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Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 622,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Lênio Samuel Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 001.300-5
Credor: Lênio Samuel Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 522,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wilson Soares da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 944.153.666-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wilson Soares da Mata
CPF credor / CNPJ credor: 944.153.666-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Logus Assessoria e Consultoria Pública Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.457.379/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 49.329,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 6.008,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.714,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.375,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 11.141,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 11.950,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.610,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.390,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 17.508,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.312,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.458,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.662,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 8.412,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.669,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.739,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 8.469,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.082,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.857,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 13.554,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 8.866,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.850,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.874,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.445,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 28.502,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.080,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 55.660,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.377,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.836,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.341,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 28.401,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.092,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 146.218,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 30.293,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1708 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.025,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1707 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 17.033,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 74.891,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 73.686,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.624,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 34.744,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.358,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.883,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.567,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 27.125,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.687,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.510,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 6.241,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.862,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.725,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 25.113,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 14.834,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.021,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.900,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 19.045,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.592,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 57.555,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1673 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.669,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 6.604,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.654,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 31.630,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.187,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.608,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.145,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 12.244,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.692,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 6.061,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.047,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.267,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 6.465,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.981,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.609,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.201,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 144.362,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.054,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.444,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 12.422,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 298.085,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 13.276,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 62.699,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 532.559,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 123.192,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.713,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 83.573,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.280,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.001,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 21.799,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.851,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.691,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.654,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 11.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.043,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.668,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 8.409,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 6.814,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.328,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 14.669,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 15.131,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 8.314,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 70.165,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 7.548,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 38.894,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9.208,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
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Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 11.128,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 21.272,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.330,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 14.336,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 706,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 12.529,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 440,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 166,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 440,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 463,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luan Alves Cordeiro
CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 134,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 10.978,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Emilio Guimarães Campos Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 176.990.886-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 133,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1336 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 161,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Erica de Queiroz Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 110.771.956-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Claudia Ribeiro Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 123.763.986-73
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Avanilson Vieira Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.718,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 34,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.92.08
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros.
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Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1325 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1324 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 1323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Beatriz Carla Santana Prado
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Beatriz Carla Santana Prado
CPF credor / CNPJ credor: 423.111.951-15
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 1321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 119.144 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 119.144 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 119.144 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Marina Campos Valadares
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1318 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Eliene Barbosa Lima
CPF credor / CNPJ credor: 033.146.236-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nilton Brito dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.875.526-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nilton Brito dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.875.526-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Brito dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.875.526-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lourival de Jesus Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ar Certmoc Serviços de Certificado Digital Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.40.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26871-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26871-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26864-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 66,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 123,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 23,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 134,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 569,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/02/2020 Valor: 134,40
Nº do documento: 229.762 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: 229.768 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Paulo Viana dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 721.710.656-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 820,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.323,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cartório do 2º Ofício de Notas
CPF credor / CNPJ credor: 688.759.081-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 104,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 704,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Andressa Andrade Santos
CPF credor / CNPJ credor: 115.070.846-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Uelbla Luiz Brandão
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nara Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.120.466/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 1.553,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nara Veiculos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 37.120.466/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.536,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.284,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 932 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 958,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.172,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.016,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 781,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 17.590,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 234,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 743,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 4.941,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 909 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 1.699,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.861,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.781,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 4.604,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Estradas e Rodagem - DER
CPF credor / CNPJ credor: 17.309.790/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.602,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.767,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 48.459,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.682,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 9.370,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.549,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.085,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 11.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 8.753,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.228,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 12.585,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.366,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.163,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.870,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10.138,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.850,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.678,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 883 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 882 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 881 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 14.299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.302,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 877 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.458,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 876 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.826,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 875 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.148,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 874 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 8.596,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 873 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.167,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 872 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 871 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.847,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.665,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 868 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 866 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.739,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 9.606,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.128,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.851,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 12.605,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.739,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.850,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.922,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.442,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 28.029,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.093,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 43.419,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.556,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.782,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.337,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.336,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 31.493,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.618,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 2.137,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 135.340,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 30.709,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.992,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 17.079,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 840 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 8.703,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 839 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 838 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 9.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 837 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 73.384,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 836 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 75.273,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.092,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 32.225,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.355,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 832 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 8.927,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.285,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 19.258,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 829 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.687,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 827 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 15.060,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.701,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.228,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 823 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.543,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 822 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 9.087,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 821 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 23.659,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 819 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 14.494,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 818 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.753,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.534,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 17.409,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.492,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 812 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 66.495,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 811 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.665,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.251,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 808 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.605,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.648,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 27.773,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.336,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 346,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 801 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 14.220,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 800 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 9.041,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 799 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.048,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10.664,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 796 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 795 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.451,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 794 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.609,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 793 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.541,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 140.239,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
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Número do empenho: 791 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.241,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 790 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.987,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 789 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 288.068,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 59.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 530.331,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 358,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.163,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 782 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.713,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 781 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3.516,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 780 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 74.297,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 779 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.590,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 8.981,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 25.843,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 17.532,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.645,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.413,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 12.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.453,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.042,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.662,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.687,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 6.327,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 12.045,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.042,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 14.317,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 5.680,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.145,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 3.361,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.711,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.910,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 8.482,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 78.783,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 7.524,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 38.822,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 13.113,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 4.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 11.128,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 747 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 20.509,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 746 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 1.646,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 407,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 975,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 35.664,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 4.460,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 7.157,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 36.499,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 7.241,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 320,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 65.103,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 70.912,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 40.086,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 734 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 68.727,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 51.194,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 732 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kenia Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 829.487.631-34
