Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 9.458,00 | |
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhad referente ao serviços de recarga de oxigênio para o uso na Unidade Mista de Saúde e para o uso Domiciliar, devido ao grande número de pacientes com Covid-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/12/2021 | Valor: 0,40 | |
| Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, embasado no decreto no 1.241 de 09/02/2021, conforme Contrato no 337/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4921 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 89,55 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 58,20 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.331-8(AUX, FINANCEIRO COVID-19) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6791 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 11.880,00 | |
| Credor: Silvia Teodora Medeiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.088.646-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Técnica em Enfermagem para auxiliar no enfrentamento ao COVID-19 no Setor de Vigilância em Saúde, conforme Contrato n 518/2021, referente ao mês de xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 Conta Corrente: 22450-2 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7499 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 29,10 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancários sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2021. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ano do empenho: 2021 | Data: 31/12/2021 | Valor: 0,03 | |
| Credor: Priscila Lourenço Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.386.466-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Apoio a Saúde para atuar junto ao Dep.Vigilância em Saúde durante o período da Pandemia Covid-19; conf. Dec. n 1.240 de 09/02/21 e Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/21, e 1 T.A ao Cont. n 431/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Sec. M de Saúde. AG:1330-7 C:22450-2 | ||||
| Total das anulações: /strong> | 21.515,28 | |||