Informações atualizadas em: 09/09/2024 18:31:01
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5551 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 37.732,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5501 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.279,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5500 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 12.402,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5463 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 1.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5458 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5455 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 2.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5452 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/08/2020 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5172 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 744,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 127.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.620.716/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/08/2020 | Valor: 3.307,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.259-1 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/08/2020 | Valor: 12.987,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.259-1 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/08/2020 | Valor: 5.873,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.259-1 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 1.095,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Natallia Ruas Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 68,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Marluce Soares Caneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/08/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 1.173,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 1.457,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Total dos pagamentos: | 251.000,25 |