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 729 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 728 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 727 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 11.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valence Maquinas e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0001-09
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.049,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 559,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 116,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 195,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 684 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 93,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 529,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 58,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 295,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 2.480,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.200,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.356,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 12.937,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 9.911,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Almed Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vanda Severino Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.656-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 262,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.818,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 581 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 762,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.638,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 47,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 2.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2.483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 8.121,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 986,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 16,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 839,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Domingos Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 539.311.221-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luziano Alves Brito
CPF credor / CNPJ credor: 712.839.356-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 684,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 3.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 18.384-9
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 51.578,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 217,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 23776-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 467 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 52,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 4.114,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 4.114,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 4.114,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 9.129,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 991,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 2.891,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 10.400,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 456,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 292,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 198,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 11.732,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.737,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 27.339,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 50.296,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 13.746,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 24.621,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.728,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 38.143,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 92,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 34,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 38,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 18.259,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.982,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 5.782,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 6,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 316,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 10/02/2020 Valor: 287,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 48,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 3,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 43.504,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.014-2
Credor: HL Terraplenagem EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 30.494,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.013-4
Credor: HL Terraplenagem EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 157,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 47-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 26/02/2020 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 1.720,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 94,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 114,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nilton Brito dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 089.875.526-32
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 131.244 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Mário Junior Noronha
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: 170.585 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: 170.585 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 170.585 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 225,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 55,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 111,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 279,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jober Barboza Vinhas
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos
CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Anelício José Ferreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: TR Arquitetura e Assessoria EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 26.859.658/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2045 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PRO-INFÂNCIA. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 7.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.439,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: 131.248 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660
CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.902,50
Nº do documento: 131.249 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Heloisa Natalia Ebeling
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Victor Santana Alves
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.395,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wanderlino Pereira de Brito
CPF credor / CNPJ credor: 111.532.646-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: 131.247 Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Bento Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Edson José da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 336 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Vaire Gomes de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630
CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Welisson Soares Vilela 10252888669
CPF credor / CNPJ credor: 34.676.461/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 954,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 636,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 583,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.166,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 5.088,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 4.149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 1.537,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Guilherme Machado Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 067.075.356-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fernando Silverio de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 026.454.351-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 19.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Fernando Silverio de Paula
CPF credor / CNPJ credor: 026.454.351-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Guilherme Machado Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 067.075.356-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Guilherme Machado Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 067.075.356-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Guilherme Alves Souza
CPF credor / CNPJ credor: 111.739.536-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Guilherme Alves Souza
CPF credor / CNPJ credor: 111.739.536-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Família Neri Mendes Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.173.733/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Aparecida Banoski
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 9.870,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 7.502,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 4.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 7.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Ana Júlia Batista Furtado
CPF credor / CNPJ credor: 037.492.081-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 6.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 5.310,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 3.331,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Max. Com. de Caminhões Peças e Acess Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.986.959/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 245 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 864,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Max. Com. de Caminhões Peças e Acess Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 30.986.959/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 242 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 2.359,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mercantil Regional de Tratores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.341.345/0004-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
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Número do empenho: 241 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 04/02/2020 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mercantil Regional de Tratores Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.341.345/0004-40
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 227 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 25,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 3.519,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.411,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 54.739,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 5.957,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 6.006,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 23.703,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 131,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 317,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 527,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.306,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 1.921,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 7.346,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 17.014,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 2.095,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 581,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 515,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 3.677,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 3.344,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 5.035,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 200 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 199 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 194 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ilda Lacerda Ferreira Silva
CPF credor / CNPJ credor: 086.930.086-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 03/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilda Pereira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/02/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 2.642,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 6,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 11/02/2020 Valor: 4,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 218,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.521,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.529,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 232,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 455,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 414,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 48,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 47,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 47,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 102,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 141,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 202,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 172,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 862,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 1.032,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 802,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 62,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 69,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 791,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 73,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 297,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 2.072,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 814,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 896,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 689,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 348,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 161,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 105,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 389,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 320,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 169,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 199,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.751,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.566,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 29,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 278,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 200,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 33,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 37,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 61,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 614,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 191,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 42,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 34,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 173,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 32,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 60,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 33,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 33,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 33,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 37,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.777,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 45,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 98,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 85,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 50,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 47,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 620,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 250,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 36,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 184,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 27,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 55,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 14,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 145,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 60,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 1.088,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 71,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 56,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 33,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 81,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 267,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 265,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 321,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 166,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 68,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 286,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 120,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 104,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 43,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 39,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 61,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 62,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 42,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 32,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 353,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 30,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 39,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 13,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 450,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 155,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 377,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 572,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 954,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 26,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 59,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 47,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 33,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 63,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 121,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 183,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 48,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 25,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 16,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 137,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 246,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 26,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 44,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 20/02/2020 Valor: 6.784,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 28,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 76,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 139,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 72,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 72,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 183,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 71 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 92,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.364,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 3.022,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 3.307,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 182,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 292,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 1.192,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 620,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 1.918,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 07/02/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 364,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Lucimar Pimentel Silva
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 37 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 12/02/2020 Valor: 2.732,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madson Aparecido Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 013.857.326-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 21/02/2020 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 06/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/02/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 437,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/02/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: 229.763 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.764 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 14/02/2020 Valor: 184,80
Nº do documento: 229.765 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sandra da Silva Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 516.653.951-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 117,60
Nº do documento: 229.766 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 17/02/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: 229.767 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 18/02/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Total dos pagamentos: 7.188.123,30