Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 103.353,04 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) no mes de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da SALA DO MICRO EMPREENDEDOR, no mes de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER, no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Cemig Distribuição S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da Sec. M. de Ação Social, no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da SALA DO MICROEMPREENDEDOR no mês de xxxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes ao Gabinte do Executivo no mês de xxxxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 76,65 | |
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia fixa dos órgãos pertencentes a SEC. DE AÇÃO SOCIAL no mês de xxxxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 921,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela desespa empenhada referente contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no001/2019., referente ao mês de xxxx de 2021, junto ao Gabinete do Executivo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.396,00 | |
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de elaboração de laudo de eletroencefalograma para atender as necessidades dos pacientes da rede SUS, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato n 191/2018, ref. ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 436,10 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis MG a Unaí MG, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato n 127/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 688,51 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis MG a Belo Horizonte MG, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato n 119/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.268,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 3,78 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 163,90 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.050,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Valdomiro Dambros da Rosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de locação de imóvel localizado na rua Bahia no 702-Centro, para instalações da sede da Escola Municipal de Música Santa Cecília, conforme 2 termo Aditivo ao contrato no 824/2019, referente ao mês de xxxx de 2021, junto a Secretaria municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 353,10 | |
| Credor: Silvia Silva Borges | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxx de auxílio alimentação para servidora em viagem a xxxxx, acompanhando pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 8.400,00 | |
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente referente a serviços de Carpinteiro na Manutenção de Pontes, neste Município, conforme 4o termo aditivo ao contrato no 248/2017, referente ao mês de xxx de 2021, Secretaria Mun. Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 998,00 | |
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VI em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 109/2019, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.621,85 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.318,41 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/12/2021 | Valor: 3.821,20 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, no mês de OUTUBRO de 2020. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.461,05 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 31.641,88 | |
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMNOR, referente ao mês de xxxxxxxxxxxx de 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 8.486,54 | |
| Credor: Emater MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de xxx de 2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.428,54 | |
| Credor: Banco Bradesco S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.156,00 | |
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de xxxxx de 2021, conforme processo de pagamento numero: 25000.472960/2017-55 (debitado no bloco média e alta complexidade ambutalorial e hospitalar- MAC) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 364,15 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 168,65 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 200,00 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.174,45 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 802,30 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 408.212,60 | |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
| Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 1002 de 26/09/2019, e, Lei Municipal no. 113- 03 de novembro de 2015, referente mês de JANEIRO de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 395,62 | |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente xxxx de auxílio alimentação para o motorista em viagem a xxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 97,50 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 9,90 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.292,40 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.862,90 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 26,70 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.605,60 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 403,20 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 141,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 6,72 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 1.602,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transmissão ao vivo de 05 (cinco) jogos e Publicação de banner, durante a copa Buritis 58 Anos, conforme Contrato n 06/2021, junto a Secretaria Municipal de Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1,00 | |
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do COMPRA DIRETA (PNAE) no mês de xxxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1320 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 4.760,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 374,40 | |
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de complemento alimentar para nutrição de pacientes que fazem parte do serviço social de saúde, junto a Secretaria municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1506 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 730,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 7.875,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 958,20 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 5.040,00 | |
| Credor: MEDH Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 68,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 927,36 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 4.650,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 4.765,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 3.136,20 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1602 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 1.470,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1608 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1610 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 2.380,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.824,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1672 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 13.527,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos, referente a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 76/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 27.175,24 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 76/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 45.656,04 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 76/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1675 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 17.817,59 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0008-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, tratamento e de destinação final de residuos dos serviços de saúde, conforme contrato 25/2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 9,60 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 3,80 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.690,25 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 270,88 | |
| Credor: Caixa Seguradora S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das CEMEIS Ledi Zanini e Rita de Cássia Ramos de Farias, conforme contrato no 79/2021, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao seguro dos veículos: SPIN Premier 1.8L placa: RMP-9B59, SPIN Premier 1.8L placa: RMP-9B62 e SPRINTER 516 placa:RMP-9B55, conforme 55 Termo Aditivo ao contrato no 183/2016, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.882,00 | |
| Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresas para prestar Serviços de Coletor de Resíduos, conforme contrato n 137/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.596,00 | |
| Credor: Mayara Souza Bezerra da Silva - 46603553813 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.224.007/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresas para prestar Serviços de Coletor de Resíduos, conforme contrato n 166/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 9.510,49 | |
| Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de remoção de pacientes de urgência e emergência com Ambulância UTI tipo B e D, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2334 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 79,80 | |
| Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem, conforme contrato n 135/2021, referente ao mês xxxx de 2021,junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.280,00 | |
| Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem, conforme contrato n 146/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 39,17 | |
| Credor: HELIO PEREIRA JOSE DOS SANTOS 06785503604 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.223.421/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem, conforme contrato n 177/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 39,00 | |
| Credor: Leonardo de Oliveira Candido 10539114677 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.246.801/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem, conforme contrato n 178/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 2.220,00 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Auxiliar de Transporte, conforme contrato n 129/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 79,47 | |
| Credor: Mateus da Silva Mesquita11460241690 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.217.340/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem, conforme contrato n 165/2021, referente ao mês xxxx de 2021,junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Marcenaria, para a manutenção nas Escolas Municipais, conforme contrato n 087/2021,referente ao mês xxxx de 2021,junto a Secretaria Municipal Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.235,00 | |
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Pintor, para a manutenção nas Escolas Municipais, conforme contrato n 130/2021, junto a Secretaria Municipal Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 39,83 | |
| Credor: Luiz Ryan Rodrigues de Sales 14519952611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.628.586/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Auxiliar de Pedreiro, para a manutenção nas Escolas Municipais, conforme contrato n 187/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 65,80 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 141,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 320,80 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.065,33 | |
| Credor: Hilário Gonçalves Neto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresas para prestação de Serviços de Pedreiro, referente ao mês xxxx de 2021,junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Auxiliar de Pedreiro, conforme contrato n 145/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 5.324,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.538,00 | |
| Credor: Distribuidora Paranhos Artigos Para Laboratorios Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.867.357/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 541,79 | |
| Credor: Caixa Seguradora S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de seguro de imóvel, conforme contrato no231/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 6.912,20 | |
| Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Emulsão Asfáltica para recuperação de ruas e avenidas pavimentadas, que danificadas naturalmente e com tráfego de veículos, causaram desgastes, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 37,00 | |
| Credor: WILLIAN DE OLIVEIRA BRITO 10858351625 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.513.600/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem/Capina, conforme contrato n 199/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Esportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2983 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.779,46 | |
| Credor: Karla Campos Besckow | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF II São João, conforme contrato n.o 235/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2984 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.160,00 | |
| Credor: Leandro de Souza Neiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 245/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 316,80 | |
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene a contratação de Profissional Médico Urologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, contrato n.o 233/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2986 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 36.180,00 | |
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 249/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.800,00 | |
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Neurologista e Neurologista com procedimentos e aplicação de Toxinas para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês xxx de 2021, conforme contrato n.o 242/2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.652,00 | |
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Dermatologista e Médico Cirurgião Plástico para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 251/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 20.520,00 | |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista e para atender BIM para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 241/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Clínica Médica Demeneghi Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.132.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Ortopedista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 256/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 2.855,98 | |
| Credor: Clínica Médica Demeneghi Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.132.068/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Ortopedista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 256/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2996 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 21.060,00 | |
| Credor: Clínica Dra Maximiliana Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.644.542/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 254/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2997 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 288,00 | |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Psiquiatra para prestar serviços no CAPS, conforme contrato n.o 239/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 25.380,00 | |
| Credor: FSP Clínica Médica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 250/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 26.050,00 | |
| Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Cardiologista e Realização de Exames de Holter e Ergométricos na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 248/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 8.504,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista e Médico Especialista em controle de Hanseníase, Turbeculose e Leihmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 240/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3003 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.320,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 236/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.110,00 | |
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária, conforme Contrato 260/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 9.458,00 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhad referente ao serviços de recarga de oxigênio para o uso na Unidade Mista de Saúde e para o uso Domiciliar, devido ao grande número de pacientes com Covid-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 240,00 | |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 154,00 | |
| Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.240.575/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção dos serviços de sáude nas Instiruições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 20,00 | |
| Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Auxiliar de Pedreiro, conforme contrato n 152/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 17.896,18 | |
| Credor: Companhia Brasileira de Serviços Funerários LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Serviços Funerários conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), e conforme contrato no 268/2021. SEMAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 2,30 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3660 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 107,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1.240,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 5,04 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.282,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Elizabeth Alves Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxx de P.H. e P.A. para a servidora em viagem a xxx, xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Luana Guimarães da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.241.646-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxx de P.H. e P.A. para a servidora em viagem a xxx, xxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 76,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 215,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 12,00 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 3,80 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4004 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 564,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.078,92 | |
| Credor: LEONILIA MARTINS DE DEUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.639.946-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional médico para prestação de serviços no PSF I Israel Pinheiro, conforme contrato n.o 295/2021, referente ao mês de xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 108,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 49,12 | |
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente xxxxxxx de auxílio alimentação para motorista em viagem a xxxxx, xxxxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 5.940,00 | |
| Credor: LEONILIA MARTINS DE DEUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.639.946-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestação serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 322/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 5.100,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o uso nas Unidades Básicas de Saúde, conforme portaria no 2.994 de 29/10/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Caixa Econômica (Banco 104) - Ag. 4979. Conta 66240074. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4383 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.334,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 46.440,00 | |
| Credor: MEDICINA BRUNA ROCHA TORRES GONCALVES LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.928.309/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestação serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 164/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,40 | |
| Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 09/02/2021, conforme Contrato no 337/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4638 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 532,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4640 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 1.973,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4641 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 450,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.560,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4663 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 146,40 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4664 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 83,60 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4711 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 18,00 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 139,00 | |
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de regeneração de Coluna de Deionizador de 1800 para atender ao Laboratório Municipal, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 609/2017, junto a Sec. Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 43.200,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA PRIMER - SAUDE E NUTRICAO EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.172.565/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 386/2021, referente ao mês de xxxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 942,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 385,28 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 73,30 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 540,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 89,55 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5234 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 6.150,00 | |
| Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.1015 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - Ensino Infantil | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de mobiliários para atender as demandas das CEMEI'S do Município, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5259 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 6.150,00 | |
| Credor: KM Industria e Comercio de Moveis - Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.344.993/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de equipamentos para manutenção das atividades nas Escolas Municipais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5261 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 98.500,00 | |
| Credor: FRP Maquinas e Empreendimentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.532.344/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição veículo 0KM Tipo Suv, cor branca, capacidade de 05 (cinco) lugares, para atender as necessidades dos Programas e Projetos Sociais, conforme Contratato n 393/2021, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5306 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 850,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5419 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 20.520,00 | |
| Credor: CLINICA MEDICA KALYNNE LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.876.537/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês xxx de 2021, conforme contrato no 423/2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 118,65 | |
| Credor: Caixa Economica Federal | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 3.400,00 | |
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a continuidade das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 352,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2021 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 16.830,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5901 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 256,00 | |
| Credor: Biogram Comercio de Insumos Farmaceuticos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.540.358/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5903 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 600,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 3.482,40 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.020,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 2,09 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 495,70 | |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos e materiais de limpeza para manutenção da piscina do Clube Cerb, junto a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 122,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 930,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso Farmácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.875,00 | |
| Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de clínica especializada para serviço de internação compulsória com tratamento e recuperação de dependência química para os pacientes, conf.Cont. n 460/21 e 1 T.A, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Sec.M Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.474,30 | |
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 58,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.331-8(AUX, FINANCEIRO COVID-19) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6101 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 892,50 | |
| Credor: Juarez de Oliveira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra, destinado às Unidades Básicas de Saúde, para distribuição conforme prescrição médica, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 9.720,00 | |
