Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8403 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 418,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8402 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.572,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 97.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8399 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Katiuscia Di Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8398 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adalton Rodrigues Militão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8397 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8395 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8394 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8393 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 149,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8392 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.397,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8391 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.178,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Abilio Eustaquio de Andrade Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.021.967-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8388 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.848,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 32.796,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 22.500,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 79.834,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 9.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 40.295,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 136.935,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8369 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.100,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8367 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.918,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8366 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 46.659,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8365 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.773,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8364 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.748,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8363 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.127,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8362 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8361 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.482,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8360 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8359 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 13.785,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8358 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.713,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8357 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 11.890,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8356 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8355 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8354 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.340,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8353 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.240,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8352 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.390,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8351 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8350 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.645,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 7.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.065,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8346 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8345 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.458,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8344 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8343 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.137,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8342 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8341 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.183,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8340 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.170,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8339 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8338 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8337 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8336 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 38.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8335 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 11.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8334 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.669,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8333 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8331 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8330 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.739,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.228,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8327 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.905,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8326 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 13.088,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8325 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8324 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.745,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8323 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.850,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8322 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 11.109,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8321 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.306,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8320 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8319 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 30.460,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8318 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8317 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.341,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8316 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.046,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8315 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.836,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8314 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.872,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8313 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8312 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8311 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8310 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 35.130,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8309 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.763,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8308 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.963,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8307 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 16.840,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8306 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8305 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8304 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8303 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.334,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8302 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 74.246,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8301 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.092,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8300 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 16.811,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.358,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.215,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.189,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 15.166,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.687,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 129.533,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8292 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.970,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 234.481,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8290 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 37.089,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8289 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.358,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.841,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.241,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.485,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8284 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.730,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8283 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8282 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 19.845,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 26.683,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8280 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.584,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 13.109,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8278 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.342,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 25.610,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.554,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8274 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 65.796,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.204,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8271 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.547,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 11.296,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8269 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8268 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.742,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8267 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 29.960,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8266 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.125,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8265 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.913,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8264 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.950,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8263 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 18.353,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8262 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 7.618,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8261 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 627,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8260 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.793,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8258 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.621,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.541,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.781,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 196.995,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.213,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.108,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8251 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 13.765,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 298.845,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.101,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 67.311,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 641.004,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 141.762,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.442,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.658,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.060,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 21.429,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8240 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8239 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.713,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8237 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 87.173,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.872,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 21.735,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.900,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8233 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.047,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8232 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.939,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8231 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.884,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 11.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.453,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8227 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.354,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8226 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 7.499,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8225 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.899,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8224 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.328,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8223 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 13.684,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 14.669,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8221 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 7.001,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.079,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8218 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.484,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.762,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 81.777,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8215 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 5.969,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8214 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.347,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8213 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 36.739,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8212 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.231,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.072,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8210 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.918,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8209 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.791,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8208 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 21.697,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 46.472,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.311,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8205 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 14.328,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8204 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.917,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8203 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10.448,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 571,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8201 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.407,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8200 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.127,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8199 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.381,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8198 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 15.103,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8197 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.048,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8196 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.836,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 2.968,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 1.174,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8193 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.097,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8192 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.524,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 14.388,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.152,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8189 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.435,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8188 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 7.486,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 28.025,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 742,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 3.023,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8184 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 8.207,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 6.497,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 4.951,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 840,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 12.103,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 9.101,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 32.180,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 975,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8176 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 303,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 22.262,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8174 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 438,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8173 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 30.798,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8172 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 10.158,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8171 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 10.141,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8170 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 36.355,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 19.986,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.623,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8166 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 67.027,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 22.672,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 56.669,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 70.296,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 21.819,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 9.791,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 53.488,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 15.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 12.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: SMR CCXXII SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXII LDTA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.533.406/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.294,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 75,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 912,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.205,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 258,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8146 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 189,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 878,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.923,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.785,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.684,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 895,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 484,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8137 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.834,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 356,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.260,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 559,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 284.623 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Caetano Mattos Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 284.624 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Caetano Mattos Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8126 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 162.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71010-9 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 232,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8121 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 11.418,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 15.792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 735,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Terra do Brasil Produtos Agropecuários Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.650.381/0002-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.31 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 546,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 15.461,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Christian Silva Paiva 0336134631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.840.579/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 574,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.995,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8102 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 659,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8101 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 318,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8100 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 566,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.215,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 124,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 415,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 186,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8091 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 283,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 93,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 334,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 93,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8087 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 493,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.981,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8083 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 607,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8082 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.749,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8079 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 139,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 236,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8077 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: 284.621 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mário Junior Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8074 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 284.620 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mário Junior Noronha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8071 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 524,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8066 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.129,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8065 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 5.