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Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2020

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Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 187,00
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 48,00
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 48,00
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 344,00
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 286,40
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 160,00
Credor: Michaely Monik Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxx de xx (xxx) P.A para a secretária em viagem a xxxxxx, participar de xxxxxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 67,00
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 515,00
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 63 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no xxxxxxx, pertencentes ao Gabinete do Prefeito no mês de xxxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 79 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da ESCOLA DE MÚSICA no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CAP S no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 97 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CRAS no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do ADOLESCER no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mês de xxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 111 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do DEPARTAMENTO DE PROJETOS no mes de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP) no mes de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 0,01
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mes de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 42,61
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mes de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mes de xxxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,00
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia elétrica, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria Mun. de Ação Social no mes de xxxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 118,00
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 197 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 414,00
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 199 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 126,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 235 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.880,00
Credor: Buritis FM Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, junto ao Gabinete do Prefeito.
Dados da Anulação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 16.120,00
Credor: Irlon Magno Cardoso
CPF credor / CNPJ credor: 944.150.306-10
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de arbitragem para os campeonatos municipais e jogos olímpicos a serem realizados durante o ano de 2020, conforme 6o termo aditivo ao contrato no 441/2017, junto a SEJELT.
Dados da Anulação
Número do empenho: 250 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 512,00
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Marceneiro, na manutenção de Móveis e Carteiras das Escolas Municipais, conforme 3 termo aditivo ao contrato no296/2017, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 0,02
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Pediatra para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 012/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.968,48
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Pediatra para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 012/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 30.000,00
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 013/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. Ssúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.000,00
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 010/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 260 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 17.500,00
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico RT (Responsável Técnico)da Unidade Mista de Saúde, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato n.o 016/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 27.960,00
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para realização de ultrassonografia e ortopedista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 037/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 265 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.000,00
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para Realização de Ultrassonografia para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 020/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 266 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.540,00
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Neurologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 009/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 0,01
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ortopedista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 008/2019, referente ao mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 4.999,99
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ortopedista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 008/2019, referente ao mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 269 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.800,00
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 018/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.000,80
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Urologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 019/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 272 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 3.999,60
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Urologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 019/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cardiologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo aditivo ao contrato n.o 761/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 273 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 6.219,99
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cardiologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo aditivo ao contrato n.o 761/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 277 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.500,00
Credor: Solange Aparecida Banoski
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o798/2019, referente ao mês de xxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 278 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 10.620,00
Credor: Família Neri Mendes Serviços Médicos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.173.733/0001-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Otorrinolaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 609/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 285 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.500,00
Credor: Guilherme Machado Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 067.075.356-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 004/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 33.406,00
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no 333/2017. junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2,00
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, Compra Direta, Conselho Tutelar, e Secretaria Municipal de Ação Social, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 02/2019, referente ao mês de xxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 311 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.798,16
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação pública do Município de Buritis-MG, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 315 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 11.040,00
Credor: Welisson Soares Vilela 10252888669
CPF credor / CNPJ credor: 34.676.461/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de auxiliar de transporte, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato de n 829/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas.