| Credor: Raissa Martins de Deus Mendes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.167.216-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 508/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 1,56 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 720,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2021 | Data: 21/12/2021 | Valor: 187,20 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 1.333,80 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 3,60 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.097,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6382 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.110,50 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6383 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 6.482,50 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 844,50 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 6.840,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.145,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 464,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.496,40 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 4.274,20 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6432 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 50,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6669 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/12/2021 | Valor: 42,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6673 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 218,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.735,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6675 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 97,50 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6676 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 198,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 595,20 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 1.051,60 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 27,00 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6681 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 1.249,00 | |
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6682 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 5,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6684 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/12/2021 | Valor: 166,00 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 283,80 | |
| Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente pretação de Serviços de emissora de rádio para divulgação das Campanhas da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6721 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/12/2021 | Valor: 508,50 | |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das Campanhas da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 11.880,00 | |
| Credor: Silvia Teodora Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.088.646-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Técnica em Enfermagem para auxiliar no enfrentamento ao COVID-19 no Setor de Vigilância em Saúde, conforme Contrato n 518/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 Conta Corrente: 22450-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6838 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/12/2021 | Valor: 368,64 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite Pasteurizado, destinado às Unidades Básicas de Saúde, para distribuição gratuita às crianças carentes deste município, conforme prescrição médica, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6839 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.298,67 | |
| Credor: Odair José Barbosa de Souza 58528164187 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.240.834/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro, conforme contrato no 524/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6848 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,09 | |
| Credor: CONSULTORIA DE REDES GP LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.156.685/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.40.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais de TIC | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada em manutenção de rede de computadores, manutenção e instalação de fibra óptica, manutenção de equipamentos de informática e outros, conforme Cont. n 459/2021, referente ao mês xxxxx de 2021, junto Sec. M. de Administração e Planejamento | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7020 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.724,16 | |
| Credor: Preço Bom Supermercado EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.019.023/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição gêneros alimentícios para Programa Social de Distribuição Gratuita de Pães e Leites, para consumo das pessoas em Vulneráveis, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso PMB. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7031 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 140,70 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7041 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.260,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7042 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 4.003,80 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) para assitencia direto a pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7045 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.922,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7370 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.268,00 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) para assitencia direto a pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7371 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/12/2021 | Valor: 4.971,84 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.104,20 | |
| Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7499 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 29,10 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7567 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 60,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, peças e filtros para revisão de 170.000 km para manutenção da Fiat DUCATO QNV-8335, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 27,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 170.000 KM da Fiat DUCATO QNV-8335, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/12/2021 | Valor: 450,00 | |
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/12/2021 | Valor: 585,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 5.630,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 1.250,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de suplementos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Priscila Lourenço Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.386.466-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Apoio a Saúde para atuar junto ao Dep.Vigilância em Saúde durante o período da Pandemia Covid-19; conf. Dec. n 1.240 de 09/02/21 e Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/21, e 1 T.A ao Cont. n 431/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Sec. M de Saúde. AG:1330-7 C:22450-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 2.937,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 400,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7709 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.544,12 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7711 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 2.970,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7713 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 1.450,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 890,00 | |
| Credor: Inovamed Hospitalar LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7717 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.600,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7718 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/12/2021 | Valor: 1.341,00 | |
