Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7698 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.100,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7697 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7696 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.918,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7695 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 46.326,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7694 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.930,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7693 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.709,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7692 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.127,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7690 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.544,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7689 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7688 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 13.688,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7687 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.713,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7686 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.950,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7685 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7684 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.340,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7682 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.315,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7681 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.390,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7680 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7679 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.645,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7678 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7677 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7676 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.153,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7675 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7674 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.458,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7673 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7672 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.137,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7671 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7670 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.662,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7669 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.170,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7668 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7667 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7666 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7665 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 35.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7664 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10.661,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7663 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.669,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7662 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7661 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.390,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7659 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.739,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7658 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.268,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7656 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.905,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 12.621,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7654 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.745,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7652 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.850,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.122,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7650 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.410,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7649 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7648 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 28.766,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7647 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7646 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.638,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7645 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.418,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7644 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.207,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7643 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.344,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7642 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7641 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7640 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 29.127,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.243,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.057,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7637 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 17.196,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7636 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.294,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7635 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7634 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.798,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7632 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 71.493,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7631 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.040,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 24.156,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7629 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.358,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7628 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.669,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7627 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.485,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 15.466,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7625 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7624 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.687,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 129.625,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7622 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.831,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7621 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 12.402,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7620 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 232.819,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7619 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 35.821,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7618 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7617 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.358,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7616 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.918,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10.302,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.491,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7613 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.730,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7611 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 18.238,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7610 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 25.798,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7609 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.574,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7608 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 14.723,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.671,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7605 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 23.995,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.554,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 65.114,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7602 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.392,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.432,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.296,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.560,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7596 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 32.621,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7595 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.187,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7594 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.960,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7592 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 15.064,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7591 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.061,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7590 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7589 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.321,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7588 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.420,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7587 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.538,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7586 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.465,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7585 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.294,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7584 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.905,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7583 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.760,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 158.086,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7581 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 12.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7580 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 13.804,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7579 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 15.955,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7578 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 243.194,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7577 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 15.936,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7576 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 59.998,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7575 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 499.643,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7574 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 183.717,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7573 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.845,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7572 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.658,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7571 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.590,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7570 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 16.125,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7569 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7567 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.758,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7565 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 83.800,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7564 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.350,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7563 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 27.998,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7562 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.378,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7561 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.077,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7560 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.939,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7559 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.841,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.044,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7557 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7556 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.453,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7555 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 3.354,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7554 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 7.617,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7553 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.899,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7552 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.358,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7551 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.328,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7550 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.875,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7549 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 15.392,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7548 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.625,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7547 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 5.487,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7546 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.333,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7545 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.484,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7544 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.988,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7543 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 78.597,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.430,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7541 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.347,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7540 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 36.739,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7539 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.231,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7538 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 4.072,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 11.128,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7536 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10.791,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 18.671,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7528 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 45.203,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7522 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 70.334,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.248-0 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7503 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7502 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7488 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 310,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7477 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 12.770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7476 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 12.770,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7467 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 5.812,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7449 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 229.870 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7448 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 229.871 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mayara Antunes Amaral Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7447 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 284.615 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adalton Rodrigues Militão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7446 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 284.616 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Adalton Rodrigues Militão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7445 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marineide Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.060.946-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aelton Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.011.366-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7442 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 11.418,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7440 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 174.768,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: HL Terraplenagem EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7437 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Joaquim Neto Carneiro Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.986-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7436 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Elmo Gonçalves Cruseiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.923.