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8059 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 259,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8058 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 331,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8057 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 207,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8056 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 450,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 394,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8053 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20.196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 871,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 51,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8050 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.477,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8049 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 45,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8048 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.554,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8047 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8046 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8045 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 329,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8044 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 923,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8043 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 708,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.151,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 677,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8040 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 953,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8039 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 801,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8038 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 573,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8037 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 531,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8036 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.025,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8034 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.064,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 888,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8031 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.124,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8031 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.686,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8030 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Doctormed Equipamentos e Produtos Hospitalares EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.056/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8029 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.268,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8028 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8023 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.841,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8022 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.525,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 768,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8020 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.424,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8019 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.044,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8018 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 19.282,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.664,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 134,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 897,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8014 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.658,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8013 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 21.205,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8012 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 542,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8011 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 31.824,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8010 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 5.143,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8009 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.053,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8008 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 67.982,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8007 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 13.008,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8007 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 13.008,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 52.314,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | ||
Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.1085 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Academia em Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 54.543,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1070 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8004 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 37.256,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8003 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.907,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Leny Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8002 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 502,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8001 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 757,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8000 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 603,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7999 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 520,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7998 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 494,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7997 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 296,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7996 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 204,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Sandra Marques do Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7995 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 798,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.049,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7993 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 833,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7992 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 598,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.212,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7985 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7984 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.918,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7983 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 29.679,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7982 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.528,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7981 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.120,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7980 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 176,94 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7979 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7978 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.662,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7977 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.002,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7976 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 428,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7975 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10.121,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7974 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.390,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7973 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.312,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7972 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7971 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.458,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7970 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.137,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7969 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.955,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7968 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.139,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7967 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7966 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.669,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7965 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7964 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.739,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7963 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.020,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7962 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.033,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7961 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.905,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7960 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 12.308,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7959 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 8.166,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7958 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 657,68 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7957 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 9.116,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7956 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 19.966,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7955 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7954 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.127,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7953 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.466,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7952 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7951 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 22.722,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7950 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.562,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7949 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 15.264,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7948 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 71.166,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7947 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10.096,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7946 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7945 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 3.879,45 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7944 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 488,88 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7943 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 130.493,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7942 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 28.116,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7941 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 534,75 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7940 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.181,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7939 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 852,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7938 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.115,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7937 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 11.537,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7936 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 18.713,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7935 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.400,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7934 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7933 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 557,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7931 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 12.897,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.432,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7929 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 31.995,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7928 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.493,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7927 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 731,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7926 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 821,50 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7925 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7924 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.467,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7923 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 16.785,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7922 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 306,30 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7921 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.612,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7920 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 9.043,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7919 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 6.061,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7918 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 348,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7917 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.321,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7916 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 7.362,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7915 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 103,21 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7914 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 6.465,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7913 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.905,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7912 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 6.480,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7911 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 114.907,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7910 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.985,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7909 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 174.611,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7908 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 6.792,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 38.515,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 311.811,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7905 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 160.460,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7904 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.658,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7903 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.879,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7902 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 16.125,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7901 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.375,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7900 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7899 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 138,57 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7897 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 55.259,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7896 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.314,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7895 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 5.179,25 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7894 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.851,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7893 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.887,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7892 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 321,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7891 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 914,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7890 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.178,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7889 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 11.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7888 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 785,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7887 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.354,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7886 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.387,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7885 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.828,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7884 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 194,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7883 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 1.996,73 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7882 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 696,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7881 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 5.487,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7880 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 6.188,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7879 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.115,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7878 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 278,88 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7877 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 46.432,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7876 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.361,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7875 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 8.625,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7874 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 36.739,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7873 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 8.231,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7872 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.072,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7871 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 2.966,34 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7870 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.141,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7869 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 7.653,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7868 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 252,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7867 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 17.057,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7866 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 6.386,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7865 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.826,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7864 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 40.668,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7863 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 11.840,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7862 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.801,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7860 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 37.879,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7859 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 23.963,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7858 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 56.366,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7857 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 71.057,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7856 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 21.235,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7855 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.594,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7854 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 53.522,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7853 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.879,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Abilio Eustaquio de Andrade Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.021.967-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7852 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 92,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7851 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Elen Luisa Rodrigues Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.587.686-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7850 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7849 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 16.740,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7848 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 17.