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7727 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 23,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do veículo/placa: Nissan Frontier JKH-5891, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7730 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 15,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Peugeot QOI-3553, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7732 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 63,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças e óleos para revisão de 160.000 KM da Vam Placa QUD-4140, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7733 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 37,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para revisão de 160.000 KM da Vam Placa QUD-4140, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7737 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 53,23 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: VAM Sprinter RMP-9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7738 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 9,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: VAM Sprinter RMP-9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7756 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 30,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7763 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 28,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Grade Arador/GRA, de uso no Programa Apoio a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7767 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 286,67 | |
| Credor: Flavio Pires de Oliveira 10080862667 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.534.206/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Condultor de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, conforme Contrato n 626/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Cleuton Vieira Barbosa 11132699606 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.522.446/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Condultor de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, conforme Contrato n 630/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7770 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Moises Ferreira de Araújo 10270339620 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.071.234/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Condultor de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, conforme Contrato n 629/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7771 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 344,00 | |
| Credor: Aelton Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Condultor de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, conforme Contrato n 627/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7772 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.389,50 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 37,Ônibus - Trajeto: Fazenda Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, conforme Contrato n 567/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7773 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.118,80 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 04 - Ônibus - Trajéto - Buritis, Roseli Nunes à Vila Rosa, conforme Contrato n 616/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7774 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.731,80 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 28 - Kombi. Trajeto: Fazenda Valdevir, Assentamento Mangues à Vila Maravilha - 02 viagens, conforme Contrato n 602/2021, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7775 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.697,00 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 26 - Kombi. Trajeto: Fazenda Mozart via Mistel- Distrito de São Pedro do Passa Três à Vila Maravilha- 02 viagens, conforme Contrato n 612/2021, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.435,50 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.228.073/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 08 - kOMBI. Trajeto: P.A União - Gado Bravo à Vila Cordeiro - 02 viagens, conforme Contrato n 589/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.749,20 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 61 - kOMBI. Trajeto: Barriguda Hélio Machado, P.A. Vida Nova à Barriguda II- 02 viagens- Diurno, conforme Contrato n 580/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.079,20 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 60 - Ônibus. Trajeto: Fazenda Natal, P.A. Vida Nova à Barriguda II- Diurno, conforme Contrato n 581/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7779 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.384,00 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, - Ônibus - Linha n 43, Trajeto: - Fazenda Celeste à Coopago- Diurno, conforme Contrato n 571/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.088,00 | |
| Credor: Carlos Roberto Teixeira 62650084634 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.188.600/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Kombi - Linha n 47 - P.A. Hugo herédia , Serra do Cupins à Coopago- Diurno - 02 viagens, conforme Contrato n 566/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.367,50 | |
| Credor: Claudenice Siqueira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 32 - VAN - Distrito de São Pedro do Passa Três à Buritis - APAE - Diurno, conforme Contrato n 622/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7782 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.174,50 | |
| Credor: Delmin Ferreira de Melo 79350771187 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.360.605/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 06 - Kombi. Trajeto: Fazenda Francês P.A. União à Vila Cordeiro- 02 viagens, conforme Contrato n 607/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7783 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.836,00 | |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 05 - Ônibus - Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro, conforme Contrato n 625/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7784 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.590,00 | |
| Credor: CICERO CAIEL 73473057053 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.196.207/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 42 - VAN. Trajeto: Fazenda Cupins, P.A Hugo Herédia à Coopago - 02 viagens - Diurno, conforme Contrato n 577/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7785 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.205,76 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 69 - Van. Trajeto: Assentamento Olga Benário à Serra Bonita- Diurno., conforme Contrato n 584/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7786 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.553,80 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 50 - Van. Trajeto: Assentamento Olga Benário, Ceval até Escola M. João da Pena Lobo- Noturno, conforme Contrato n 596/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7787 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 21,75 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 07 - Kombi - Trajéto: P.A Palmeira, Gado Bravo à Vila Cordeiro - Diurno, conforme Contrato n 613/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7788 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 420,36 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 21 - Ônibus. Trajeto: Buritis, Fazenda Roça, Colorado, Trevo do Farofa, P.A. Chico Mendes à Vila Rosa, conforme Contrato n 614/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7789 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.006,88 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 53 - Ônibus. Trajeto: Cachoeira, Fazenda Cristina à Coopago - Diurno., conforme Contrato n 579/2021, junto Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7790 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.977,60 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 44 - Ônibus. trajeto: Fazenda Jober B. Vinhas à Coopago- Diurno, conforme Contrato n 570/2021, junto Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7791 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.556,00 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 31 - Ônibus - Assentamento Pasmado à Vila Rosa - Diurno, conforme Contrato n 624/2021, junto Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7792 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 78,30 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 27 - Kombi. Trajeto: Fazenda Boqueirão Santa Maria à Vila Maravilha - Diurno., conforme Contrato n 603/2021, junto Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7793 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.698,00 | |
| Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 22 - Kombi - Trajéto: Fazenda Serra Acima, Fazenda Dari Piseta à Vila Serrana - 02 viagens - Diurno/Noturno, conforme Contrato n 611/2021, junto a Secretaria Municipal de Educaçã | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7794 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 234,90 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 16 - Kombi. Trajeto: Fazenda Manga, Sacada à Escola M. Santa Teófila- Diurno, conforme contrato no 592/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7795 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.575,20 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 24 - Kombi. Trajeto: P.A. Vida Nova à Barriguda II- Diurno, conforme Contrato n 583/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7796 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.792,00 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Van - Linha n 41. Trajeto: -Pernambuco II Boqueirãozinho à Buritis-MG- Diurno, conforme Contrato n 568/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7797 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.730,50 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 25 - Kombi. Trajeto: Assentamento Caraíbas à Buritis- Diurno., conforme Contrato n 585/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7798 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.000,50 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 35 - Kombi - Trajeto- Buritis ao Distrito São Pedro do Passa Três - Diurno, conforme contrato no 574/2021, junto a secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7799 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.436,00 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 01 - kOMBI. Trajeto: Fazenda Jenipapo à Buritis - Diurno, conforme Contrato n 590/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7800 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.066,75 | |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 30 - Kombi. Trajeto: Fazenda Edmar Marcelo- Pé da Serra à Buritis- Diurno, conforme contrato no 582/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7801 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.734,60 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 49 - Ônibus. Trajeto: Barriguda II à Buritis - Diurno, conforme Contrato n 601/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7802 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.958,50 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 54 - kOMBI - Fazenda São Domingos ao Distrito de Serra Bonita - Noturno, conforme Contrato n 569/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7803 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.620,00 | |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte alunos e professores - Linha n 15 - Kombi - Fazenda Zé Brasília, Marquiho Torresmo, Marcos Caetano à Buritis - Diurno, conforme contrato no 619/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7804 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.632,25 | |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 59 - Kombi. Trajeto: Assentamento P.A. Gado Bravo à Buritis- APAE- Diurno, conforme contrato no 600/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7805 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.531,20 | |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 12 - Ônibus - Trajéto: Vila São Vicente à Buritis via Pedras - Diurno, conforme Contrato n 615/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7806 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.664,00 | |
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 66 - Ônibus. Trajeto: Fazenda Clarival de Miranda, P.A. Unidos Venceremos, Palmeira à Vila Rosa- Diurno, conforme contrato no 597/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7807 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.740,50 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte alunos e professores - Linha n 62 - Kombi - Fazenda Retiro, José da Banha, Délio Prado à Buritis - 02 viagens - Matutino e Vespertino, conforme contrato no 621/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7808 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 613,44 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 13 - Kombi. Trajeto: Fazenda Manga, Vau da Benta - São Vicente - 02 viagens - Diurno, conforme contrato no 605/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7809 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.653,50 | |
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 57 - Kombi. Trajeto: Fazenda Florença, Pasmado, Vila Rosa à Buritis (APAE)- Diurno., conforme contrato no 586/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7810 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.528,00 | |
| Credor: Mayke Daniel Carneiro de Jesus 06245705177 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.275.793/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 46 - Van. Trajeto: Fazenda Fiança via Cobrança à Coopago- Diurno, conforme contrato no 587/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7811 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.526,00 | |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 33 - kOMBI. Trajeto: Fazenda Bananeira ao Distrito São Pedro do Passa Três - 02 viagens- Diurno/Noturno, conforme Contrato n 588/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7812 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 873,00 | |
| Credor: Valdineia Alves Cardoso 03105663630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.266.095/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de Transporte alunos e professores - Linha n 56 - Ônibus - Assentamento Barriguda I à Escola M. Francisco Fernandes Pintangui- Diurno, conforme contrato no 618/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.117,50 | |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 38 - Ônibus. Trajeto: Fazenda Suçuarana - B.Funda - Distrito de Serra Bonita - Diurno, conforme Contrato n 576/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7814 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.393,00 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 58 - kOMBI. Trajeto: Fazenda Confins, Funil, Extrema à Buritis - 02 viagens- Diurno, conforme Contrato n 578/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7815 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.064,00 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 51 - kOMBI. Trajeto: P.A Hugo Herédia, Serra do Kaé à Coopago - Diurno, conforme contrato no 591/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7816 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.039,60 | |
| Credor: Geraldo Rezende dos Santos - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.794/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 67 - Ônibus. Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três- Diurno, conforme Contrato n 610/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7817 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.599,00 | |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 03 - Van. Trajeto: Ponte São Domingos, via Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato no 599/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7818 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.655,00 | |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal - Kombi - Linha n 34. Trajeto: -Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três- 03 viagens (Matutino/Vespertino e Noturno), conforme Contrato n 573/2021, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7819 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 3.066,75 | |
| Credor: Fernando Venancio de Faria 03200278641 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.253.301/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 09 - Kombi. Trajeto: Fazenda Taquaril à Buritis, conforme contrato no 604/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7820 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 6.612,00 | |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 17 - Kombi. Trajeto: Vila São Vicente à Buritis- Diurno, conforme Contrato n 598/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7821 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.924,00 | |