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7435 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 4.744,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Oficio do Registro de Imoveis - Buritis - MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.338.524/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7431 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Brunna Massalla Goncalves Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.286.046-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7429 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jussie Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 506.318.456-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7427 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7426 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Avanilson Vieira Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7425 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Carlos de Lima Biao Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 708.358.455-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7421 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tatiane da Silva Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.192.226-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rhayssa Caroly Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.781.396-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7419 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Dilma Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.479.536-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7418 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Adailton Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.994.066-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7417 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thamyres Ribeiro da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.810.986-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7416 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eliedina Teixeira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.011.826-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7415 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Katharyne Costra Cruzeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.852.856-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7414 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Valdivina Fernandes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.286-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 3.650,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 1.567,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7394 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.932,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7393 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.459,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7392 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 335,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 530,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 558,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Athos Jesus da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.238.858/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 448,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7352 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Geralda Aparecida Pereira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.915.521-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7351 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eliete Maria Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.886.906-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7350 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Selma Costa Pinheiro Calazancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.273.461-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7349 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Eunice Fereira Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.026.341-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7348 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Pamela Jessica Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.729.206-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7347 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Centro de Tradições Gaúchas Nova Querência | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.571.451/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7346 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lucas Rodrigues da Silva 01810196639 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.939.731/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7345 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jessyaa Dinah Faria de Almeida 06773454611 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.878.077/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7344 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCATIVA DE BURITIS - ACEB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.046.865/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7343 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daniel Quintino da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.366.546-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7342 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Amanda Gonçalves Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.342.306-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7341 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daniel Guimarães Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.440.066-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7340 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ilma Alves Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.238.146-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7339 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Altina Camelo Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.971.036-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7338 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Janaina Fonseca Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.982.356-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7337 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Nyandesi Santana Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.914.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7336 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Karine de Sales Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.697.166-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7335 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: André Luiz Romão da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.287.766-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7334 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lídia Maria Alves Mota | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.675.236-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7333 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eduarda Lorrana Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.108.126-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7332 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.445.956-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7331 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Darci Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.483.721-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7330 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ingrid Mickaella Cardoso Rossi | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.542.956-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7329 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Aparedida Pereira D' Abadia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.067.381-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7328 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Telma Maira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.938.866-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7327 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Adeilsa Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.756.716-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7326 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thaynara Gonçalves Muniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.289.176-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7325 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Priscylla Lorena Alves de Avelar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.275.676-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7324 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Renato Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.141.586-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7323 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Keila Maria de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.490.286-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7322 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rafael Lemes Fonseca Prates | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.660.146-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7321 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Luan Alves Cordeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7320 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Samara Pereira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.592.736-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7319 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Juliana Rodrigues de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.193.486-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7318 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Neldite da Silva Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.182.366-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7317 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Muriany da Costa Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.040.866-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7316 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marcos Aparecido Correia Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.149.441-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7315 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Guimaraes Pinheiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.351.996-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7314 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Farliane Cardoso de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.776-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7313 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Missias José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.245.156-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7312 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.068.691-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7311 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Reinaldo Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.744.436-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Raila Gonçalves Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.828.736-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Dionice da Silva Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.555.516-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7308 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gildete da Silva Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.037.061-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7307 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Joaquim Alves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.792.356-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7306 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Simone Ramos do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.400.766-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Nadiele Correa de Melo Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.004.276-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7304 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Isabel Rodrigues da Silva Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 426.334.191-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7303 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria de Fatima Almeida de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.681.926-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7302 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Graziele da Silva Paixão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.421.316-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7301 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daniela Clara de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.066.501-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7300 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Iraci Tiago de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.496.241-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7299 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Silvana Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.603.956-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7298 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Laice Tafnis Ornelas Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.163.566-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7297 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Analice Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.840.816-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7296 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maysa Ornelas Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.799.616-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7295 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Antônia Eliane Gonçalves de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.613.936-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tamires Silva Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.045.376-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rafaelle Caroline Silva Ribeiro Montenegro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.437.066-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7292 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Leticia Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.375.366-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gilberto Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.943.156-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7290 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ivani Gomes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.720.946-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7289 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jessica Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.107.816-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Fernanda Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.382.246-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7287 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Maria Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.594.346-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ilza de Lourdes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 789.361.441-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7285 