Informações atualizadas em:
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6100 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 5.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 38.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 139.100,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 5.847,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6053 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 12.402,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 271.008,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 39.719,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6021 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6010 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/09/2020 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 1.102,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.581,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/09/2020 | Valor: 5.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/09/2020 | Valor: 463,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Eni da Silva Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.263.006-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/09/2020 | Valor: 921,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 11.725,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 4.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 7.021,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5336 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 917,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5334 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 84,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Diego Gomes Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5318 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/09/2020 | Valor: 1.438,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5170 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/09/2020 | Valor: 1.414,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 14.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 3.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 8.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: IBS Instituto Bonne Sante Serviços Médicos Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.326.492/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 10.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 18.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 9.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 9.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/09/2020 | Valor: 18.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/09/2020 | Valor: 4.455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.259-1 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5018 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/09/2020 | Valor: 15.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.261-3 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/09/2020 | Valor: 23.805,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.259-1 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Natallia Ruas Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 898,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Marluce Soares Caneiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/09/2020 | Valor: 28.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: José Nascimento Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.919.732/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/09/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Total dos pagamentos: | 776.996,77 |