| Credor: Aelton Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - Linha n 10 - Kombi - Fazenda Campo Grande, Paulo Machado ao Distrito de Serra Bonita, e Mineirinho ao Distrito de Serra Bonita - Diurno, conforme contrato no 620/2021, junto a Secretaria M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7823 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.131,50 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 02 - Kombi. Trajeto: Fazenda Caraíbas, Taquaril, Ribeirão à Buritis, conforme contrato no 609/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7824 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.440,80 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 55 - Van. Trajeto: Fazenda Almas à Buritis - Diurno, conforme Contrato n 594/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7825 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 4.590,00 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Ônibus - Linha n 40. Trajeto: - Fazenda Macafé, Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita- Diurno, conforme Contrato n 572/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7826 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.714,40 | |
| Credor: PABLO CAIQUE RIBEIRO DA SILVA 12984793633 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.156.784/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 48 - Kombi. Trajeto: Fazenda Santa Cruz, Sucupira, Roncador à Coopago - 02 viagens - Diurno, conforme Contrato n 595/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7836 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/12/2021 | Valor: 878,00 | |
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7843 | Ano do empenho: 2021 | Data: 02/12/2021 | Valor: 195,00 | |
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para uso das Equipes de Estradas Vicinais que estarão trabalhando na região da Vila São Vicente, Vila Cordeiro, Vila Rosa e nas Pontes, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7858 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 39,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7865 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 732,24 | |
| Credor: Maria José Coelho 02773288459 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 18 - VAM. Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana - Diurno, conforme Contrato n 633/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7892 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.957,50 | |
| Credor: Mayara Pereira Viana 09296732638 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.105.928/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 20 - Kombi. P.A Cristo Rei, Fazenda atrás da Serra à Buritis - Diurno., conforme Contrato n 632/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7905 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 148,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Pá Carregadeira 65 X, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8109 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 253,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para a manutenção do veículo/placa: Ambulância Fiat Fiorino RMJ-3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8110 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 480,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ambulância Fiat Fiorino RMJ-3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8111 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 1.127,43 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 2.000 horas da máquina Pá Carregadeira LiuGong, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8112 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 128,99 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 2.000 horas da máquina Pá Carregadeira LiuGong, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8115 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 14,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8116 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 9,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8125 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 55,69 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de mangueira para manutenção da Retro Escavadeira Maq.0008, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8126 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 16,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Strada PVP-5305, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8127 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 56,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de sistema hidráulico para manutenção do Trator Maq.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8128 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 72,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão de sistema de freios para manutenção do Trator Valtra Maq.0025, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8129 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 77,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão nas rodas para manutenção do Trator TL 85 E 02 Maq.0023, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8130 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 59,39 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Pá 55CI Maq.0006, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8132 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 209,92 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Caminhão HMG-6826, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8133 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 147,33 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Pá Carregadeira XCMG, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8135 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de revisão e manutenção nas rodas do Trator MF 4290 Maq.0018, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8136 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 55,69 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de mangueiras do pistão de lança para manutenção da Retro Escavadeira Maq.0001, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8137 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 57,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de mangueira para manutenção da Pá Carregadeira Maq.0007, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8329 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 27,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Saveiro Ambulância PUK-2047, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8330 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 16,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço elétrico para manutenção da Saveiro Ambulância PUK-2047, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 21,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças e óleo para manutenção da Fiat Ducato QNV-8335, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8332 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 16,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para manutenção da Fiat Ducato QNV-8335, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8333 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 23,93 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças e óleo para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8334 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 8,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço elétrico para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8335 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 44,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Vam QUD-4140, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8336 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 16,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço elétrico para manutenção da Vam QUD-4140, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8337 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 1.870,50 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 16 - Kombi. Trajeto: Fazenda Manga, Sacada à Escola M. Santa Teófila- Diurno, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 592/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8338 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.116,80 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transporte de alunos e professores - linha n 13 - Kombi. Trajeto: Fazenda Manga, Vau da Benta - São Vicente - 02 viagens - Diurno, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 605/2021, junto a Secretaria Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8339 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.675,25 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, Linha n 07 - Kombi - Trajéto: P.A Palmeira, Gado Bravo à Vila Cordeiro - Diurno, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 613/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8340 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.562,84 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 21 - Ônibus. Trajeto: Buritis, Fazenda Roça, Colorado, Trevo do Farofa, P.A. Chico Mendes à Vila Rosa, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 614/2021, junto Secretaria Municipal | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8341 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 867,84 | |