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7847 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 5.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7846 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 19.797,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7844 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7840 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7839 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 170.589 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7838 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 170.589 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7837 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: 170.589 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7835 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7834 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.507,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7833 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 14.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Albeane Gonçalves de Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.696.340/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7832 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 937,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7831 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.755,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7830 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 28.624,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7829 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mahina Solutions em Iluminações Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.470.660/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7828 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 156,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7827 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 175,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7826 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 557,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 265,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.938,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7823 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 716,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7822 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 238,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7820 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7819 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7818 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7817 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7816 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7815 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hotel Itamarati | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7814 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 569,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7812 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7810 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 7.885,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7809 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 12.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 667,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7807 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 144,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7806 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 20.452,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.587,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.468,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.072,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.547,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 410,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7799 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 79.650,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.010-0 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.198,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7797 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 233,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: CREA-MG Conselho de Eng. Arquit. e Agronomia de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 339,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 646,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 456,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7792 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 373,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7789 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.953,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 860,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 335,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7786 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Adelucia Moura dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 009.235.721-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7785 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Ana Paula de Faria Campos Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 089.815.346-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7784 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Maria Madalena Teixeira de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.059.206-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7783 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Helen Pereira de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.064.466-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Paulo Humberto Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 109.974.026-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7781 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Edmar Monteiro Filho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.268.286-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7780 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Rosiene Barbosa dos Santos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.945.441-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7779 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Sonia Maria Ferreira Quermes de Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 818.163.401-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7778 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cleide Carneiro da Silva Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.073.386-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7777 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Gisele Gomes Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 135.760.826-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7776 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Italo Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.301.166-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7775 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Joana Silva Abadia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.532.521-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7774 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Eleika Patricia Carneiro de Miranda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.232.736-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7773 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Elisangela Jovelina Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.163.346-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7772 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Renata Pereira de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 058.191.856-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7771 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Juliana Alves de Moura Santiago | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.631.266-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7770 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Rosilene Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.240.116-12 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7769 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Renata Silva Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.482.696-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7768 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Daiane Correa Barros Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 074.295.011-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7767 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Valdenilda dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 704.558.681-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7766 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cintia Carneiro de Souza Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.438.576-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7765 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Devani Pereira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.896-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7764 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Regiane Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 063.098.616-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7763 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: HONORINDA ORNELAS NETA DA FONSECA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.997.116-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7762 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Joane Daniele Alves da Mata | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.502.961-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7761 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Ana Lima Amorim Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.606-31 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7760 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Maria da Conceição Gonçalves Brandão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 447.024.186-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7759 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Denis Francisco de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.539.791-59 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7758 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Claudinei Correia dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.946-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7757 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Luciana Silva do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.577.841-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7756 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Jose Gomes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 862.953.306-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7755 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cristiane Rodrigues de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 068.596.936-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7754 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Neusa Nunes de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.080.061-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7753 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Fabio de Medeiros Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.953.466-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7752 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Elisabete Antunes Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 981.213.751-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7751 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Antonio Gomes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.574.956-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7750 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Gilvisson Rodrigues Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 170.833.736-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Jair Rodrigues Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.620.846-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7748 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Franciele Aparecida Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.727.256-84 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7747 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Pamela Costa dos Martires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.663.145-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7746 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Thaiane Natalia Sobrinho de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.519.236-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7745 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Domingos Rodrigues Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 143.783.306-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7744 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Raquel Rodrigues dos Santos Neta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.405.396-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7743 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Dalva Alves Mangabeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.484.406-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7742 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Sebastião Pereira de Castro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 916.567.106-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7741 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cristina da Silva Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.125.426-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7740 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Ilza Aparecida da Silva Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 485.161.556-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7739 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Nalva Rodrigues de Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.054.296-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7738 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Ambrósia Machado Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.338.566-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7737 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Neuza Francisca de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.215.986-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7736 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Vanderlino Carneiro de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 183.596.631-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7735 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Danilo Menezes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.169.086-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7734 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cecilia Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.408.716-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7733 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Maria do Socorro Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 001.829.446-46 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7732 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Valdete Alves Cardoso Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 006.818.336-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7731 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Geraldo Magela Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.891.146-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7730 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Eva Correa de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.343.646-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7729 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Francisca Pereira de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 150.146.901-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7728 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Manoel Lucio Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 999.075.506-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Joselda Rodrigues Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.720.026-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7726 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Geromias Vieira Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 706.064.476-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7725 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Raimunda Soares da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.202.416-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7724 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Belchior Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.373.826-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7723 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Maria Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 842.531.181-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7722 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Evanir Correa de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.343.696-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7721 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cleonice Ferreira da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 729.360.961-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Rosangela Aparecida Matias de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.105.436-68 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Kelly Farias de Brito | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.977.906-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7718 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Alice Gonçalves Cruzeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 017.727.686-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7717 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Warlen Rodrigues dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.309.856-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Cleunice Duarte Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.106.406-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7715 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
Credor: Maria Neuza Duraes Frois | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.249.856-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: 284.617 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 217,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 132,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.464,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7710 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 635,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 490,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7707 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 573,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7706 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 225,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7705 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 140,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7704 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 820,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.965,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7702 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 124,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 345,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7700 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 122,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Nilza Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.267.606-37 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7699 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 78,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: José Almi Fernandes de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 552.096.611-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7534 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 975,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 303,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7532 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 22.542,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7531 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 438,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7530 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 31.020,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7529 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 9.671,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7527 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 20.208,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7526 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 16.346,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 23.474,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7524 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 67.282,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7523 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 23.812,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7521 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 20.742,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7520 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 67.850,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7519 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 53.023,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 18.277,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 139,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 801,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 118,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7513 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Carlos André Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7512 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 3.180,00 | |
