Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7851 | Ano: 2020 | Data: 27/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Elen Luisa Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.587.686-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente 1/2(meia) P.A. para servidora em viagem a Unaí-MG, visitar paciente em tratamento na Clinica terapeutica Reviver. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Ano: 2020 | Data: 27/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: Rubens Santos de Freitas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7518 | Ano: 2020 | Data: 20/11/2020 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a xxxxxx, conduzindo pacientes. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7513 | Ano: 2020 | Data: 20/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: José Carlos André Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.883.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a 01(uma)P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, acompanhar mecânico da prefeitura para fazer vistorias em dois ônibus a serem adquiridos, para o transporte de universitários, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Ano: 2020 | Data: 20/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Unai, para tratar de assuntos junto a Superintendencia Regional de Ensino ( SRE) sobre pendencias na Prestação de Contas Convenbio 247/2015 ( Transporte Escolar) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7488 | Ano: 2020 | Data: 12/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias para servidor em viagem a Paracatu e Patos de Minas , para tratar de assuntos de interesse junto a Receita Federal para tratar de assuntos sobre a Certidão Negativa de Débitos(CND). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7437 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, comparecer a empresa Gold Car, para acompanhar vistoria do veículo Astra Placa JFQ-0605 em análise da seguradora Porto Seguro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para servidor em viagem a Brasília-DF, comparecer a empresa Gold Car, para acompanhar vistoria do veículo Astra Placa JFQ-0605 em análise da seguradora Porto Seguro. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Ano: 2020 | Data: 06/11/2020 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma)P.A. para a servidora em viagem a Arinos-MG, fazer visita técnica em agroindustria do ramo leiteiro e mini frigorifico de aves e participar de reunião da convales. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.020,00 | |||