Informações atualizadas em: 22/01/2025 15:41:22
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/04/2020 | Valor: 37.800,00 | |
| Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 021/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 26.100,00 | |
| Credor: Fernando Silverio de Paula | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.454.351-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde e Clínico Geral Ambulatório, conforme contrato no 02/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/04/2020 | Valor: 1.431,00 | |
| Credor: Francisco Alves de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel situado à Rua Brasília, no 436 Centro, para atividades do arquivo geral da administração, conforme 2 apostilamento ao contrato no 15/2018, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 292,00 | |
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas na Unidade Mista de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/04/2020 | Valor: 173.250,00 | |
| Credor: Fernando Silverio de Paula | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.454.351-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde e Clínico Geral Ambulatório, referente ao mês xxx de 2020, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 870/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1182 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 29.531,04 | |
| Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 30, Veículo: Kombi, placa: JIV-7567, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 827/2019, percorrendo xxxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: Claudio André Jesus de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 888.182.331-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para a conclusão das obras no prédio Público da Creche Nossa Senhora Aparecida, localizada na Vila Serrana, conforme contrato n 161/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Credor: Italo Patricio Pinheiro de Jesus | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.258.526-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Servente de Pedreiro para a conclusão das obras no prédio Público da Creche Nossa Senhora Aparecida, localizada na Vila Serrana, conforme contrato n 163/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Credor: Alleksandr Cardoso Viana | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.105.066-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro para a conclusão das obras no prédio Público da Escola Municipal Professor Anatólio, localizada na Vila Serrana, conforme contrato n 164/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Credor: Elvis da Silva Barbosa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.258.706-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Servente de Pedreiro para a conclusão das obras no prédio Público da Escola Municipal Professor Anatólio, localizada na Vila Serrana, conforme contrato n 165/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/04/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Credor: Leandro Gonçalves Nunes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.979.976-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Servente de Pedreiro para a conclusão das obras no prédio Público da Escola Municipal Professor Anatólio, localizada na Vila Serrana, conforme contrato n 166/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 274.939,04 | |||