Dados da Anulação
Número do empenho: 372 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 695,00
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de regeneração de Coluna de Deionizador de 1800 para atender ao Laboratório Municipal, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 609/2017, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 375 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 14.084,50
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Cabra, destinado às Unidades Básicas de Saúde, para distribuição gratuita às crianças carentes deste município, conforme 4 termo Aditivo, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 377 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 45.640,00
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de locação de concentradores e recarga de cilindros de oxigênio medicinal, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato contrato 268/2018. SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 378 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.681,50
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de elaboração de laudo de eletroencefalograma para atender as necessidades dos pacientes da rede SUS, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato n 191/2018, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 381 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 5.280,00
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em confecção de prótese dentária referente ao Projeto: Brasil Sem Miséria, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde - SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 384 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 657,00
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis MG a Unaí MG, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato n 127/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 385 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 11.615,49
Credor: Viação Sertaneja Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para fornecimento de passagens de Buritis MG a Belo Horizonte MG, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato n 119/2018, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 2.186,60
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Funerários conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), e conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 28/2019, junto a SEMAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,97
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das escolas municipais Cândido, Antonino, João Joaquim, Nilson Alves, Philomena, referente as apólices no 4500, 4496, 1571, 4501 e 4498, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 166,91
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis das CEMEIS Ledi Zanini, Rita de Cássia Ramos de Farias, referente as apólices no 4503 e 1588, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,82
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da APL de Costura, referente apólice no 8893, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 167,49
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Cadastro Único, referente a apólice no 8900, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 167,46
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Programa Sopão, referente a apólice no 8890, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,82
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel da Unidade de Acolhimento, referente a apólice no 8891, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,82
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Conselho Tutelar, referente a apólice no 8896, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 310,92
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do CRAS, Cozinha Comunitária, PAV, Adolescer, referente as apólices no 8894, 8897, 8898 e 8899, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,82
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Centro de Referência da Mulher (CRM), referente a apólice no 8895, conforme contrato no 825/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,77
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, referente a apólice no 4502, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 425 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55,82
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóvel do Pólo Universitário Profa Carlota Santana Prado, referente a apólice no 4502, conforme contrato no 816/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,10
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 441 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 48,94
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.319,31
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(xxxxxxx ) c/c xxxxxx no mês de xxxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 448 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 55.625,74
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: xxxxx (xxx), no mês de xxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.791,19
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente a parcela.... de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 2.015,01
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 7.046,68
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2020,
Dados da Anulação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 64.326,70
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de xxx de 2020,
Dados da Anulação
Número do empenho: 463 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 9.759,74
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de xxx de 2020,
Dados da Anulação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.471,10
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 321,70
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de XXX de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 606 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 3.900,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Prórpio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 608 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 400,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 667 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 58,82
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis da Funasa, referente à Apólice n 1553, conforme contrato no 011/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 529,38
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de seguro de imóveis dos PSF s zona rural e urbana, referente as apólices 1537,1529, 1511, 1502,1499,1456, 1464,1472,1481, conforme contrato no 013/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1046 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 900,00
Credor: Guilherme Machado Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 067.075.356-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 871/2019, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1079 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 156,00
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de xxxxx de 2020., conforme processo de pagamento numero: 25000.472960/2017-55 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC)
Dados da Anulação
Número do empenho: 1080 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 42,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - ELETRONICO - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 273,93
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - ELETRONICO - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 20,90
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - ELETRONICO c/c XXXX(XX) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1082 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.090,85
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - ELETRONICO c/c XXXX(XX) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2020 Data: 24/12/2020 Valor: 0,03
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Psiquiatra para prestar serviços no CAPS, referente ao mês xxx de 2020, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 011/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1104 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 5.999,98
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Psiquiatra para prestar serviços no CAPS, referente ao mês xxx de 2020, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 011/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1107 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 40.700,00
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês xxx de 2020, junto a Secretaria M. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1108 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 9.985,50
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1209 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 5.446,70
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de transporte escolar - Roteiro Vila Serrana à Faz. Quêrencia do Sul, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 414/2017, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 2.924,00
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar -Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no416/2017, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1303 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 12,00
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com transporte fluvial para o veículo em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1328 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 69,00
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1398 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 20.400,00
Credor: Aelton Vieira 94401136691
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 134/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação
