº do documento: 018 384 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Débora da Silva Firmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.715.786-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 663,62 | |
| Nº do documento: 051 409 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 180,40 | |
| Nº do documento: 051 408 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Celito Carlos da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 389,05 | |
| Nº do documento: 051 407 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Brigida ALves da SIlva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.827.026-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.837,10 | |
| Nº do documento: 051 405 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.877,64 | |
| Nº do documento: 005 893 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.434,17 | |
| Nº do documento: 051 406 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 906,16 | |
| Nº do documento: 051 401 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.067,62 | |
| Nº do documento: 051 404 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 244,38 | |
| Nº do documento: 051 403 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 527,58 | |
| Nº do documento: 051 418 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/05/2021 | Valor: 1.121,34 | |
| Nº do documento: 051 402 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2256 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Merenda Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 11.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 34.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.475,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Nubia Francisca de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.666.816-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 1.710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maria José Teixeira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.565.886-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 3.958,00 | |
| Nº do documento: 149 853 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 3.958,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Stefane Gabriele Rocha de Oliveira Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.254.426-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/05/2021 | Valor: 3.456,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: DJESSICA TAINARA DE ARAUJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.833.756-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1774 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/05/2021 | Valor: 330,00 | |
| Nº do documento: 062 330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 866,40 | |
| Nº do documento: 122 270 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 6.450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 11.244,00 | |
| Nº do documento: 464 021 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 522992 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 527837 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 534380 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/05/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: 150 213 | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Raquel Esmeria da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/05/2021 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 04/05/2021 | Valor: 5.660,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Total dos pagamentos: | 254.856,81 |