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Daniela Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.798.426-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7284 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ailton Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.103.436-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7283 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Claúdio Durães dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.456.816-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7282 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Sebastiao de Fatima Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.672.506-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Valdir Nogueira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.693.801-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7280 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Donatila Rodrigues Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 316.489.831-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Wilson Rodrigues Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.095.496-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7278 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Valdenice Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.716.536-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7277 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Geralda Ercília Caetano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 547.899.316-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7276 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Alexandre Cordeiro Taborda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.909.136-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lucas Madureira Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.682.106-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7274 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Juscelino Raimundo Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.344.576-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Claudemir Alves Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.319.626-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7272 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.422.446-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7271 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thaynara Mendes Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.919.716-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida Oliveira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.424.666-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7269 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Florecy Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.804.696-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7268 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rosa Rita Ferreira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.949.486-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7267 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gayrta Fonseca Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.356.866-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eduardo Fillipe Silva Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.381.261-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Mayelle Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.858.206-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eunice Rodrigues da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.205.096-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7263 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Renato Lopes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.053.646-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7262 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Brisda Carneiro de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.800.886-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7261 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Alves da Silva Siqueira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.992.056-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7260 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Analicia dos Reis de Faria | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.907.826-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7259 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Natalia Damacena dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.303.406-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7258 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Kenia Maria de Souza Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.719.496-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thays Priscila Pereira Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.110.376-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Elen Cristina Marques Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.791.996-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7255 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Odete dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.671.621-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rafaela Aparecida da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.211.886-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Karyne Alves Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.470.866-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tatiane Alves da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.832.709-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7251 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Cleidete Rocha da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.479.101-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Helida Pereira Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.440.696-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Joice Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.923.136-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Georgina Antonio de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.802.441-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Larissa Silva Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.827.886-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Irany Martins de Souza Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.086-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7245 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lucilene Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 731.936.401-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Keilliane Barbosa Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.415.261-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7243 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Sarah dos Santos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.822.246-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jesuita Araujo Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.005.456-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gilberto Batista Valadares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.108.836-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Zeneide Batista Duraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.448.756-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Andresa dos Santos Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 898.695.671-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7238 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Paulo Ryan Almeida de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.823.661-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7237 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marli Brbosa de Matos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.069.426-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7236 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Juliana Cardoso da Silva Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.804.046-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7235 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ione Braz de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.494.266-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7234 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Domingas Pereira Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.956.441-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7233 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7232 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Selma dos Santos Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 779.382.831-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7231 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Kamila Victoria Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 173.302.616-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7230 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gizelle Alves Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.017.976-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7229 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida Alves Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.130.136-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7228 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rodrigo Maycon da Silva Frades | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.291.676-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7227 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lucinda Pereira de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 398.612.101-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7226 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Elisangela Pereira Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.362.736-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7225 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jaqueline Romualdo da Silva Calazans | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.583.141-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7224 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daliane Carneiro dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.003.866-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7223 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Larissa Pereira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.325.466-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7222 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Danilo Firmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 885.531.911-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7221 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Alda da Silva Firmino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 371.668.241-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7220 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Fabiana Gomes de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.646.436-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7219 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Aparecida Gomes de Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.300.516-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7218 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Regina da Silva Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.425.756-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7217 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Silma Bertoldo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.516-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7216 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Selma Lopes Ferreira Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.537.576-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7215 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Veranete Rodrigues de Oliveira Vieira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.353.891-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7214 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Leandro Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.822.106-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7213 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thaina Carneiro de Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.739.426-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7212 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thamara Luiza Oliveira Coradini | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.981.776-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7211 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rafael Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.106-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7210 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Itatiana de Oliveira de França | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 359.267.148-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7209 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Célio Rodrigues Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.719.146-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7208 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daniele Carneiro de Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.965.056-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Osmar Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 981.851.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Gomes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.371.386-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Alaide Carneiro de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 504.166.931-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7204 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Mariana Carneiro de Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.304.831-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Glaucia da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.237.091-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7202 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Joao Victor Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.833.916-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7201 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Cleonides Romualdo da Silva Knopf | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.988.146-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7200 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Dandara Oliveira Rocha Magalhães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.221.721-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7199 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Geovanna Batista Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.130.116-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Dioga Fonseca dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.378.406-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7197 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gabriel de Souza Galindo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 462.477.568-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7196 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Amanda Nascimento Campos Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.042.126-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7195 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Charlene Silva Paiva 01252339658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.545.853/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7194 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Paula de Jesus Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.210.336-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rogerio Carlos de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.009.486-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7192 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Cleumar Farias de Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.584.276-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7191 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Regina Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.516-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Irani Pereira de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.387.266-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rayanne Santos Silva Brbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.445.191-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7188 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Michele Karine Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.892.846-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maricelia