Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/02/2021 | Valor: 7.424,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 23/02/2021 | Valor: 1.377,66 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2021 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2021 | Ordinário | Data: 01/02/2021 | Valor: 399,84 |
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de confecção de banner para a divulgação da Campanha de Vacinação contra o COVID-19, conf. solicitação do Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta Corrente: 624.007-4 Caixa Econômica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 2.880,00 |
| Credor: Diego Gomes Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de enfermeiro rotativo para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 315/2020, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/02/2021 | Valor: 1.254,00 |
| Credor: Odalia Francisco Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de técnico de enfermagem rotativo para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 384/2020, referente ao mês de FEVEREIRO de 2021, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
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| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2021 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/02/2021 | Valor: 6.450,00 |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido, em razão da pandemia COVID-19, para o uso no laboratório, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das liquidações: | 19.785,50 | |||