Informações atualizadas em:
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 3.519,05 | |
| Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no 1143, Paulo Prata, para alojamento pacientes em tratamento de saúde, conforme contrato no 089/2017, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/03/2020 | Valor: 135.000,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n. 014/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 326 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/03/2020 | Valor: 9.447,75 | |
| Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Jardinagem, Capina e Limpeza II, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 97/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/03/2020 | Valor: 14.805,99 | |
| Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao repasse do recurso PIPA, referente mês de xxxxx de 2020, junto a Secretaria de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1179 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/03/2020 | Valor: 41.483,34 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 27, Veículo: Kombi placa HLF-4726, conforme 3 Termo Aditivo aocontrato no 207/2018, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Muncipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 1.095,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Fevereiro/2020 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
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| Número do empenho: 1905 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/03/2020 | Valor: 29,40 | |
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenha referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC | ||||
| Total das anulações: /strong> | 205.381,45 | |||