ADPM

Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2020

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 5579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5576 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 53.077,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.703,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 11.404,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5571 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.544,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 13.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 11.717,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.655,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.390,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.222,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.458,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.826,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5553 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.662,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5548 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 37.732,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.367,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5546 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.669,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.728,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.739,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.066,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.305,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.896,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 12.481,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5537 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5536 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5535 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.425,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5534 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.767,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5533 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.445,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5532 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 28.104,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5529 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 44.613,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5528 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.049,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5527 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5526 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.836,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5525 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 13.813,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.389,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 34.978,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5522 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.023,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5521 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.294,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5520 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 153.431,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5519 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 30.529,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.907,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5517 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 17.151,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 11.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5515 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5514 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5512 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 71.585,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5511 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 72.286,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5510 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.092,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 33.535,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.280,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.927,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5506 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5505 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 15.466,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5504 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5503 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.687,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5502 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 15.930,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5501 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.279,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5500 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 12.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5499 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5498 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.403,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5497 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5496 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.241,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5495 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.583,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5494 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2095 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutençãos de Atividades Administrativas - Conselho M. de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5493 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5492 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5491 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 19.845,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5490 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 22.446,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5489 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.574,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5488 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 14.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5487 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5486 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.932,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5485 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 19.554,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5484 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.554,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5483 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 64.572,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5482 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5481 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5480 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.029,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5479 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5478 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.948,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5477 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5476 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.134,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5475 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 27.452,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5474 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.187,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5473 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5472 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5471 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 15.064,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5470 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.712,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5469 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.061,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5468 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5467 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5466 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.420,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5464 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.465,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5463 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5462 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5461 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.905,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5460 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 12.199,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5459 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 154.146,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5456 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.385,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5454 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.782,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5453 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 262.763,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5452 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5451 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69.382,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 513.280,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 87.419,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5448 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.970,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5447 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.658,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5446 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.590,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5445 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 16.125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5443 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5442 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.289,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5440 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 85.838,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5439 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 7.001,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5438 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 20.626,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5437 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.900,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5436 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.077,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5435 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.939,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5433 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.983,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.453,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 3.668,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5429 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.665,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5427 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.463,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5426 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 11.875,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5425 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 174,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5424 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 16.490,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5422 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5421 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 6.883,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5420 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.484,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5419 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 80.237,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5418 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 9.347,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5417 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 36.739,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5416 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 8.231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5415 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5414 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 11.128,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5413 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5412 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 26.726,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5411 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 12.356,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5410 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.241,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5409 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 5.374,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5408 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.111,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5407 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.129,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5401 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 25.371,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5396 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 70.749,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5385 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 58,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5384 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5383 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5382 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5381 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5380 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5379 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5378 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.136,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5377 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rufino Clovis Folador
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5210 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonardo Scherer Nery
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonardo Scherer Nery
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5209 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Leonardo Scherer Nery
CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5205 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 11.418,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5202 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 9.193,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5201 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 749,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5179 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5172 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284.600 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5165 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 284,601 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.332-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 127.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 03.620.716/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 49.578,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5079 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Grasiela Ferreira Dias
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.856-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5060 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 4.751,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.032,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kenia Alessandra Borges Lima
CPF credor / CNPJ credor: 051.392.346-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 758,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kenia Alessandra Borges Lima
CPF credor / CNPJ credor: 051.392.346-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5044 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 758,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Kenia Alessandra Borges Lima
CPF credor / CNPJ credor: 051.392.346-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Planeta Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.296.378/0004-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 3.307,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.259-1
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5020 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 12.987,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.259-1
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5016 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 5.873,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.259-1
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 1.349,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5003 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4940 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 278,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 2.294,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 1.730,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 975,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 35.263,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 8.562,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 35.155,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 3.054,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 67.557,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 43.085,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 11.389,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 53.166,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 130,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4802 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 3.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 272,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 381,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 10.147,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 3.465,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.379,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 493,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 736,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 8.453,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 2.789,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 250,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.470,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 411,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 926,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Wellerson Mesquita Serviços Em Geral Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.829/0001-52