Costa de Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.508.096-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jainy de Souza Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.957.916-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7185 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Zilda Pereira de Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 869.265.271-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7184 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Juliana Monique Alves Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.476.766-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marcelo Alves Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.465.776-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7182 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marly Antunes Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.273.651-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7181 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Angelita Pereira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.626.306-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7180 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Fabiana Rodrigues de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.213.236-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria do Carmo Araujo Martins Menezes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 583.797.971-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maura Zmijevski | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.739.959-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7177 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daniela Farias Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 703.809.881-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7176 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Andre Luiz Martins Cruzeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.087.836-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7175 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Anaila Aparecida Fernandes Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.730.256-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7174 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Elaine Marques Cordeiro Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.065.806-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7173 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jessica Jose do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.156.696-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7172 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Elaine Oliveira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.424.676-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7171 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Natalia Rodrigues dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.880.446-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7170 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.929.631-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7169 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ademilsia Pereira Soares Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.016.421-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Michely Lorrana da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.287.846-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marlene da Silva Teixeira 71921796120 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.209.408/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7166 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Cleia Medeiros de Holanda Batista | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 960.971.401-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7165 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Gilma Gonçalves Cardoso Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.207.186-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7164 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ione Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.496-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maisa Costa de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.524.946-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7162 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Carmelina Feliciana Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.083.076-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Onofre Ferreira do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.193.801-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7160 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daiane de Almeida Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.087.826-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7159 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daiana Stefani da Silva Pimenta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.614.776-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7158 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Geycielly Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.241.256-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tania Aparecida Monteiro Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.915.181-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Brenda Silva de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.132.206-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7155 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Alda Gonçalves Olimpio de Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.064.486-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tatiane Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 384.031.368-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Leonardo Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.294.036-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Aline Gonçalves Caixeta Brito | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.554.676-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daiele Aparecida Rocha Durães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.304.956-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7150 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Reginaldo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.980.956-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Samuel Barbosa de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.592.586-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7148 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Djeneffer de Souza Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 706.116.861-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7147 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Luciana da Cunha Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.671.516-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7146 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Raissa Neves dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.289.136-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jose Vital da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 152.894.271-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Helda Guimarães Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.109.776-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Elivania Ferreira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.259.996-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Zilda Gouveia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.486.966-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marizete Costa de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.824.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Alessandro da Silva Luzada | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.752.036-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Karina Aparecida Pereira da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.839.166-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Almerinda Correira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.315.216-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Joao Pereira de Castro Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.188.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eralina Alves Batista Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.939.916-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eliane Soares da Silva Hoffling | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.958.966-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Joaquim Pinheiro Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.565.936-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Poliana Rodrigues de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.502.026-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7132 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Evaldelice Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.883.711-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7131 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ketlyn Milena Sales Coutinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.195.706-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7130 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Josenir Fernandes de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.319.636-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jader Muriel Mesquita dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.371.876-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7128 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Monica Neves Torres | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.053.516-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7127 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Adriane Barbosa da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 003.402.321-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7126 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Fabiana Cassia Galvão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 827.007.611-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7125 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Lucia Lopes Coelho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.239.976-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7124 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Adriana Alves Pereira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.118.516-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7123 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tuany Bertoldo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.617.636-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7122 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jessica Aparecida Pereira Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.595.116-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7121 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Vaniele Pereira Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.334.026-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Keila de Macedo Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.788.856-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7119 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Cinira do Carmo Sanatana Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 432.570.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7118 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Silvana de Souza Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 017.212.231-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Crisvana Souza Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.812.005-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Nathalia Neri Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.532.416-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jessica Caixeta Caetano Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.674.656-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7114 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ivonete Figueiredo Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.468.916-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7113 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Patricia Meyrilene da Silva de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.618.641-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7111 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marcelo Bispo de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.033.566-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7110 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rodrigo Araujo Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.230.056-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7109 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Sirlene Araujo Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.655.086-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7108 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Nayana Carvalho Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.317.041-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7107 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Sirley Carneiro da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.490.656-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7106 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Julia Cristiane Alves Ramos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.697.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Cleber Machado Gonçalves Barbosa Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.591.296-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7104 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rita Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.091.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7103 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marisnei Graciano Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.090.746-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7102 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Katia Silene Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.776.046-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7101 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Wanderleia Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.193.646-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7100 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Valeria Martins Cruzeiro Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.196-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7099 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marcia Coelho de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.766.026-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7098 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Eva de Souza Cavalcante | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.809.496-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7097 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Helena Rodrigues Justiniano Brant | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 529.343.066-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7096 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marli de Paula Medeiros Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.831.616-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7095 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Carolina Rodriges Lucas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.066.586-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7094 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jaina dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.120.786-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7093 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marcia da Silva Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.228.716-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lorrany Fonseca da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.365.496-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7091 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Luana Fonseca Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.664.616-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7090 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Vanessa de Araujo Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.915.436-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Pablo Muniz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.256.226-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Edilei Graciana Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.784.896-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: William de Vasconcelos Cardoso | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.819.806-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7086 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jessica Ribeiro da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.871.816-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Temis Maria Alberto Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.009.546-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Lucia Maria de Fatima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.428.986-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Nivalda Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.275.366-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7082 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Rhariany Eva Álvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.334.086-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Samuel Enrique Silva Caxeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.641.076-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Clarimundo de Jesus Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.642.846-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7079 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Juliana Almeida de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.815.