Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 7.000,40 | |
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis MG a Unaí MG, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato n 127/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/11/2021 | Valor: 8.020,02 | |
| Credor: Viação Sertaneja Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis MG a Belo Horizonte MG, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato n 119/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.623,90 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Procuradoria Geral Nacional da Fazenda- PGFN conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a xxxxxx parcela -mês xxx de 2021 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 3.623,90 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês xxxx de 2021 , conforme IN 1710/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 323,14 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2.850,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.979,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 1.558,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 725,00 | |
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2021 | Data: 11/11/2021 | Valor: 10.196,67 | |
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de Serviços de Jardinagem, conforme contrato n 134/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 14,20 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 2.388,00 | |
| Credor: GUSTAVO DE ALMEIDA SOUZA 11738326616 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.759.340/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresas para prestação de Serviços de Manutenção de Ruas Pavimentadas, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Municipal Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2021 | Data: 01/11/2021 | Valor: 21.600,00 | |
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 244/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 1.125,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/11/2021 | Valor: 2.250,00 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4842 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 2,37 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2021 | Data: 03/11/2021 | Valor: 185.377,87 | |
| Credor: Única Pavimentação Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.742.419/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de uma empreza especiliazada para execução de obras de Pavimentação Asfaltica em TSD no Distrito de São P. do Passa Tres, conf. Convenio no. 1301000088/21, e, Contrato no. 425/21, ref. xxxxxx medição. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5481 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/11/2021 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: DIEYSON DA SILVA PAZATTO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.225.806-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Apoio a Saúde para atuar junto ao Setor de Vigilância em Saúde durante o período da Pandemia Covid-19; conf. Dec.n 1.240 de 09/02/21 e Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/21, e contrato n 430/2021, referente ao mês xxx de 2021, junto a Sec .M de Saúde. Ag1330-7 C:22450-2 BB | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/11/2021 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: Josilane Lopes da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.967.866-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Apoio a Saúde para atuar junto ao Setor de Vigilância em Saúde durante o período da Pandemia Covid-19; conf. Dec.n 1.240 de 09/02/21 e Resolução SES/MG n 7.488 de 22/04/21, e contrato n 429/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Sec .M de Saúde.AG:1330-7 C:22450-2 BB | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5895 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/11/2021 | Valor: 166,00 | |
| Credor: Alessandro Candido Borges 11340326680 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.732.276/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de instalação de aparelho de Ar Condicionado, destinado ao Departamento Contábil, Junto a Secretaria Municipal de Fazenda. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 68,78 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a Revisão de 120.000 km do veículo/placa: Fiat Fiorino RMJ-3B59, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 81,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 120.000 km do veículo/placa: Fiat Fiorino RMJ-3B59, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6840 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/11/2021 | Valor: 2.723,33 | |
| Credor: José Marcos Barbosa dos Santos 04338148616 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.716.014/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro, conforme contrato no 536/2021, referente ao mês xxxx de 2021, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6929 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 25,93 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, óleos e filtros para 13o revisão de 130.000 KM da Fiat Fiorino RMJ-3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 29,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para 13o revisão de 130.000 KM da Fiat Fiorino RMJ-3B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 145,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para 4o REVISÃO DE 40.000 KM da Van Sprinter RMP-9B55, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 8,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Fiat Pálio HLF-6477, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção da Fiat Pálio HLF-6477, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 15,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Fiat Uno ORB-7167, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 42,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Fiat Uno ORB-7167, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 14,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Onibus NFD-3H74 do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção do Onibus NFD-3H74 do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 16,18 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Citroem Aircross QMV-1666, destinado a Polícia Civil, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 542,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção dos veículos/placas: Peugeot QOP-0253, Saveiro PUK-2047, Fiorino QPG-6171 e QPG-6172, e Estoque 0001, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Sec. M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7289 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,80 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de reparo para manutenção do Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7294 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 20,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e peças para manutenção da Fiat Strada PXU-2644, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7295 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 12,15 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para manutenção da Fiat Strada PXU-2644, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 98,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do Caminhão HMG-6828, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus OQI-0424, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7313 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 57,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus PZP-6874, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7316 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7317 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7326 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 284,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção da Retro Escavadeira Maq. 0008, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7327 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do Onibus PZR-8609, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7328 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do Onibus PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do Onibus OPY-1092, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do Onibus OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7331 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do Onibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias para manutenção do Onibus HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias para manutenção do Onibus OQI-0424, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7335 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 19,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção da Caminhonete S-10 HMG-1410, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção do Onibus HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 74,38 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus HLF-9245, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7341 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 87,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus PZR-8609, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7342 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 89,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus OQM-8838, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 85,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7344 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 108,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção da Fiat Doblo HMH-7053, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7345 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 35,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de guincho para descarregar parte usina de asfalto na garagem, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7346 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção do Onix QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7347 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção do Onix QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7521 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 118,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros para manutenção da Motoniveladora Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7522 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção da Saveiro HMN-9211, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7523 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 84,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias para manutenção do Micro Onibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7524 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 490,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e graxa para a manutenção dos veículos/placa: Estoque 002, HMG-6828, HMG-6826, ORC-8882, Motoniveladora New Holland 140 e Carterpillar 120k, destinado as Estradas Vicinais, junto a Sec. M. de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7563 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 96,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Pa Carregadeira Maq.0006, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7564 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 39,69 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do Trator FD9 Maq.0011, de uso na Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7565 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 1.136,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retroescavadeira New Holland B90B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7566 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 15,86 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Fiat Palio QXW-0A63, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7571 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 114,48 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onibus HLF-8856, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7572 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 97,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Micro Onibus OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7574 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 197,23 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de produtos de limpeza para lavagens dos Ônibus: HLF-9245, OPY-1092, HLF-9246, PZP-6874, OPX-7146 e OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7580 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 113,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças e óleos para manutenção da Ambulância Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7581 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 40,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção da Ambulância Saveiro PUK-2047, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 419,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças, óleos e filtros para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7583 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 168,61 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de mão de obra para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7584 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 107,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 120.000 Km do veículo/placa: Micro ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 122,45 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 120.000 KM do veículo/placa: Micro ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 34,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Trator TT 4030, junto a Secretaria Municipal deObras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 34,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Retro Escavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 72,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Ambulância Peugeot QOO-4135, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 80,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ambulânica Peugeot QOO-4145, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 42,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Caminhão KBW-1629, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7591 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 16,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços para manutenção da Vam Sprinter RMP-9B62, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 43,54 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/11/2021 | Valor: 11,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Santana JFO-8640, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 26,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-9211, junto a Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 8,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Saveiro HMN-9211, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 6,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Palio Adventure HLF-6477, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 8,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Palio Adventure HLF-6477, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 14,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7625 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 8,10 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6172, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7726 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 12,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7728 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo PXK-7271, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7729 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 29,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo PXK-7271, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7731 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 14,85 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onix Joy QXI-2151, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7734 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 121,62 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção do veículo/placa: Micro Ônibus RFD-2C61, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7735 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 22,95 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8G65 , destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7736 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 31,34 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: VAM Renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7739 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 14,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Palio Adventure HLF-6477, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7740 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 16,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Fiat Strada OPF-6054, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7741 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,66 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Fiat Palio QMV-1950, destinado a Policia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 20,81 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção da Fiat Palio QMV-1950, destinado a Policia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7743 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 29,77 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Motoniveladora New Holland Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 14,63 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção da Motoniveladora New Holland Maq.0027, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 59,67 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Caminhão JJD-6795, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7746 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 19,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção do Caminhão JJD-6795, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7747 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 28,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Onibus NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7748 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 11,81 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção do Onibus NFD-3H74, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7749 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 17,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7750 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9,56 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços elétrico para manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7751 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 11,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Pampa GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7752 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção da Pampa GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7753 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 11,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Onibus PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7754 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 3,37 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de mão de obra para manutenção do Onibus PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7755 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 14,11 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do Onibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7757 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 51,03 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de guincho para buscar o veículo/placa: Caminhão ORC-8882 na região dos Confins, de uso nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7758 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 10,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção do Trator Maq.0021, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7759 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 29,29 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Retro Escavadeira Maq.0001, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 19,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção da Retro Escavadeira Maq. 0001, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7761 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 34,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Fiat Doblo HMH-7053, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7762 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 17,44 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção da Fiat Doblo HMH-7053, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7764 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção do Onibus HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7765 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 7,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço elétrico para manutenção do Trator Maq.0021, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7859 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 17,14 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Fiat Uno PZX-9791, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7860 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 25,51 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de guincho para transportar Trator M.F. Maq.0015, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7861 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 64,12 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviço de raparo para manutenção do Caminhão Pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7862 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 15,46 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção do Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 13,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Fiat Doblo HLF-8G67, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7864 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 11,74 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para manutenção da Fiat Doblo HLF-8G65, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 392,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Retro Escavadeira Randon, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7902 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 142,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator TT 4030, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 86,53 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do Trator TT 4030, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 144,58 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhão HMG-6826, detinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8107 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 80,89 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 60.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8108 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 37,42 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de Revisão de 60.000 KM do veículo/placa: Spin RMP-9B59, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8113 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 816,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus e camaras de ar para a manutenção do Trator TL 75 E 01, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8114 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 138,63 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus PVT-0182, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8117 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 246,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Ônibus OPX-7146, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8118 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 318,78 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de de peças para a manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8119 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 43,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8120 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 596,97 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhonete s-10 HMG-1410, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8121 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 58,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao serviços de manutenção do veículo/placa: Caminhonete s-10 HMG-1410, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8131 | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/11/2021 | Valor: 128,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da Pá ART Maq.0007, destinado a Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 270.087,79 | |||