| Credor: Maria José Coelho 02773288459 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.246.501/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 18 - VAM. Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana - Diurno, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 633/2021, junto Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8342 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 2.496,90 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Transportes de Alunos e Professores da rede Municipal, linha n 27 - Kombi. Trajeto: Fazenda Boqueirão Santa Maria à Vila Maravilha - Diurno, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 603/2021, junto Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8343 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 19,97 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 26,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C59, detinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8345 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 11,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: L200 QOP-6175, destinado a FUNASA, junto a Secretaraia Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 109,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8347 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 71,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Revisão de 40.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaraia Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8348 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 64,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Motoniveladora New Hooland 140 B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaraia Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Ano do empenho: 2021 | Data: 15/12/2021 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8436 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 144,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8445 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.926,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus e peças para a manutenção dos veículos/placa: Ônibus HLF-9881, Ônibus-OPY-1092 Estoque 0006, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8448 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/12/2021 | Valor: 1.220,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos Onibus/Placas HLF-9246 e HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8453 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 17,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção da Fiat QOA-1947, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8505 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 58,32 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos veículos HLF-8665, HLF-8G67 e PUK-2047, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8506 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 60,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza das Máquinas MF 4275 MAQ.0020, MF4275-02 MAQ.0016, MF 4283-01 MAQ.0015, MF 4292-01 MAQ.0012, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8507 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 35,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Retro Escavadeira Maq.0009, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8508 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 53,32 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Trator TT 4030 Maq.0029, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8509 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 815,13 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e peças para manutenção dos Onibus: HLF-9881, OPX-7154, OPY-1092, OQI-0424 e PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8510 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 233,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos Onibus: HLF-9881, HLF-8856, PVT-0182, OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8511 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 60,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos para manutenção da limpeza dos veículos dos Caminhões, placas: ORC-8881, ORC-8882, OWY-0138, JJD-6795, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8512 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 139,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de confecção de mangueira para bomba lubrificar do lavador, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8516 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 76,27 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8517 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 76,27 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Aquisição de óleos para manutenção do Caminhão JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8518 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 625,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Caminhonete L200 PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8519 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 96,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Caminhonete L200 PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8520 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 1.135,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8521 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 139,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8522 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 83,71 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças e óleos para revisão de 60.000 km da Vam Sprinter RMP-9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8523 | Ano do empenho: 2021 | Data: 10/12/2021 | Valor: 44,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para revisão de 60.000 km da Vam Sprinter RMP-9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8747 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 27,27 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8748 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 9,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8749 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 11,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8750 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 7,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8751 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 18,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8752 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 32,06 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8753 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 21,94 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 27,27 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8755 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 11,81 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8756 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/12/2021 | Valor: 114,68 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8757 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 11,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8758 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 13,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbaba, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8767 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 111,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, óleos e filtros para 12o Revisão de 120.000 km da Vam renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8768 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 43,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 12o Revisão de 120.000 km da Vam renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8769 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 283,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/12/2021 | Valor: 16,60 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8848 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 60,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos, filtros e peças para 7o Revisão de 70.000 da Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8849 | Ano do empenho: 2021 | Data: 28/12/2021 | Valor: 28,28 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 7o Revisão de 70.000 da Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 1.537.285,47 | |||