Informações atualizadas em:
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6225 | Ano: 2020 | Data: 30/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a confecção das cestas e kits verdes que estão sendo entregues pelo PNAE para os alunos das Escolas Municipais durante a Pandemia COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2020 | Data: 20/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 03/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ano: 2020 | Data: 18/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.500,00 |
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
| Histórico: Pela despesa Empenhada referente a aquisição de um Analisador Laboratorial para a Realização de Exames no Laboratório Municipal, devido o COVID-19, conf. Decreto n 1.055 de 16/03/2020, Portaria n 1.666 de 01/07/2020 e Lei Complementar n 173 27/05/2020, junto a Sec. de Saúde | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 279 | Ano: 2020 | Data: 18/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 203 | Data da Licitaçao: 18/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6136 | Ano: 2020 | Data: 18/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.328,00 |
| Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa referente a aquisição de kits para a Realização de Exames no Laboratório Municipal, devido a Pandemia causada pelo COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020 e Portaria n 1.666 de 01/07/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 278 | Ano: 2020 | Data: 18/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 202 | Data da Licitaçao: 18/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6099 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.175,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.900,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6097 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.290,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6055 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 139.100,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.847,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento ao COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6053 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.402,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Básica conf. Portaria 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus COVID-19. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6052 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 271.008,94 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfretamento a COVID-19 referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6051 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.719,06 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6021 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6016 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6011 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.600,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de .Setembro/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6010 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.700,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Setembro/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6008 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Setembro/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6005 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Setembro/2020. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5959 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 34.102,24 |
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5952 | Ano: 2020 | Data: 28/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.659,95 |
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2020 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ano: 2020 | Data: 18/09/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 454,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a confecção das atividades que serão enviadas para os alunos do 1 e 2 Período da Educação Infantil, devido a Pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2020 | Data: 06/01/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 23/01/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Ano: 2020 | Data: 14/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 4.472,60 |
| Credor: Odalia Francisco Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de técnico de enfermagem rotativo para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, embasado no decreto municipal 1.055 de 16/03/2020 e art. 4o da Lei 13.979 de 06/02/2020, conforme contrato no 384/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 273 | Ano: 2020 | Data: 14/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 200 | Data da Licitaçao: 14/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 6.937,22 |
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para uso no enfrentamento emergencial ao COVID-19 dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social de acordo com a Portaria no 369 de 01 de Abril de 2020. Recurso Transferência do FNAS Conta: 29263-X. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2020 | Data: 20/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 03/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5873 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 11.850,00 |
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no enfrentamento emergencial ao COVID-19 dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social de acordo com a Portaria no 369 de 01 de Abril de 2020. Recurso Transferência do FNAS Conta: 29263-X. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2020 | Data: 20/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 03/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5872 | Ano: 2020 | Data: 11/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 9.570,00 |
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para uso no enfrentamento emergencial ao COVID-19 dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social de acordo com a Portaria no 369 de 01 de Abril de 2020. Recurso Transferência do FNAS Conta: 29263-X. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 233 | Ano: 2020 | Data: 20/07/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 49 | Data da Licitaçao: 03/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5871 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 1.885,00 |
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de viseira protetor facial para proteção individual dos profissionais dos programas e projetos sociais no enfrentamento ao COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme portaria 369 de 29/04/2020. Resucrso: Transferência FNAS Conta: 29263-X. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 266 | Ano: 2020 | Data: 10/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 197 | Data da Licitaçao: 10/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 41.040,00 |
| Credor: GL Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista na Unidade Mista, para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme contrato no 383/2020 e 1o Termo Aditivo ao contrato, referente ao mês de xxx de 2020, junto a SMS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 330 | Ano: 2018 | Data: 30/10/2018 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 30/10/2018 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5866 | Ano: 2020 | Data: 09/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 16.320,00 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de máscara para funcionários da linha de frente ao Enfrentamento do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 244 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5856 | Ano: 2020 | Data: 03/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 29.670,00 |
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido para o uso nas Unidades Básicas de Sáude, no enfrentamento a pandemia do COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 244 | Ano: 2020 | Data: 06/08/2020 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 51 | Data da Licitaçao: 24/08/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.793,56 |
| Credor: Marineide da Silva Santarem | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.021.386-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 381/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 01/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5811 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.793,56 |
| Credor: Marcella Mayra Santana Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.232.546-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 380/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 01/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.793,56 |
| Credor: Elizete Fonseca Santarém | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.566.306-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 379/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 01/09/2020 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Tipo: Global | Valor: 3.793,56 |
| Credor: Claudivania Ferreira Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.761.491-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 382/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 264 | Ano: 2020 | Data: 01/09/2020 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 196 | Data da Licitaçao: 01/09/2020 | ||||||
| Total dos empenhos: | 740.436,47 | |||