Dados da Anulação
Número do empenho: 1544 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 345,00
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, xxxxxxxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1545 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 200,00
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de xxx (xxxx) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, xxxxxxx
Dados da Anulação
Número do empenho: 1559 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1,26
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1568 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1,88
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao PRIMEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1573 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 102,50
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Despesa com Hospedagem para o motorista em viagem a xxxxx, xxxxxxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2136 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 553,70
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.237,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - ELETRONICO - c/c 672.001-7(QSE) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2242 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.092,22
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 3.595,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica
Dados da Anulação
Número do empenho: 2267 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 891,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2308 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 243,25
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 24.685-9(PISO MINEIRO) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2325 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 483,00
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2379 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 48,00
Credor: Paulo Fonseca Campos
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxx de auxilio alimentação para o motorista em viagem a xxx, conduzindo xxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2740 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 20,00
Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxx de P.H. e P.A. para a servidora em viagem a xxx, xxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2784 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 126,85
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 24.880-0(DENGUE) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2838 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.000,00
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente colaboração institucional para APAE, com finalidade de promover os atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei n 13.019/204 (MIROSC) e Termo de Parceria Mediante Fomento n 202/2020, junto a secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2838 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 10.000,00
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: Pela despesa empenhada referente colaboração institucional para APAE, com finalidade de promover os atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei n 13.019/204 (MIROSC) e Termo de Parceria Mediante Fomento n 202/2020, junto a secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2938 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,02
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme contrato no 216/2020, referente ao mês de xxx de 2020, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2959 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 0,01
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Ajudante/Servente de Pedreiro I, conforme contrato no 215/2020, referente ao mês de xxx de 2020, para manutenção e conservação das escolas, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3031 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 5,00
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços para a manutenção de ruas pavimentadas, conforme contrato no 216/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3064 Ano do empenho: 2020 Data: 16/12/2020 Valor: 522,50
Credor: Vinícius Luciano Moura
CPF credor / CNPJ credor: 342.022.298-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de zeladoria para as instalações da área esportiva localizada na AABB, conforme contrato no 256/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Esportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3302 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 4.740,21
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição á pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3341 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.708,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3342 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.486,50
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3362 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 150,36
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de Abril/2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3365 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 50,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3369 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.700,00
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria tributária nas receitas transferidas do ICMS, VAF, SIOPS e SIOP, conforme contrato no 257/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3393 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 22.420,00
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Dermatologista com consultas e procedimentos para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 264/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3394 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 18.408,00
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Cirurgião Plástico com consultas e procedimentos para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 262/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde
Dados da Anulação
Número do empenho: 3438 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 318,36
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3447 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 357,86
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3612 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.121,43
Credor: Belmed Eletromedicina Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.503.756/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção e reparo do ventilador pulmonar para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3989 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 328,60
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para o desenvolvimento das atividades do Programa Cozinha Comunitária, onde atende pessoas em Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4082 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 974,00
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para uso diário nos atendimentos odontológicos nas unidades básicas de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4083 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.956,50
Credor: MB Variedades LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Odontológico
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso diário nos atendimentos odontológicos nas unidades básicas de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4084 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 795,00
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso diário nos atendimentos odontológicos nas unidades básica de saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4195 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 734,90
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4218 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.300,00
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4222 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 744,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4223 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.020,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4235 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.400,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso Farmácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4236 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 60,50
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4301 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 4.798,60
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Farmácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4308 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 48,00
Credor: Evanil Goncalves Brant
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxx de auxilio alimentação para o motorista em viagem a xxx, conduzindo xxx.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4545 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 147,00
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 71.010-9(FINISA) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4577 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 439,20
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4578 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2,70
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5044 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 415,47
Credor: Kenia Alessandra Borges Lima
CPF credor / CNPJ credor: 051.392.346-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de auxilio reclusão, conforme autos no. 0093.14.0010674, em virtude da pena do servidor efetivo ( CLEIFIMAR LIBERIO DA SILVA) lotado no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme Portaria no. 896/2020, referente mês de xxxxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5046 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 20,18