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7078 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Janaina Pereira de Farias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.141.576-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7077 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Mizael Pereira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.402.476-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7076 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Monique Fonseca Vaz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.361.536-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7075 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Thamara do Carmo Costa Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.541.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7074 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Luciene Almeida Souza Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.630.066-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7073 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Josilane Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.967.866-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7072 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria Piedade Gonçalves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 022.101.161-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Joeny Rosa de Oliveira de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 455.048.061-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Vilma Aparecida Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.913.466-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7069 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Dalila Santos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.191.036-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7068 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Bruna Cardoso Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.254.866-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7067 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daniel da Silva Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.760.176-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7066 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Daiane Barbosa de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.615.336-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Valdeci Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.158.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7064 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Maria do Amparo Ferreira Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.711.001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Tayssa Ananias Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.498.031-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Eliane Soares da Silva Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.363.991-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7061 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Jose Antonio da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.410.201-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7060 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Kellen Aparecida Guimarães Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.183.636-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7059 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Sandra Santana Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.422.986-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7058 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Geysiane Aparecida Rodrigues da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.473.726-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7057 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Sarlete Vieira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.965.906-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7056 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Marilene Alves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.319.706-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7055 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Valdiva Rodrigues dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.790.806-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7054 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Willian Ferreira Dos Santos Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.011.866-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7053 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Vicente Guilherme Santiago do Amaral | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.418.471-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7052 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Ana Patricia Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.787.506-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7051 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: Arley Ferreira de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.913.296-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7010 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.027,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7009 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.273,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7007 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.483,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7006 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 9.552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7005 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 603,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7004 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 920,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6992 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 174,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 454,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71.009-5 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6974 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 51.273,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6973 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 67.346,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6922 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 9.797,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Clene Ferreira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.185.856-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 80.899,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Mappa Engenharia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1028 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção /Ampliação / Reforma de Imóveis Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.552,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Vicente de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 583,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Wilson Donizete Magalhaes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 861.980.256-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.075,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 470,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.365,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.042,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6869 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 11.367,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.566-3 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2253 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Emergenciais destinados ao Setor Cultural -COVID-19 | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6803 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6802 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6801 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Nilton Pereira da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6800 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rubens Santos de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.902.016-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: 229.860 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Geraldo Rodrigues da Costa Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.830.896-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 148,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6797 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 11.418,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6792 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: 284.613 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Caetano Mattos Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.354,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Adão Abadia Furtado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.111,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 630,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Rosinelia Fernandes de Aguiar Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.789.476-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6744 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.012,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Paulo Francisco da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6743 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 244,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Moacir Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 697,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Miguel Alves de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 930,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Matheus Costa Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.736.566-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 527,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Marlene Evangelista Barboza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6739 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 751,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Irani Dias Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 929,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria Divina Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.662.716-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 317,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 918,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Luzinete Batista de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.325,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Magnei Batista de Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.738,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 979,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Lacy Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.982,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.077,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Henrique Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 838,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 637,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 911,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Elisio Cirilo dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.575,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Edivar Faustino dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.211.466-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.677,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Diolino Gomes de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.121,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6724 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.370,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Antonio Eustaquio de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 667,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.442,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Silvestre da Costa Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 465,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6537 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 975,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6536 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 303,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6535 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 23.387,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6534 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 438,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6533 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 30.897,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6532 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 10.579,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6529 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 20.929,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6528 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 3.054,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 41.051,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6527 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 14.674,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6526 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 68.127,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6525 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 22.995,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6522 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 21.247,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6521 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 11.389,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6520 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 52.416,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 6.033,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.036,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 5.585,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28167-0 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1079 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquisição de Mobiliários e Equip - Central de Regulação | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6493 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 551,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6477 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.177,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6474 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 450,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.468,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.261,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6471 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 11.