Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6136 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.328,00 |
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa referente a aquisição de kits para a Realização de Exames no Laboratório Municipal, devido a Pandemia causada pelo COVID-19, conforme Decreto n 1.055 de 16/03/2020 e Portaria n 1.666 de 01/07/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6100 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6099 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.175,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.900,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 38.290,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6055 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 139.100,42 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 5.847,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento ao COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 12.402,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2020, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Básica conf. Portaria 430/GM/MS(horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus COVID-19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6052 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 271.008,94 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfretamento a COVID-19 referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6051 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 39.719,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais no enfrentamento a COVID-19, referente o mês de . Setembro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6021 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 136 de 30 de abril de 2020, referente o mês de Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 3.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de .Setembro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Setembro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 2.100,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Setembro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 4.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, relativo ao bolsa auxilio em virtude da pandemia Coronavirus - COVID - 19, conforme Lei Municipal no. 140 de 27 de maio de 2020, referente o mês de . Setembro/2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 34.102,24 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 28/09/2020 | Valor: 23.659,95 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Setembro/2020 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 21/09/2020 | Valor: 454,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para a confecção das atividades que serão enviadas para os alunos do 1 e 2 Período da Educação Infantil, devido a Pandemia do COVID-19, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/09/2020 | Valor: 1.102,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei no 13.987 e Decreto Municipal no 1.087 de 13/05/2020, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 11/09/2020 | Valor: 1.581,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei no 13.987 e Decreto Municipal no 1.087 de 13/05/2020, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5687 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 10/09/2020 | Valor: 5.496,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei no 13.987 e Decreto Municipal no 1.087 de 13/05/2020, junto a Sec. Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5336 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/09/2020 | Valor: 917,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento as Famílias em vulnerabilidade Social (Sopão), devido a Pandemia do COVID-19, conf. Portaria 378 de 07/05/2020, junto a Sec. M. Ação Social. Recurso: Transferência/FNAS/ COVID19 Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5335 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/09/2020 | Valor: 417,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento as Famílias em vulnerabilidade Social (Sopão), devido a Pandemia do COVID-19, conf. Portaria 378 de 07/05/2020, junto a Sec. M. Ação Social. Recurso: Transferência/FNAS/ COVID19 Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5321 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 30/09/2020 | Valor: 330,32 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para o uso no atendimento as Famílias em vulnerabilidade Social (Sopão), devido a Pandemia do COVID-19, conf. Portaria 378 de 07/05/2020, junto a Sec. M. Ação Social. Recurso: Transferência/FNAS/ COVID19 Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5318 | Ano do empenho: 2020 | Ordinário | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.438,50 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento as Famílias em vulnerabilidade Social (Sopão), devido a Pandemia do COVID-19, conf. Portaria 378 de 07/05/2020, junto a Sec. M. Ação Social. Recurso: Transferência/FNAS/ COVID19 Conta: 26.875-5. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6137 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 11.500,00 |
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: Pela despesa Empenhada referente a aquisição de um Analisador Laboratorial para a Realização de Exames no Laboratório Municipal, devido o COVID-19, conf. Decreto n 1.055 de 16/03/2020, Portaria n 1.666 de 01/07/2020 e Lei Complementar n 173 27/05/2020, junto a Sec. de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5873 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 11.850,00 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no enfrentamento emergencial ao COVID-19 dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social de acordo com a Portaria no 369 de 01 de Abril de 2020. Recurso Transferência do FNAS Conta: 29263-X. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5872 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 9.570,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para uso no enfrentamento emergencial ao COVID-19 dos servidores da Secretaria Municipal de Ação Social de acordo com a Portaria no 369 de 01 de Abril de 2020. Recurso Transferência do FNAS Conta: 29263-X. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5871 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.885,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de viseira protetor facial para proteção individual dos profissionais dos programas e projetos sociais no enfrentamento ao COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Ação Social, conforme portaria 369 de 29/04/2020. Resucrso: Transferência FNAS Conta: 29263-X. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5856 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/09/2020 | Valor: 29.670,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Teste Rápido para o uso nas Unidades Básicas de Sáude, no enfrentamento a pandemia do COVID 19, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5812 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Marineide da Silva Santarem | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.021.386-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 381/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5811 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Marcella Mayra Santana Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 125.232.546-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 380/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5810 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Elizete Fonseca Santarém | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.306-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 379/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5809 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Claudivania Ferreira Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.761.491-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 382/2020, conforme decreto no 1.055 de 16/03/2020 e Art. 4 da lei 13.979 de 06/02/2020, referente ao mês de SETEMBRO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5667 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Yngrid Gonçalves Cardoso da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 163.664.626-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 345/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5666 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Valter Pereira dos santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.166.296-77 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 316/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5665 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Valdivina Ferreria Sales | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.516-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 321/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Simone Moreira de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.802.526-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 360/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5663 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Sara Bertoldo de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 124.871.706-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 361/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Saiury Luiz de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 338/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Paulo de Oliveira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 658.931.231-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 364/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Paulo César Batista dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.930.621-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 350/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Nyandesi Santana Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 141.914.866-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 354/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5658 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2020 | Valor: 927,31 |