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: JFP- 1794, junto a Secretaria de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5104 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 3.900,00
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5105 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 201,00
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5106 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 196,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5108 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 219,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5114 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.160,00
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o 261/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5116 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.560,00
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 014/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5117 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.620,00
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o018/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5118 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 14.580,00
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 2o T.A. ao contrato n.o 650/2019, referente ao mês de xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5119 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 25.920,00
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 015/2019, referente ao mês de xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5120 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.720,00
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 017/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5121 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10.260,00
Credor: IBS Instituto Bonne Sante Serviços Médicos Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 27.326.492/0001-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o 293/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5123 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.940,00
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 4o T.A. ao contrato n.o 016/2018, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5153 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 489,55
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5159 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 3,00
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5160 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 2,31
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5161 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.036,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5173 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 7.320,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5176 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 2.970,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5226 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 950,01
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5248 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 1.176,00
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação dos médicos, enfermeiros e outros na Unidade Mista de Sáude, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5264 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 65,76
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5305 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 12,55
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma(1) bateria para manutenção do veículo placa PWJ-3387, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5306 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 25,11
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma(1) bateria para manutenção da Pá Carregadeira LiuGong, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5315 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 31.320,00
Credor: Filipe Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme contrato 366/2020 e 1o T.A. ao contrato, referente ao mês xx de 2020 junto a SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5316 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 5.399,46
Credor: Filipe Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I- Israel Pinheiro, conforme ao contrato no 366/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5323 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 567,95
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento as Famílias em vulnerabilidade Social (Sopão), devido a Pandemia do COVID-19, conf. Portaria 378 de 07/05/2020, junto a Sec. M. Ação Social. Recurso: Transferência/FNAS/ COVID19 Conta: 26.875-5.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5333 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 2.880,00
Credor: Julia Roberta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de enfermeira rotativa para auxuliar no enfrentamento ao COVID-19, embasado no decreto municipal 1.055 de 16/03/2020 e art. 4o da Lei 13.979 de 06/02/2020, conforme contrato no 314/2020, referente ao mês xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5346 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 239,00
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5347 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 149,70
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto à Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5349 Ano do empenho: 2020 Data: 02/12/2020 Valor: 3.917,49
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para as equipes de trabalho do Enfrentamento Emergêncial decorrente ao COVID19 (Kit Equipamento Prot. Individual), conf. Portaria 369 de 29/04/2020, junto a Sec. M. de Ação Social. Recurso: Transf.do FNAS/COVID-19 Conta: 29263-x
Dados da Anulação
Número do empenho: 5355 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.800,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5374 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 721,38
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5392 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 21,80
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtro para a manutenção do veículo/placa: Palio OQM- 8658, de uso da Polícia Militar, junto a Secretaria Munipal de Administração e Planejamento.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5604 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 79,80
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da Equipe I , de aproximadamente 12(doze) servidores, que trabalha na manutenção e restauração de Bueiros nas Estradas Vicinais na Região da Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5605 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 39,90
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da Equipe II , de aproximadamente 06(seis) servidores, que trabalha na manutenção e restauração de Bueiros nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5607 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 588,60
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da Equipe I , de aproximadamente 12(doze) servidores, que trabalha na manutenção e restauração de Bueiros nas Estradas Vicinais na Região da Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5614 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 625,90
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da Equipe II , de aproximadamente 06(seis) servidores, que trabalha na manutenção e restauração de Bueiros nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5615 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.292,30
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o desenvolvimento do Programa Cozinha Comunitária, onde atende pessoas em vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5616 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 0,02
Credor: Monica Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 123.811.196-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 343/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5617 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 89,20
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da Equipe II , de aproximadamente 06(seis) servidores, que trabalha na manutenção e restauração de Bueiros nas Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5630 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 0,02
Credor: Elaine Costa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 132.040.066-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 339/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5644 Ano do empenho: 2020 Data: 07/12/2020 Valor: 0,02
Credor: Jeane Evangelista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.067.956-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 327/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5677 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 6.613,12
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de horas trabalhadas com Motoniveladora FAM 281 na manutenção de estradas vicinais, conforme convênio no 56/2020, tendo em vista a continuidade do uso do equipamento, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5686 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 6.240,00
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para distribuição de cestas básicas aos alunos das escolas municipais, em razão da situação de emergência causada pela pandemia do COVID-19, designado pelo FNDE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), conforme a Lei no 13.987 e Decreto Municipal no 1.087 de 13/05/2020, junto a Sec. Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5690 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 288,50