Nº do documento: 229.872 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raimunda Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.734.871-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 93,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 191,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 512,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7508 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 83,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 194,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 93,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 27,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.906,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7501 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 3.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7500 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 117,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 236,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7498 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.260,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7497 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.279,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7496 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7495 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Rocas Produtos de Informática e Serviços LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.705.423/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 142.755,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 202.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 672.001-7 | ||
Credor: Vitoria Transportes EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.008.660/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.319,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 4.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 349,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7489 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.953,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 4.466,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7486 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.312,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 472,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7484 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.011,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7483 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 513,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7482 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.333,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7481 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.398,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7480 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.398,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7479 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 469,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 472,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7475 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 176,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7474 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 576,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7473 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7472 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7471 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7470 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 195,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7469 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.003,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 514,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7466 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7465 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 433,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7464 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.582,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7463 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 999,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7461 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 644,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7460 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hotel Itamarati | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.806/0001-53 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Hospedagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 12.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7458 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 6.887,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7457 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 8.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7456 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 33.090,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7455 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 8.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luiz Tadeu Machado Chamon 08384659605 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.467.362/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 161,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7453 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 153,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7452 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 152,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7451 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 141,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7450 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 999,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7444 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marineide Lopes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.060.946-78 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7443 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aelton Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.011.366-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.636,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 4.476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 150,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.357,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 189,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7422 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 57,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 400,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.671,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 164,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 784,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.101,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 4.431,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.769,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.038,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.256,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 973,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 343,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0002-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7400 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 679,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.781,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.586,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7398 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 554,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 702,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Alfalagos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 556,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7395 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Edimo Estrela Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aelton Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 386,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 275,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 530,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 553,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 744,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valdineia Alves Cardoso 03105663630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.266.095/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Claudenice Siqueira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.122.147/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 467,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 387,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 432,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Arantes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 347,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.131,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 624,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 690,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.687,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7367 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 719,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 727,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 2.188,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 508,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 508,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.016,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.016,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 932,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 195,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7353 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 410,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7050 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.112,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7049 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 999,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7048 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 237,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7047 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 84,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7046 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.263,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7045 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.138,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 7.847,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.020,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.454,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Emigê Materiais Odontológicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7043 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Rocas Produtos de Informática e Serviços LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.705.423/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7042 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7040 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7039 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 474,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7038 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7037 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 273,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7036 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.504,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7035 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 90,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7034 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 359,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7033 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.609,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7032 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7031 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.097,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7030 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 624,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7029 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 624,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7028 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 920,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7027 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.245,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7026 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.927,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7025 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 354,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7024 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7023 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.122,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7022 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.283,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7021 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.366,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7020 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7019 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7017 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7016 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7015 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7014 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 300,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7013 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 68,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7012 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 254,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7011 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 2.541,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7008 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 165,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7003 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.348,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7002 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7001 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 275,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7000 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 307,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6999 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 887,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6998 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 772,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6997 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6996 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6995 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 604,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6994 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.089,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6993 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 981,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6991 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.622,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6990 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 108,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6989 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 637,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6988 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 400,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6979 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 55.104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.010-0 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6975 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6974 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 507,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6972 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 751,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 494,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6970 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 575,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Silvestre da Costa Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6969 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 153,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6968 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 440,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6967 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 271,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6966 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 259,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6965 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 784,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Miguel Alves de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 524,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Matheus Soares Paiva Coutinho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.918.056-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 277,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 905,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.061,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 830,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Maria Divina Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.662.716-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 850,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 416,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 906,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 646,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.043,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 799,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 472,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 535,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 743,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 901,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 825,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 903,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 666,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 848,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 575,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 913,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 912,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.010,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 205,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.633,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 762,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 761,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.206,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.896,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 797,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Francisco Ferreira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 867,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Leny Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.166,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 869,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 726,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 773,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Siloma Souza Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.113,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 680,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.582,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 351,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Sandra Marques do Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 476,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6923 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6921 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.863,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6920 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 69.998,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6919 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.722,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6918 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 5.971,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 49.957,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 55.902,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 2.514,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.079,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 35,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 908,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6911 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 546,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 2.089,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 5.367,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6908 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.992,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.375,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.480,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 235,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 18.910,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 42.010,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma -Unidades Basica de Saúde - UBS. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 193,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 33,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6898 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6897 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.582,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6894 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6893 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.257,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 242,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 659,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mariana Ribeiro Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6882 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mariana Ribeiro Estrela | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6881 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.440,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 652,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6879 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.139,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6878 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.776,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6877 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.818,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6876 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6875 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6873 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6871 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 178,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6870 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6868 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.070,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6867 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 118,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6866 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 83,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6865 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 104,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6864 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6863 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.436,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6862 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 920,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6861 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Raquel Esmeria da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.614.736-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6860 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Franciele Lopes Guimarães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.029.086-81 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6859 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 498,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6858 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 81,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6857 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 342,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6856 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.699,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.46 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6854 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.470,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6853 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 103,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6852 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6850 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 892,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6848 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 704,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6847 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 6.110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6846 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 772,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Orgânica Brasil Comercial EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.173.123/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 19.