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 716,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Joyce Lopes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.047.076-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6468 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.267,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6464 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 80,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Maria do Carmo Cândido dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.106.076-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6443 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.479,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 8.602,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6441 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6440 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 261,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 6.735,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6434 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 608,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.394,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.346,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.972,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 35,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.291,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.840,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.648,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 698,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24880-0 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Eduardo Florencio da Silva 11291808671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.146.228/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Yan Alves Feitosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.442.484/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6406 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 4.317,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6398 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.1061 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equip. - Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6393 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6392 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 9.552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 398,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6389 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jerry Adriani da Rocha Nascimento 66998310110 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.394.085/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Adão Ribeiro Magalhães 03064674617 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.387/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mailson Luiz Almeida 13947105690 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.327.495/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Darlan Carneiro dos Santos 11182133606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.311.578/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 22.155,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 47.590,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 61.494,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6322 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 5.949,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 7.297,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 558,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6319 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.257,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 415,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.178,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 725,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 46,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 492,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.028,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.667,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.235,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.962,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 760,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 17.335,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Trivale Administração LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 807,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 424,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 701,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 318,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6307 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 371,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6305 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.912,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 6.135,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6294 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 16.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.152-8 | ||
| Credor: Kohler Implementos Agrícolas EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 92.264.472/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 10.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.152-8 | ||
| Credor: Agroprata Comercio de Equipamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.963.380/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.1041 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Máquinas e Equipamentos Agrícolas - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6292 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Julikelly Santiago de Oliveira Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.391.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Dener Fabricio Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.091.406-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6290 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6286 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 205,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6284 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 5.777,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6283 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 2.130,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.876,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 264,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6279 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 204,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 6.355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 159,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 99,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 7.323,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6266 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 8.746,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.510,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 125,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 195,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 624,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.085,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 567,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 156,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6207 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 207,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 953,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6199 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.407,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Sompo Seguros S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.383.493/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 873,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 259,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6187 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 593,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6183 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 199,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6179 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 223,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 9.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1013 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Reforma de Imoveis - Unidades Escolares | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6169 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.614,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 209,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.549,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 799,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 459,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 214,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 223,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 164,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 270,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 58,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 103,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 617,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 270,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 862,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 540,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 93,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5932 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 454,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5929 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5928 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5922 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Yasmim Andrade Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5921 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Millena Rodrigues Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5920 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5917 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 287,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5916 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5915 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 124,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 8.077,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Grandes Marcas Districuição EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.694.741/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5913 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 23.925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Deydyan Nunnes Cardoso 07649913619 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.235.102/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5912 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 21.156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5909 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.835,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Agrocampo Agroveterinária Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.190.214/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5906 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 188,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5904 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Odalia Francisco Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5902 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5900 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.099,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helio Fabio da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5899 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Nayana Machado Lino - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.1014 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquis.Veíc.,Equip.e Mobil.,lousas brancas, venti.e ap.ar condicionado. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5894 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 731,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.063,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 307,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5890 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 117,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 284,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5888 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 377,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 479,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.865,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5885 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.230,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5884 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.704,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5880 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 21.051,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 71010-9 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5875 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 6.937,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5868 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 7.560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: GL Serviços Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5867 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5862 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 14.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5861 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5860 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5855 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 10.541,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5854 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 21.703,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 40.000,00 | |
| Nº do documento: 284.614 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Carvalho e Caetano Empreendimentos ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.735.531/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5813 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5812 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Marineide da Silva Santarem | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.021.386-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5811 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Marcella Mayra Santana Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.232.546-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5810 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Elizete Fonseca Santarém | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.566.306-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5809 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Claudivania Ferreira Maciel | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.761.491-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5806 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Raisa Bernal Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.302.651-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 556,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 33,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5801 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 466,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.860,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 928,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5791 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.739,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.958,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5788 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 176,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5786 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 1.497,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 3.997,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.585,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 485,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 440,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 142,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 365,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5772 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 142,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 365,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.193,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 85,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5768 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 263,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.589,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 54,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5764 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 261,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5763 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.286,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 303,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.161,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 