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o desenvolvimento do Programa Sopão, onde atende pessoas em vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5720 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 48,00
Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos
CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5724 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 184,40
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o consumo da Equipe I , de aproximadamente 12(doze) servidores, que trabalha na manutenção e restauração de Bueiros nas Estradas Vicinais na Região da Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5798 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 120,00
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5865 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 375,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica
Dados da Anulação
Número do empenho: 5868 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 11.880,00
Credor: GL Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista na Unidade Mista, para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme contrato no 383/2020 e 1o Termo Aditivo ao contrato, referente ao mês de xxx de 2020, junto a SMS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5875 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 814,00
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente a xxxxxx de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5880 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 8.867,78
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao CAIXA ECOMONICA FEDERAL - JUROS conforme contrato de financiamento no. 0532.328-14 ( PROGRAMA FINISA), referente mês de XXXXX de 2020.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6149 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 500,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa Empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6151 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 5.206,50
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa Empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6156 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 228,00
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa Empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6202 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 1.235,00
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6203 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 3.797,50
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6215 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 700,00
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6272 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.302,20
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6275 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 2.225,00
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6307 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 13.788,00
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de empresa especializada, para prestação de serviços de publicações de atos da administração no Diário Oficial da União - DOU, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no001/2019. Gabinete.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6326 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.349,95
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Funerários conforme solicitação no atendimento às exigências da Lei Federal 8.742/93 - LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Sec. M. de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6348 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 2.541,07
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 005/2020, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6362 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 14,85
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo/placa: Fiat Palio Weekend NXX-1443, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6405 Ano do empenho: 2020 Data: 01/12/2020 Valor: 32.236,70
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de horas trabalhadas com Motoniveladora FAM 281 na manutenção de estradas vicinais, conforme convênio no 56/2020, tendo em vista a continuidade do uso do equipamento, junto a Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6406 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 7.558,43
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de horas trabalhadas com caminhão Pipa E 2014 na manutenção de estradas, conforme convênio n 59/2020, junto Secretaria Municipal de Transporte.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6425 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 420,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6425 Ano do empenho: 2020 Data: 15/12/2020 Valor: 85,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6426 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 54,00
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais hospitalares para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6469 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.621,50
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição Leite Pasteurizado para o Programa Social de Distribuição Gratuita ( Pão e Leite), para pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6486 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 228,00
Credor: Aglon Comercio e Representações Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6487 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 9.405,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6488 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 340,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6489 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 555,00
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6491 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 4.588,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6492 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 372,00
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6493 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 264,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamento para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6501 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.582,25
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6502 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 108,00
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6754 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 796,29
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6760 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2.028,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6760 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 265,50
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6762 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 783,90
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6763 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 354,60
Credor: Dimaster Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6766 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 2,00
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6783 Ano do empenho: 2020 Data: 28/12/2020 Valor: 869,40
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Leite de Pasteurizado, destinado às Unidades Básicas de Saúde, para distribuição gratuita às crianças carentes deste município, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6789 Ano do empenho: 2020 Data: 14/12/2020 Valor: 689,00
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de Placa de Inauguração de Obras de Pavimentação, de acordo ao cumprimento de exigência da Caixa Econômica Federal, conforme Contrato de Financiamento à Estrutura e ao Saneamento - FINISA n 0532328, junto a Secretaria. Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6806 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 1.323,60
Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6836 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 294,23
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção do Programa Cozinha Comunitária, para atender pessoas em Vulnerabilidade Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6838 Ano do empenho: 2020 Data: 30/12/2020 Valor: 475,20
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6842 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 144,00
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6844 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 364,50
Credor: TS Farma Distribuidora - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6849 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 180,00
Credor: João Francisco Braulio 32952953791
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas na sede da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6872 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 37.395,00
Credor: Adexmed Distribuidora de Medicamesntos e Materiais Hospitalares
CPF credor / CNPJ credor: 35.326.177/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para Enfrentamento do COVID-19, conforme portaria no 430 de 19/03/2020- Horário estendido emergencial da APS/ Nota Técnica no 467/2020 CGFAP/DESF/SAPS/MS-( Unidade da Atenção Básica) junto a Secreta
Dados da Anulação
Número do empenho: 6874 Ano do empenho: 2020 Data: 09/12/2020 Valor: 215,00
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para Enfrentamento do COVID-19, conforme portaria no 430 de 19/03/2020- Horário estendido emergencial da APS/ Nota Técnica no 467/2020 CGFAP/DESF/SAPS/MS-( Unidade da Atenção Básica) junto a Secreta
Dados da Anulação
Número do empenho: 6889 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 9,57
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Palio Weekend placa NXX-1443, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, conforme convênio.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6896 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 7.476,00