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.911,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 11.221,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.251,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6843 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.651,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6842 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.338,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6841 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 5.186,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 512,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6839 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 927,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 54,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.029,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.353,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6838 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6837 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.157,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6835 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 393,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6834 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6833 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 954,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6832 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 2.167,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6831 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 5.535,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 2.301,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 19.998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2140 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Distribuição de Cestas Basicas. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.358,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 649,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 181,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6824 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 207,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 713,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 561,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6821 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.365,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.711,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6818 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 3.081,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6817 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6816 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 872,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6814 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 899,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.403,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.932,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 416,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6810 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 290,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6809 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 567,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6808 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6807 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 474,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.023,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6796 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 202,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6795 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 543,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.380,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.081,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6791 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 29,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6790 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 6.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.022,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6787 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 10.873,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6785 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 11.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6783 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.659,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6783 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.607,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6783 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.659,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6782 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 16.818,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6781 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 12.209,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6780 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 7.896,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6779 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 30.202,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 30.757,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6777 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 848,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6776 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 679,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6775 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 898,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 223,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6774 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.451,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6774 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 230,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 556,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.704,00 | |
Nº do documento: 119.152 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Mayara Bamberg de Souza 13476819655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.010.634/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6770 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 852,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6769 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6768 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.846,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6767 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 545,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Áudio, Vídeo e Foto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.406,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 4.123,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 968,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.632,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6766 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 942,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6765 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 108,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.017,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 16.449,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 6.595,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6760 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 2.311,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.994,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.364.822/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 983,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.301,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lumann Distribuidora de Medicamentos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.419.311/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.042,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.562,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.243,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.357,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6749 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 464,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6748 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6720 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 3.584,00 | |
Nº do documento: 119.152 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Mayara Bamberg de Souza 13476819655 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.010.634/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6719 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 248,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6718 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.790,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6717 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.544,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.423,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6715 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 438,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 74,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 351,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 74,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6711 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 475,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 56.316,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.027-4 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6708 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 34.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 647.027-4 | ||
Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6571 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 3.742,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 707,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 404,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 669,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 400,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 218,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6514 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 932,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.320,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 492,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 492,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 492,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 93,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 592,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 721,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.049,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.438,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 11.045,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 4.385,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6502 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 13.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6500 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 963,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6500 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 571,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6498 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6497 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 95.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29397-0 | ||
Credor: Primavia Veiculos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28167-0 | ||
Credor: João Francisco Braulio 32952953791 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1079 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Central de Regulação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6491 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.022,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6491 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10.394,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6490 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 4.587,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MEDH Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6490 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 8.336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MEDH Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6490 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MEDH Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.917.657/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 14.232,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6487 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 5.832,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6485 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 171,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6484 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6483 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.027,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6482 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.877,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6481 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6480 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6479 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 638,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6478 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 987,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 5.585,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6475 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6470 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Joyce Lopes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.047.076-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 4.053,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6469 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.977,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6469 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.146,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 680,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6466 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 415,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6463 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 280,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6462 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 199,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6461 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 391,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6460 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 242,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6459 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.347,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 303,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 833,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 419,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 4.103,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6442 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6442 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 9.756,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6439 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 9.859,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Spectrun Bio Engenharia Médica Hospitalar LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 54.446.810/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1081 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6438 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 2.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6437 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 675,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 97,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6433 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.571,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 6.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Orgânica Brasil Comercial EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.173.123/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 163,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 629,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 186,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.210,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 377,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6425 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 244,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6425 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6425 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 215,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.558,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6422 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 144,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.974,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6418 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.791,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.014,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6416 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.325,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6415 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.410,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 318,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6412 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6411 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.190,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6410 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 460,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6409 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6408 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Eduardo Florencio da Silva 11291808671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.146.228/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6408 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Eduardo Florencio da Silva 11291808671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 39.146.228/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6407 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Yan Alves Feitosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.442.484/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6407 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Yan Alves Feitosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.442.484/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6406 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 529,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6404 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 94,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6403 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 50,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6402 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 349,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6401 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 71,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6400 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 98,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6397 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 938,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6396 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 112,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6395 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 454,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6394 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 528,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6391 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.194,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6387 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jerry Adriani da Rocha Nascimento 66998310110 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.394.085/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6387 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jerry Adriani da Rocha Nascimento 66998310110 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.394.085/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6386 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Adão Ribeiro Magalhães 03064674617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.387/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6386 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.233,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Adão Ribeiro Magalhães 03064674617 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.387/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6385 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.233,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Darlan Carneiro dos Santos 11182133606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.578/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.233,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Darlan Carneiro dos Santos 11182133606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.311.578/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 5.818,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6382 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.618,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 4.104,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6380 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 279,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6379 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 861,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 223,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 454,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6375 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 270,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6374 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 111,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 128,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 665,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6370 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 130,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6369 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 991,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6368 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.434,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6367 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 334,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6366 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 511,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 240,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6362 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 205,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 734,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6360 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 773,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.489,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 531,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.501,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6356 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 923,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6355 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 459,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 989,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 4.636,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.171,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6348 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.451,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 13.