116,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.095,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 101,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 262,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 101,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 693,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.458,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 27169-1 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.855,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 112,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 468,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 364,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.250,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 918,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 149,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.741,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 248,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 156,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 279,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5730 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 386,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 6.835,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 536,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 515,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 20.426,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 121,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.424,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 107,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5720 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pedro Igor de Oliveira Lemos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.988.886-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5718 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Everardo Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5709 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 377,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5707 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.422,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5702 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 393,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5701 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.576,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5698 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.951,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5697 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 259,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5696 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 395,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5695 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.075,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5693 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 872,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5691 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 353,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 450,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Drogaria Santa Cruz Ltda-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.804.963/0002-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5685 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.075,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5684 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5677 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 5.991,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 741,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5672 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.647,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5671 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 596,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 500,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5669 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 872,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Yngrid Gonçalves Cardoso da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 163.664.626-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5666 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Valter Pereira dos santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.166.296-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Valdivina Ferreria Sales | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 786.211.516-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5664 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Simone Moreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.802.526-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5663 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Sara Bertoldo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.871.706-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5662 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Saiury Luiz de Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5661 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Paulo de Oliveira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 658.931.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5660 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Paulo César Batista dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.930.621-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5659 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Nyandesi Santana Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 141.914.866-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.348,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Mariana Ribeiro Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5656 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maria Luísa Bertoldo Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.659.406-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5655 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maria Helena da Silveira Teodoro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.423.736-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maria Aparecida Ribeiro de Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.354.406-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Margarida Correa Viana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.399.806-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5652 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maiara de Souza Antunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.590.721-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5651 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Mafira Rodrigues Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 159.083.016-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5650 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Lucilene Ramos da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.847.086-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5649 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Laura Laize Jose Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.915.286-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5648 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5647 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Keula Graziella Gonçalves Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.952.226-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5646 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Jéssica Passos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 177.477.046-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Joanete Pereira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.837.361-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5644 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Jeane Evangelista da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.067.956-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5642 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: IHAGHO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 157.052.526-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5641 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Hildete Queiroz de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 386.293.801-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5640 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5637 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Fernando Carvalho de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.947.966-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Erick Dias Pessoa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.705.906-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5634 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Elivania Mendes Ornelas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Eliete Mendes da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.576.276-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Eliane José da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.332.986-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Elaine Costa Soares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.040.066-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5629 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Dilma Alves Teodoro de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.786.706-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Denise Pereira dos Santos Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 170.561.386-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5627 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Danila Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.230.056-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Custodia Correia da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.341.336-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Brenda Souza Diniz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.012.486-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5622 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Andréa Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.690.386-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Adriele Vieira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.711.546-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Aline Camila Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.520.336-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5619 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Aline Rodrigues Lopes Vitor | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.602.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5616 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Monica Silva Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.811.196-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5613 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.164,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5612 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.435,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5608 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 294,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5606 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.722,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cleber Souza Tiago - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 264,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5599 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5597 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 223,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5595 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.870,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5593 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.1036 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Mobiliários e Equipamentos - SMAMA | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5592 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Adelio José de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.556.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5591 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hugo Felipe dos Reis Duraes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.491.046-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5590 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 365,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5586 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 727,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5585 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 175,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5441 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 3.742,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 694,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.277,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5338 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.532,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5337 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.826,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5333 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Julia Roberta da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5332 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 704,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5330 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Diego Gomes Nery | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 864,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 839,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5326 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 13.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Uber Médica e Hospitalar LTDA - EPP' | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.593.067/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 384,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5324 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 166,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5316 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Filipe Fernandes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Filipe Fernandes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 447,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 93,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 67,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.853,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 125,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5294 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 74,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5293 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 80,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5291 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 55,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5290 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 46,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5282 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 8.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5279 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 567,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5268 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 381,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: TS Farma Distribuidora - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.189.554/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5265 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 803,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JA Medicamentos & Hospitalares EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.402.188/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5263 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 591,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5253 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 207,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5252 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.550,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: João Alves Pereira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 342,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5249 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.641,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 21.455,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.767,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 10.553,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: MB Variedades LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.902.382/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 93,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.305,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5207 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Fabio Barbosa de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5168 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 799,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5167 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5164 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/11/2020 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: 229.861 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Nadir Fernandes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.201.506-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.870,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.541,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5124 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 6.