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7050 Ano do empenho: 2020 Data: 18/12/2020 Valor: 667,50
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de materiais para Enfrentamento do COVID-19, conforme portaria no 430 de 19/03/2020- Horário estendido emergencial da APS/ Nota Técnica no 467/2020 CGFAP/DESF/SAPS/MS-( Unidade da Atenção Básica) junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7434 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 70,20
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela depesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: OQM-8658, destinado à Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7441 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 36,79
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção da Pá Carregadeira LiuGong, destinado para a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7484 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 145,60
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Fiorino placa: QPG-6172, destinado ao transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7486 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 167,40
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisiçao de pneus para a manutenção do veículo Fiat Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7504 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 137,97
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo: Palio placa: QMV-1950, destinado à Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7509 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 37,12
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleo para a manutenção do veículo: FIAT Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7516 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 10,12
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para a manutenção do veículo Fiat Uno placa: PQT-1106, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7517 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.323,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus, câmaras e protetores para a manutenção do veículo: Caminhão placa: OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7707 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 41,51
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção da Motoniveladora New Holland 140, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7709 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 35,48
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 20.000 Km do veículo/placa: Spin QQO- 0542, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7710 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 46,01
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a Revisão de 20.000 KM do veículo/placa: Spin QQO- 0542, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7711 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 178,40
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo HLF-8665, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7712 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 9,56
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Peugeot Ambulância QPO-0253, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7713 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 15,75
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo PXK-7271, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7787 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 24,30
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do Trator M.F 4275, destinado à Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7788 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 62,30
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Voyage HLF-1528, destinado à Agriculrura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7789 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 141,43
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção da PA Carregadeira Michigan 55 CI, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7792 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 27,07
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo PXK-7271, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7793 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 33,07
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Peugeot Ambulância QPO-0253, destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7794 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 46,80
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Vam QUD-4140, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7795 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 24,57
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Vam QUD-4140, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7798 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 86,74
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de material para a manutenção dos veículo/placa: Onix QXI-2150, destinados ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7800 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 29,70
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Onix QXI-2150, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7801 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 112,05
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Saveiro PUK-2047, destinados ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7802 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 439,56
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de pneus para a manutenção dos veículos destinados ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7803 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 251,10
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de pneus para a manutenção dos veículos destinados ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7804 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 332,10
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada refernte aquisição de pneus para a manutenção dos veículos destinados ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7808 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 48,33
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para a manutenção do veículo Caminhão placa: MXF-5683, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7845 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 16,20
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno placa OWJ-9894, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7847 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 10.800,00
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 4o T.A. ao contrato n.o 035/2019, referente ao mês de XXX de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7986 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 74,66
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: VAM Renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7987 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 86,40
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: VAM Renault Master QXX-2J31, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 7988 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 87,75
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8060 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.560,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do serviço social de saúde, junto a Secretaria municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8061 Ano do empenho: 2020 Data: 21/12/2020 Valor: 1.485,00
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8064 Ano do empenho: 2020 Data: 17/12/2020 Valor: 1.500,00
Credor: Inovamed Hospitalar LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8068 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 280,80
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: Caminhão MXF-5683, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8071 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 37,97
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6171, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8072 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 19,24
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 30.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8073 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 40,68
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a Revisão de 30.000 KM do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8078 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 17,14
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8079 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 10,12
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção da Retro Escavadeira JCB, destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8080 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 9,18
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO PZX-9793, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8081 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 8,10
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: FIAT UNO PZX-9793, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8082 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 198,99
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo PXK-7271, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8083 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 44,01
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo PXK-7271, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8084 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 143,47
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Caminhçao OWY-0138, detinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8085 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 34,76