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6346 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.468,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.224,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Leny Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.038.436-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.793,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6343 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.989,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Euclides Alves Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6342 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.824,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6341 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.889,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6340 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 471,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Etiene Fonseca Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.102,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luiz Nei de Andrade | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6338 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.202,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Francisco Ferreira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6337 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.128,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Matheus Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6336 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.682,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.856,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6334 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.110,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antônio Joaquim Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6333 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.253,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 326,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.470,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6330 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.211,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: José Maria Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 743,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.934,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Siloma Souza Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.144,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Serviços Funerários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 371,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 218,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 530,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 324,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 159,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 212,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 246,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Tecnovale Soluções Corporativas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.857/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1003 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 92.815,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.152-8 | ||
Credor: LS Tractor Asap Comércio de Máquinas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.716.823/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6292 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Julikelly Santiago de Oliveira Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.391.736-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6291 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Dener Fabricio Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 095.091.406-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 9.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 9.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6289 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 512,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.284,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6287 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 603,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 5.204,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.692,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.056,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6275 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 8.751,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 406,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6269 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 39,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 108,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 8.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6265 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 8.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 375,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 147,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 456,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 214,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6253 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 391,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 270,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 492,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.956,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6249 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.049,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 341,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6247 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 442,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6246 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 248,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 300,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6242 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 54,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 224,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 167,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 774,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6238 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 317,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.436,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.247,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.993,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.779,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.779,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6225 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 330,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6224 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.122,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6221 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 814,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.568,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6218 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.413,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 567,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 2.636,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 585,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 294,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 207,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 872,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.685,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 153,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6199 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.407,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sompo Seguros S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.383.493/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6199 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.407,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Sompo Seguros S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.383.493/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.029,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6196 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 181,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.422,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 353,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 393,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 872,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.576,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 299,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6189 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.935,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 873,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 270,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.712,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 870,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.536,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 340,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.439,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 12.780,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 11.680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6151 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.070,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6150 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 306,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 4.028,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 833,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 69,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6146 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Orgânica Brasil Comercial EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.173.123/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6141 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.890,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5993 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 3.742,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 243,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 330,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.948,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 624,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5927 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.242,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Milton de Sousa Assunção EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 6.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.851,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 316,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 547,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 4.956,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1032 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Canalização de Água e Córregos nas Comunidades Rurais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5897 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 354,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5895 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 4.214,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 9.248,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 14.116,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 5.466,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 38,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.082.024/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 64,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.082.024/0001-37 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5880 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 20.094,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71010-9 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 49,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: CEB Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.522.669/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 58,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: CEB Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.522.669/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 106,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: CEB Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.522.669/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 718,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 406,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5870 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 957,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 47.198,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: HOSPITAL SANTA HELENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.944.431/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 7.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: GL Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 7.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: GL Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5864 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 425,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5858 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 376,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 421,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 13.403,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: MANC Manutenção e Construção EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.450.144/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5849 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 759,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 144,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 537,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5846 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5813 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5812 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marineide da Silva Santarem | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.021.386-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5811 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella Mayra Santana Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 125.232.546-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5810 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Elizete Fonseca Santarém | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.306-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5809 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Claudivania Ferreira Maciel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.761.491-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5806 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Raisa Bernal Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.302.651-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5801 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 237,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.346,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5785 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 585,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5784 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.447,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5762 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 27,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5761 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.804,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 65,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 4.303,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5748 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 556,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5748 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 254,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 464,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 511,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.733,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.199,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5700 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 943,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 873,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5680 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 3.672,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 247,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.769,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Yngrid Gonçalves Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 163.664.626-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Valter Pereira dos santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.166.296-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5665 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Valdivina Ferreria Sales | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.516-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Simone Moreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.802.526-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Sara Bertoldo de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 124.871.706-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paulo de Oliveira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 658.931.231-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paulo César Batista dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.930.621-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5659 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nyandesi Santana Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 141.914.866-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maria Luísa Bertoldo Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 154.659.406-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5655 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maria Helena da Silveira Teodoro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.423.736-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maria Aparecida Ribeiro de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.354.406-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Margarida Correa Viana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 099.399.806-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5652 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maiara de Souza Antunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.590.721-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mafira Rodrigues Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 159.083.016-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Lucilene Ramos da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.847.086-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5649 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laura Laize Jose Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.915.286-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5648 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5647 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Keula Graziella Gonçalves Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.952.226-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jéssica Passos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 177.477.046-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Joanete Pereira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.837.361-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jeane Evangelista da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 062.067.956-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: IHAGHO ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 157.052.526-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hildete Queiroz de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 386.293.801-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Fernando Carvalho de Araújo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.947.966-56 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5636 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Erick Dias Pessoa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.705.906-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5632 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Eliete Mendes da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.576.276-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5631 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Eliane José da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.332.986-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Elaine Costa Soares | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.040.066-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5629 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Dilma Alves Teodoro de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 852.786.706-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5628 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Denise Pereira dos Santos Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 170.561.386-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5627 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Danila Alves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 075.230.056-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5626 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Custodia Correia da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 047.341.336-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5623 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Brenda Souza Diniz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 112.012.486-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5622 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Andréa Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.690.386-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5621 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adriele Vieira Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 151.711.546-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5620 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Aline Camila Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.520.336-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5619 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Aline Rodrigues Lopes Vitor | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.602.456-08 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Monica Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.811.196-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 68,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 205,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 79,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 158,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.810,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Secretaria de Fazenda. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Adelio José de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.556.316-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Adelio José de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.556.316-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Hugo Felipe dos Reis Duraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.491.046-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Hugo Felipe dos Reis Duraes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.491.046-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5370 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.009,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 3.237,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: MANC Manutenção e Construção EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.450.144/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5358 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 428,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5351 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.320,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5345 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 23,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 26,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5332 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 445,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5331 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 107,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Diego Gomes Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Diego Gomes Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5320 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Filipe Fernandes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Filipe Fernandes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 4.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Filipe Fernandes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 346,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 173,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5287 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 55.527,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: HOSPITAL SANTA HELENA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.944.431/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 328,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 7.816,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: MANC Manutenção e Construção EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.450.144/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5271 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 58,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.226,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5248 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.388,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 592,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.753,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5229 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 17.127,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5228 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 925,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 26.025,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.205,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5226 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 8.579,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5211 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.194,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 101,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5187 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 128,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5174 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 525,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 99,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5124 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 10.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5123 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 23.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 6.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 14.580,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5120 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 10.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 7.020,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 6.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 12.960,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 9.180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 18.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5112 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 16.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 229,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Grasiela Ferreira Dias | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.842.856-29 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Kamila Barbosa Fiusa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Kamila Barbosa Fiusa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5057 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.109,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5046 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 278,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5041 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 249,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5039 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 320,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.239,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Junior de Assunção Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.507.491-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Junior de Assunção Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.507.491-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Osvaldino Serafim de Freitas 34068554153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.502.054/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Osvaldino Serafim de Freitas 34068554153 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.502.054/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 269,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 309,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 10.147,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 10.147,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.465,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 3.465,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.379,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.379,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 493,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 493,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 736,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4733 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 736,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 8.453,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 8.453,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.149,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.789,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 2.790,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 175,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 175,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 2.419,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 250,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 250,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.470,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.469,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 411,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 411,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 926,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 926,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4640 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 130,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4639 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 101,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4618 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 278,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4613 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.903,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4599 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4589 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.090,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4584 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4578 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 345,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4575 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 612,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Natallia Ruas Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Natallia Ruas Braga | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 329,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.461,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.59 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Classificação de Produtos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.461,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.59 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Classificação de Produtos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.461,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.59 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Classificação de Produtos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4519 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 27,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4308 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Evanil Goncalves Brant | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 570,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.269,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4301 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Washington Cesar Prado Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.236-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 697,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Washington Cesar Prado Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.236-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4222 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4209 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 76,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 79,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 78,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Claro S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4195 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.264,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 349,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.451.0016.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4012 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.192,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
Credor: Multifarma Comercial Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 18,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3997 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: 229.880 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Hugo Leonardo da Silva Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 025.567.391-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3996 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 229.879 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3994 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 376,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 232,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3953 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 199,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 180,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rilda Antônia Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 790.132.871-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3901 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Rilda Antônia Gomes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 790.132.871-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3886 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 188,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3674 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 262,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 13.387,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24980-7 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3617 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.086,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Belmed Eletromedicina Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.503.756/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Fernando Barbosa de Brito 13653275660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.404/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 975,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Fernando Barbosa de Brito 13653275660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.404/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Gustavo Almeida de Araujo 70097963607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.173.526/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3602 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Gustavo Almeida de Araujo 70097963607 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 37.173.526/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3592 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 29.210,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 24.281,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.784,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.208,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 483,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3572 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 435,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 408,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 32,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3570 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 32,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 213,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 222,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 427,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 226,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3564 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 56,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3564 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3472 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3472 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3440 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 537,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3431 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 232,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3394 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 3.599,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3394 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.599,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3393 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3393 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3369 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3369 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3335 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 175,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Vinícius Luciano Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.022.298-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 522,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Vinícius Luciano Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 342.022.298-00 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcos Davi Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.994.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Davi Gonçalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.994.796-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.023,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.023,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Alisson Clayton Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.621.051/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Alisson Clayton Silva Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.621.051/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.056,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.056,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.290,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28167-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 55,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 18.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 18.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 22.377,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.458-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 21/12/2020 | Valor: 201,60 | |
Nº do documento: 229.878 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Aparecida Moreira Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: JOAO VICTOR DIAS NEVES 14611219658 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.475.797/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: JOAO VICTOR DIAS NEVES 14611219658 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 36.475.797/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.045,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 3.519,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.519,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 15.317,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.505,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1971 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 207,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.089,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.089,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 18.345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 21.532,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.349,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 5.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 13.145,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.326,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 9.788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 10.264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 24.844,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.104,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 40.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 11.803,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 21.752,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 696,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 10.264,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 36.144,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 12.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.880,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 110 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 111 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 112 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26864-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 6,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 538,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 225,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 208,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/12/2020 | Valor: 27,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 169,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.008-2 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 987,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 229.877 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cesarina Alves Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.556,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 71.289,23 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 384,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 167,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 114,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 62,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.116,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 4.215,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.215,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 4.215,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.215,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Emater MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.684,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 5.520,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.806,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.131,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 18.348,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 19.585,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 001.300-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 2.101,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 177,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 135,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 188,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 177,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 52,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 19.449,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 17.894,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 14.979,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 27.339,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 102.740,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 137.448,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.521,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 8.841,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 11.041,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 3.612,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 6.263,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 173,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 59,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 34,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 333,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 287,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 43,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 271,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/12/2020 | Valor: 6,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 2.517,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 283.141-4 | ||
