Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente a prestação de contas do 4o desembolso destinado a aquisição de dois(2) onibus rodoviarios junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano: 2020 | Data: 26/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Everardo Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, Buscar material para o Laboratório Municipal. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4305 | Ano: 2020 | Data: 25/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente a prestação de contas do 3o desembolso da obra de pavimentação asfaltica junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ano: 2020 | Data: 19/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente ao desembolso da obra de pavimentação asfaltica junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano: 2020 | Data: 10/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a GIGOV/BR , sobre a prestação de contas do primeiro desembolso( Relatório de Comprovação no. 002/2020) relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto a GIGOV/BR , sobre a prestação de contas do primeiro desembolso relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Leonardo Scherer Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma)P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, Acompanhar prefeito Municipal para protocolar documentos na sede da Caixa Econômica Federal e tratar de assuntos de interesse do município. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano: 2020 | Data: 01/06/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Leonardo Scherer Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.406.380-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma)P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, protocolar documento de interesse do município na sede do INCRA. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.000,00 | |||