Informações atualizadas em: 08/08/2022 18:31:45

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

COVID-19

Setembro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6100 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6099 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6098 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 38.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6055 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 139.100,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 5.847,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6053 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 12.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 271.008,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB

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Número do empenho: 6051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 39.719,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 6016 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6011 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 6010 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6008 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 6005 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/09/2020 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 5705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 1.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 1.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/09/2020 Valor: 5.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/09/2020 Valor: 463,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Eni da Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 052.263.006-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 5403 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 15/09/2020 Valor: 921,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 5364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 11.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Laboratorial

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Número do empenho: 5352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 7.021,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 917,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Julia Roberta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Diego Gomes Nery
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/09/2020 Valor: 1.438,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5170 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/09/2020 Valor: 1.414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 14.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 3.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 8.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: IBS Instituto Bonne Sante Serviços Médicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.326.492/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 10.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 18.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 9.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 9.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/09/2020 Valor: 18.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 5019 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/09/2020 Valor: 4.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.259-1
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 5018 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/09/2020 Valor: 15.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.261-3
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 5017 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/09/2020 Valor: 23.805,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.259-1
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

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Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Natallia Ruas Braga
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 898,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

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Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Marluce Soares Caneiro
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Maria das Dores Souza Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 10/09/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/09/2020 Valor: 28.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: José Nascimento Filho
CPF credor / CNPJ credor: 11.919.732/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/09/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Total dos pagamentos: 776.996,77