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 01/12/2020 | Valor: 1.951,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 914,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 4,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.535,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 36,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 47-0 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 740,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 3.360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 41,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 124 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 125 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 94,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 126 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 31,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 73,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 146,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 114,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 62,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 22/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 135,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 125,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 10,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Adão da Costa Vale | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Homero Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Homero Lopes Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 929,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 929,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helena Alves de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 383,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 383,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.323,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.323,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Lenio Jose Resende | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 669,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 737,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 2.054,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 505,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 630,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 523,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 1.044,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.044,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 821,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 434,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 721,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 848,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Viação Sertaneja Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 54,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 7.060,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.940,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 1.950,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 58,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 51,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 9.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 9.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 7.640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 8.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.496,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.836,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.929,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juarez de Oliveira Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 139,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.130,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.902,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.902,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Victor Santana Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Victor Santana Alves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jose vieira da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jose vieira da silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.030,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.395,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.395,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.030,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Edson José da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Edson José da Silva Junior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 284.618 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: 284.625 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 296,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Hilário Gonçalves Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Hilário Gonçalves Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 998,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Clarindo Francisco Franca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Clarindo Francisco Franca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 4.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 13.008,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 13.008,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 13.008,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 13.980,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 13.980,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 297,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 297,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.309,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.309,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 178,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 178,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 238,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 535,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 535,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 178,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 178,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 476,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.428,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 3.737,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 2.670,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 4.535,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 702,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Família Neri Mendes Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.173.733/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Família Neri Mendes Serviços Médicos LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.173.733/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Solange Aparecida Banoski | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Solange Aparecida Banoski | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 13.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 11.410,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 5.000,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 5.000,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 15.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 7.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 8.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 3.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 2.650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 2.655,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 3.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 768,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 1.280,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 27.595,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/12/2020 | Valor: 32.454,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 6.567,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 13.729,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 13.729,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 07/12/2020 | Valor: 990,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 990,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 990,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 990,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 990,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.545-5 | ||
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 562,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 375,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 437,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 552,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 561,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 96,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriano Costa Marino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 384,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Abel Guilherme Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hilda Pereira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Hilda Pereira da Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 6.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 407,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 223,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.292,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.890,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 2.297,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.063,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 1.238,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 495,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 462,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 297,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 467,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 502,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 398,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 378,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 687,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 501,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 108,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 163,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 155,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 602,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 592,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 762,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 7.726,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 6.681,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 621,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 497,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 821,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 6.607,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 626,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 57,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 847,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 5.770,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 105,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 125,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 678,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 304,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.323,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 1.193,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.832,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 38,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 160,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 39,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 426,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 376,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 550,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 640,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 408,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 283,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 65,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 67,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 1.077,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 901,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 1.248,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 266,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 258,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.235,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 11.577,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 127,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 226,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 11.370,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 80,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 281,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 307,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 133,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 58,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 163,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 170,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.418,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 212,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 188,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 36,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 323,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 34,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 66,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 18,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 43,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 41,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 177,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 194,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 23,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 23,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 127,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 119,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 49,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 16,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 20,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 145,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 30,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 28,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 59,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 19,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 297,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 112,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 19,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 14,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 35,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 16,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 51,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 15,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 28,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 11,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.213,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 36,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 59,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 532,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 140,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 13,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 75,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 11,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 132,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 68,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 65,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 26,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 25,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 57,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 56,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 24,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 11,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 85,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 13,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 137,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 11,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 108,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 293,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 16,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 129,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 254,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 72,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 24,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 31,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 02/12/2020 | Valor: 47,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 44,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 11,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 15/12/2020 | Valor: 67,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 3.485,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 14,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 239,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 105,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 54,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 48,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 61,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/12/2020 | Valor: 27,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 174,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 174,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 197,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 197,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.586,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.520,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 3.326,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 3.371,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 218,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 204,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 285,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 296,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.247,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 1.271,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 87,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 592,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 87,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 524,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.784,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 1.857,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 312,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 156,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 90 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 91 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 92 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 276,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 281,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 219,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 281,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 192,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Carlos Pereira de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 345,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 85,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.080,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/12/2020 | Valor: 1.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/12/2020 | Valor: 48,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 29/12/2020 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 193,20 | |
Nº do documento: 229.876 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/12/2020 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 229.875 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/12/2020 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: 229.874 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maurício Rodrigues Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/12/2020 | Valor: 193,20 | |
Nº do documento: 229.873 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/12/2020 | Valor: 1.550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Total dos pagamentos: | 12.829.109,58 |