Credor: Natalia Beatriz Costa de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.728.781-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 331/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5657 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Mariana Ribeiro Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 330/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde ,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Maria Luísa Bertoldo Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 154.659.406-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 357/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Maria Helena da Silveira Teodoro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.423.736-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 356/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Maria Aparecida Ribeiro de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.354.406-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 319/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Margarida Correa Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 099.399.806-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 320/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Maiara de Souza Antunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.590.721-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 336/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Mafira Rodrigues Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 159.083.016-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 351/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Lucilene Ramos da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.847.086-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 318/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Laura Laize Jose Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.915.286-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 335/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 341/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Keula Graziella Gonçalves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.952.226-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 326/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Jéssica Passos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 177.477.046-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 347/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Joanete Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 831.837.361-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 348/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Jeane Evangelista da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.067.956-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 327/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: IHAGHO ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.052.526-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 353/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Hildete Queiroz de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 386.293.801-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 355/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 328/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5638 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2020 | Valor: 716,56 |
Credor: Gilcélia da Costa Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.018.526-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 324/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Fernando Carvalho de Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.947.966-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 332/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Erick Dias Pessoa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 138.705.906-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 363/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5635 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/09/2020 | Valor: 463,65 |
Credor: Eni da Silva Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.263.006-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 323/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Elivania Mendes Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 322/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Eliete Mendes da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.576.276-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 337/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Eliane José da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 142.332.986-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 329/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Elaine Costa Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 132.040.066-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 339/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Dilma Alves Teodoro de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.786.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 333/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Denise Pereira dos Santos Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 170.561.386-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 365/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Danila Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.230.056-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 359/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Custodia Correia da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.341.336-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 325/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 346/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Brenda Souza Diniz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.012.486-71 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 352/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Andréa Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.690.386-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 358/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Adriele Vieira Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 151.711.546-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 344/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Aline Camila Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.520.336-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 340/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de seembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5619 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Aline Rodrigues Lopes Vitor | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.602.456-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 334/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde, referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5616 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/09/2020 | Valor: 1.559,57 |
Credor: Monica Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 123.811.196-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 343/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde,referente periodo de 24 de agosto de 2020 a 30 de setembro de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2020 | Valor: 4.860,00 |
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme contrato 367/2020 e 1o T.A. ao contrato, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2020 | Valor: 7.021,08 |
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Clínico Geral para Ambulatório para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conf. contrato 367/2020 e 1o T.A. ao contrato, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5333 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Julia Roberta da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de enfermeira rotativa para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, embasado no decreto municipal 1.055 de 16/03/2020 e art. 4o da Lei 13.979 de 06/02/2020, conforme contrato no 314/2020, referente ao mês AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Diego Gomes Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de enfermeiro rotativo para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, embasado no decreto municipal 1.055 de 16/03/2020 e art. 4o da Lei 13.979 de 06/02/2020, conforme contrato no 315/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.240,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 035/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 14.580,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 4o T.A. ao contrato n.o 016/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 3.240,00 |
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o 298/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5121 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2020 | Valor: 8.640,00 |
Credor: IBS Instituto Bonne Sante Serviços Médicos Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.326.492/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o 293/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 10.260,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 017/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 18.900,00 |
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 2o T.A. ao contrato n.o 650/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 9.180,00 |
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o018/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 9.720,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 014/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 16.200,00 |
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Clínico Geral Ambulatório na Unidade Mista de Saúde, para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato no 261/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2020 | Valor: 18.360,00 |
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o 261/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2020 | Valor: 28.300,00 |
Credor: José Nascimento Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.919.732/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de rede de oxigênio e ar comprimido com pontos de acesso completos distribuídos na Unidade e Centrais individualizadas para atender a Unidade Mista de Saúde, conforme Decreto no 1055 de 16 de Março de 2020, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Natallia Ruas Braga | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 296/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4187 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Marluce Soares Caneiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 291/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Maria das Dores Souza Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 288/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 289/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 287/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/09/2020 | Valor: 1.264,52 |
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 290/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/09/2020 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 29.331-8(AUX. FINANCEIRO COVID-19) no dia 17/07/2020 no mês de SETEMBRO de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4207 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2020 | Valor: 898,88 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (AFM PFEC Inc I e II), no mês de SETEMBRO de 2020. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2020 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19), referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2778 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2020 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19), referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2777 | Ano do empenho: 2020 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/09/2020 | Valor: 4.000,00 |
Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio moradia e auxilio alimentação para medicos vinculado do programa Mais Médicos, decorrente ao Incentivo Financeiro Federal junto a Atenção Basica , conf. Portaria no. 430/GM/MS( horario estendido) em decorrencia da pandemia coronavirus( covid - 19), referente ao mês de AGOSTO de 2020, junto a Sec. M. de Saúde. |
Total das liquidações: | 917.571,47 |