Informações atualizadas em:
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 9.000,00 | |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 45.900,00 | |
Credor: Leandro de Souza Neiva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 035/2019, referente ao mês de xxxxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 53.550,00 | |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 017/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 46.800,00 | |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 018/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 28.800,00 | |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 015/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 6.986,00 | |
Credor: Vaire Gomes de Oliveira | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro IV, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 119/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 14,00 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/06/2020 | Valor: 30,00 | |
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/06/2020 | Valor: 750,00 | |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 56.831,98 | |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Psiquiatra para prestar serviços no CAPS, referente ao mês xxx de 2020, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 011/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1787 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 513,40 | |
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de condutor de veículo (ônibus) para transporte escolar,para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato no 151/2020, referente ao mês xx de 2020. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/06/2020 | Valor: 115.199,55 | |
Credor: Túlio de Oliveira Porfírio | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.430.991-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF I- Israel Pinheiro, conforme contrato n. 152/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/06/2020 | Valor: 0,81 | |
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata197/2019, referente ao SEGUNDO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/06/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para prestar serviços para a população privada de liberdade no Presídio de Buritis-MG, conf. Portaria n 2.278 de 2 de setembro de 2019 e 705 de 20 de novembro de 2019, conf. cont. n.o 193/2020, referenta ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. M Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2958 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 7.924,96 | |
Credor: Wilton Moura de Almeida1279792617 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.842.550/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante/Servente de Pedreiro III, conforme contrato no 216/2020, referente ao mês de xxx de 2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/06/2020 | Valor: 12.756,67 | |
Credor: Paulo Viana dos Santos 72171065672 | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.484.755/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Operador de máquinas pesadas, conforme contrato n 252/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Total das anulações: /strong> | 389.557,37 |