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4681 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284.598 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: João Caetano Mattos Neto
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 686,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 866,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 755,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.747,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.646,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 3.352,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 100.130,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: HL Terraplenagem EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.462,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 193,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 685,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.241,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 101.867,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.332-0
Credor: HL Terraplenagem EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 289,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Alfalagos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 130,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 5.008,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.509,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.254,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 879,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 259,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 8.356,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 110,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 6.147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.421,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 159,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 213,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.095,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Natallia Ruas Braga
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 10.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: IBS Instituto Bonne Sante Serviços Médicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.326.492/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA- ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.726.990/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.30.31
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 997,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 2.461,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.59
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Classificação de Produtos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71010-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 33.859,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.199,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 38,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.737,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.603,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 17.384,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 312,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 2.988,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.758,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 2.656,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 4.392,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 910,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 3.399,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 2.787,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 721,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.948,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.385,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Matheus Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.340,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Marlene Evangelista Barboza
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.508,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4516 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 299,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 425,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 383,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Idelvan Alves Calazancio
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4423 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.742,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 865,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 8.562,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 39.442,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 8.084,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 70.233,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 201,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 9.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 108,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 197,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 821,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.032,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4282 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 7.328,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.172,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 277,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4278 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 85,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 123,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.540,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4273 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 254,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4271 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 251,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 823,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4267 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.248,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4266 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4265 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 177,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4262 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 308,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 348,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4257 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 195,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 442,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 427,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 3.890,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JFELIX Detetizadora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.432.458/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JFELIX Detetizadora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.432.458/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JFELIX Detetizadora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.432.458/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 1.215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JFELIX Detetizadora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.432.458/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JFELIX Detetizadora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.432.458/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 3.258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 3.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 4.715,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Washington Cesar Prado Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.236-46
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 655,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 33,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Formularios Graficos Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.253.928/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 7.641,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 12.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4216 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 68,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 274,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 697,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORLAN
CPF credor / CNPJ credor: 01.542.240/0004-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4199 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 269,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORLAN
CPF credor / CNPJ credor: 01.542.240/0004-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.009,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria São Caetano Buritis EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 33.240.708/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 6.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 983,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 5.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4189 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maria da Glória Braga Andrade 00483538680
CPF credor / CNPJ credor: 29.541.518/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Marluce Soares Caneiro
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Maria das Dores Souza Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 5.513,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4180 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 4.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 4.926,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4177 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4176 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.736,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4175 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.592,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4174 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.825,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4173 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 676,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.015,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.223,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 256,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4155 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 416,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4153 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.416,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4151 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4149 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4148 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 422,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4108 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4105 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4103 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 6.968,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 Natureza: 4.4.90.52.14
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JFELIX Detetizadora LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.432.458/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.391,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4094 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4091 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 142,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jaqueline da Silva Pires de Oliveira 00397263120
CPF credor / CNPJ credor: 36.534.387/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4089 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.173,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4087 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Material para Comunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4085 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 881,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construções e Serviços WR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.350.251/0001-85
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 10.022,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4075 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.457,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 5.502,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ana Maria Souza
CPF credor / CNPJ credor: 815.727.866-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 406,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 75,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4066 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 9.774,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4065 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 343,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4063 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 1.411,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4061 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1031 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4058 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4056 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4051 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4050 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 1.174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4049 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 499,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 261,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4046 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 822,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 196,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4044 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 514,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4042 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4039 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Antonio de Souza-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 553,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4037 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 8.545,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 5.051,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 4.059,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4033 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4032 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4027 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 297,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4026 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4025 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 569,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4014 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 736,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 365,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 727,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.241,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 102,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 18,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 201,60
Nº do documento: 229.818 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Leonardo da Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 025.567.391-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.819 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 633,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 201,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 146,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.522,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3981 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Comercial Mauristela Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3976 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.029,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Transmig Comércio de Peças Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.587.632/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.484,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 1.523,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 1.693,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 299,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.463,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3946 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3945 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28530-7
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28530-7
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 187,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Maria do Carmo Rocha Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 050.607.216-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rilda Antônia Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 790.132.871-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 1.166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3891 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 3.309,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 2.656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.927,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 529,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 666,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 305,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 21.534-1
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.54
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.165,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Unir Peças Diesel Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3668 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 10.823,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 973,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Monumental Máquinas e Veículos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 32.504.115/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 774,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3661 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 779,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3658 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 60,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 426,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.580,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.219,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Taguamotors Auto Peças e Motores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.412.845/0001-57