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Strada PXU-2644, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8086 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 5,40
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Fiat Strada PXU-2644, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8087 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 35,71
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão QOE-6498, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8088 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 6,75
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Caminhão QOE-6498, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8089 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 24,23
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8090 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 6,75
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Caminhão pipa PBN-1105, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8091 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 20,52
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8092 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 13,50
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Fiat Fiorino QPG-6171, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8093 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 9,18
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Doblo HLF-8666, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8094 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 5,40
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Doblo HLF-8666, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8095 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 30,10
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno OWQ-7684, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8096 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 9,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Fiat Uno OWQ-7684, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8097 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 38,52
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Blazer HLF-2963, destinado à Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8098 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,12
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Blazer HLF-2963, destinado a FUNASA, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8099 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 160,38
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat UNO PQT-1106, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8100 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 41,04
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat Doblo 1.8 QNL-3752, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8101 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 23,08
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat UNO OWI-7942, destinado à Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8102 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 47,72
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: FIAT Doblo HMH-7053, junto a Secretaria Municipal de Obras.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8103 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 8,65
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Fiat QOA-1947, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8104 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 289,21
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8105 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 27,34
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção do Trator M.F 4275-01, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8106 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 91,12
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para a manutenção da Pá Carregadeira LIUGONG, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8107 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 41,58
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para a manutenção do veículo/placa: L200 QPG-6175, destinado à Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8121 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 81,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente Prestação de serviços de Mulk e transporte de armação de concreto para a confecção de ponte, sentido Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Transportes.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8122 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 16,85
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para a manutenção do veículo/placa: Fiat Strada PVP-5305, junto a Secretaria Municipal de Agricultura.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8123 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 5,24
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Peugeot Ambulância QOP-0253, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8124 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1,81
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.30.33
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator M.F 4283-01, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8125 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 6,07
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do Trator M.F 4283-01, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente..
Dados da Anulação
Número do empenho: 8131 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 40,50
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Mulk para transportar patrimônio do Município para o prédio da antiga Casemg, bens lotados na Administração, junto a Secretaria Muncipal de Administração e Planejamento.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8132 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 6,75
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Peugeot Ambulância QOP-0253, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8133 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 19,03
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a Revisão de 10.000 Km do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8134 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 10,80
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Revisão de 10.000 Km do veículo/placa: Fiorino QQI-2644, junto a Secretaria Municipal de Ação Social.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8135 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 235,98
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Peugeot Ambulância QOP-0253, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8136 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 25,82
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Peugeot Ambulância QOP-0253, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8137 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 205,20
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: QOI-3553, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8138 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 35,10
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: QOI-3553, detinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8139 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 183,60
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para a manutenção do veículo/placa: Camionete MMC/L200 PXK-8319, junto ao Gabinete.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8147 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 153,45
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8370 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 729,00
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placas OPY-1092 e OQI-0424, vinculados ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8371 Ano do empenho: 2020 Data: 23/12/2020 Valor: 3.400,65
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placas HLF-9881, OPX-7154, PZR-6809, PZP-6874 e QOP-0141, vinculados ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8372 Ano do empenho: 2020 Data: 22/12/2020 Valor: 1.201,50
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo lubrificantes e produtos de limpeza para o lavador dos veículos placas HLF-9881, OPX-7154, PZR-6809, PZP-6874 e QOP-0141, vinculados ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8389 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 150,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente a prestação de contas da 5a comprovação destinado a obras de pavimentação asfaltica junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8390 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 300,00
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com locomoção(combustiveis) para servidor em viagem a Brasilia, para protocolar documentação referente a prestação de contas da 5a comprovação destinado a obras de pavimentação asfaltica junto a GIGOV/BR , relativo ao Contrato de Financiamento no. 0532.328-14/2020 - com recursos do FINISA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8409 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.503,16
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.02
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo lubrificantes e filtros para manutenção dos veículos placas PVT-0182, HLF-9245, HLF-9246, HLF-8856, HLF-9881, OPX-7154, OPY-1092, OQI-0424, OQM-8838, PZR-6874, PZR-8609 e QOP-0141, vinculados ao Ensino Fundamental, junto a SEMEC.
Dados da Anulação
Número do empenho: 8410 Ano do empenho: 2020 Data: 31/12/2020 Valor: 1.702,08
Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos placas HLF-8856, OQM-8838 e PVT-0182, vinculados ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação.
Total das anulações: /strong> 998.994,91