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 877,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 891,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.046,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 5.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 674,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP'
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: IDEAP - Instituto de Desenvolvimento Social, Empresarial e de Adm. Publica
CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.025,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fernando Barbosa de Brito 13653275660
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.404/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gustavo Almeida de Araujo 70097963607
CPF credor / CNPJ credor: 37.173.526/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1070 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 273,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Edson Teodoro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 14.669.481/0001-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 40,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.311,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 386,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 799,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 223,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3450 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 145,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 986,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 2.827,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 8.508,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 3.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3392 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3386 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Papelaria Multiescolha LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.563.238/0001-13
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 16.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3367 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orgânica Brasil Comercial EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 08.173.123/0001-36
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.439,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Procir Produtos Para Saúde LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 857,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 219,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 9.464,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25445-2
Credor: Patos Distribuidora Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.719.710/0001-46
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.063,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Vinícius Luciano Moura
CPF credor / CNPJ credor: 342.022.298-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 313,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Davi Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.994.796-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 674,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nelson Silverio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Alisson Clayton Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 36.621.051/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jeverson Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 36.700.025/0001-45
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 348,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Moacir Oliveira do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 36.612.890/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3013 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 119,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 170,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 238,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2998 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2996 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 91,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.056,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2936 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 112.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71.009-5
Credor: DNM - Distribuidora Nacional de Máquinas - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 29.211.016/0001-25
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.525,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 2.032,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hotel Itamarati
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 3.008,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rozilene Rodrigues da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.237.876-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 65,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Rosilene Rodrigues de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.266-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 2.910,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.635,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 600,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 3.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1028 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 46,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 18.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 22.377,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 22.377,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2316 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Hide Oliveira Duarte
CPF credor / CNPJ credor: 700.975.261-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 3.216,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 774,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: MEDICOM EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.998,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 176,40
Nº do documento: 229.820 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Aparecida Moreira Melo
CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.608,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.944,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JOAO VICTOR DIAS NEVES 14611219658
CPF credor / CNPJ credor: 36.475.797/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652
CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.519,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 27.753,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.39
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Almeida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 6.027,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.036,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 13.505,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 5.286,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 4.732,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 11.603,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.996,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 265,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yasmim Andrade Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 1.654,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lourival de Jesus Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aurora Francisco Caixeta
CPF credor / CNPJ credor: 943.974.736-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1140 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 5.293,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 19.026,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 14.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.658,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 14.271,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 16.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 9.242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.259-1
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 152,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 184,80
Nº do documento: 229.821 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.171,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.074,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.709,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 4.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 668 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 529,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 58,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 295,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.843,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 804,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 2.794,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.492,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 45.763,95
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 209,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.726,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 782,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 2.437,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 13.727,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 12.994,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 485,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 14.957,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 14.223,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 9.623,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 8.850,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 27.339,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 27.339,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 51.059,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 51.059,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 24.950,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 24.950,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 24.950,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.751,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 1.751,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 46.800,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 7.453,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 64,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 32,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 6.779,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 99,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 1.565,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 4.874,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 6,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 39,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 36,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 36,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 200,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 248,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 334,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 31/08/2020 Valor: 205,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 03/08/2020 Valor: 1.979,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 6,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 3,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 177,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 0,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 334,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jober Barboza Vinhas
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Anelício José Ferreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.213,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 873,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 1.332,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 609,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 261,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 350,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 7.040,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 136,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 17/08/2020 Valor: 5.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 26/08/2020 Valor: 6.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 25/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660
CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 2.902,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Heloisa Natalia Ebeling
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Victor Santana Alves
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.395,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Bento Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edson José da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 377,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 13.980,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 20/08/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Aparecida Banoski
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 11.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 5.000,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 13.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 7.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 2.655,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 14.151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 990,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 990,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 192 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilda Pereira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/08/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 845,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 144,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 655,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 339,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 411,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 119,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 124,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 338,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 47,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 68,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 422,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 138,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 1.715,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 423,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 795,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 50,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 259,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 56,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 44,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 701,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 89,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 112,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 188,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 203,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 78,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 46,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 18,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 171,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 142,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 27,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 18,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 19,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 37,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 28,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 394,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 19,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 310,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 82,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 17,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 29,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 49,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 14,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 523,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 43,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 902,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 80,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 12,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 85,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 157,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 1.365,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 54,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 58,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 18,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 88,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 12,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 49,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 194,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 283,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 17,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 615,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 30,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 29,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 36,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/08/2020 Valor: 58,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 53,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 14/08/2020 Valor: 12,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 18/08/2020 Valor: 44,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 24/08/2020 Valor: 3.664,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 39,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 68,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 168,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 191,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.566,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 3.291,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 185,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 263,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.145,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 773,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 87,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 10/08/2020 Valor: 1.947,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 621,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 374,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 28/08/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/08/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/08/2020 Valor: 193,20
Nº do documento: 229.822 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.823 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.824 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 19/08/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: 299.825 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 12/08/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Total dos pagamentos: 5.951.913,08