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 14.040,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5122 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 11.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 9.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 14.580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 12.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5115 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: FSP Clínica Médica Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5113 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5112 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5111 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 16.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.471,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5106 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 6.541,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.166,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5099 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.290,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 6.510,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5088 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 352,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Kessia Ariany Pereira Martins | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.833.516-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5078 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Grasiela Ferreira Dias | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.842.856-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kamila Barbosa Fiusa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kamila Barbosa Fiusa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kamila Barbosa Fiusa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5077 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 138,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Kamila Barbosa Fiusa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5076 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 243,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5075 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 330,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 758,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Kenia Alessandra Borges Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.392.346-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 758,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Kenia Alessandra Borges Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.392.346-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2009 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Sentenças Judiciais. | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5037 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.286,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Junior de Assunção Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.507.491-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 21.499,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DELCI DALTRO LORO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.082.066/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 205,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Osvaldino Serafim de Freitas 34068554153 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.502.054/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.225,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.578,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 3.076,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 10.147,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.465,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.379,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4734 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 493,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4733 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 736,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4732 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 8.453,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.789,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 175,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 250,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.470,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 411,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4724 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 926,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4704 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.308,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 929,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.062,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4660 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.072,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4600 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.419,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4597 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 470,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4590 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.797,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4588 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 698,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4587 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 4.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 14331-6 | ||
| Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Natallia Ruas Braga | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.461,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.59 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 2.461,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.59 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Classificação de Produtos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Idelvan Alves Calazancio | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 42.822,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 72.715,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4314 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 53.552,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4293 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 490,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 405,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.486,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Washington Cesar Prado Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.680.236-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 171,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 76,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4204 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 74,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Claro S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: BH Farma Comércio Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 758,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Marluce Soares Caneiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Maria das Dores Souza Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: João Paulo Ferreira dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.264,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.331-8 | ||
| Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.078,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.240.575/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 296,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 18.384-9 | ||
| Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 928,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 23,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 229.862 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Leonardo da Silva Araujo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.567.391-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: 229.863 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Carlos Roberto Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 390,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 318,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28530-7 | ||
| Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Rilda Antônia Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 790.132.871-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: IDEAP - Instituto de Desenvolvimento Social, Empresarial e de Adm. Publica | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.637.813/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Fernando Barbosa de Brito 13653275660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.139.404/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gustavo Almeida de Araujo 70097963607 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.173.526/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 22.974,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.713,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 393,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 79,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 32,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 184,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 131,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 55,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.186,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 7.198,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lar São Vicente de Paulo - LSVP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.738.830/0002-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 478,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2.411,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Vinícius Luciano Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 342.022.298-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcos Davi Gonçalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.994.796-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3062 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.023,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nelson Silverio Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3061 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Alisson Clayton Silva Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.621.051/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3031 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.056,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 5.138,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24880-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.222,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 54,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2379 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Paulo Fonseca Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 18.750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2325 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 22.377,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24685-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 218,40 | |
| Nº do documento: 229.864 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Aparecida Moreira Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: JOAO VICTOR DIAS NEVES 14611219658 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.475.797/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.045,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 3.519,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Luz & Bastos Participações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 23.065,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mauro Almeida Gonçalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Keny Soares Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 264,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 24880-0 | ||
| Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1306 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aurora Francisco Caixeta | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.974.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juarez Gomes dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1209 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 20.345,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 14.140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 10.036,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1098 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 104 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26869-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26875-5 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 106 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 26864-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.231-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 108 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.200-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Número do subempenho: 109 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 29.263-X | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 179,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 154,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 987,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: CONASEMS - Contribuicao | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 184,80 | |
| Nº do documento: 229.865 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cesarina Alves Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.709,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.042,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 49.136,98 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: CAIXA | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 845,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2554-2 | Conta: 000.002-7 | ||
| Credor: Banco Bradesco S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.116,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 4.215,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 4.215,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Emater MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 6.271,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.023,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 16.900,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 19.585,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.547,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 33,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.003-7 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 146,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 41,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 52,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 10,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 20,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 18.038,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 17.894,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 13.320,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 27.339,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 53.054,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 10,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 31.879,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 12.542,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 2.046,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 5.369,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 150,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 50,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 52,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 20.778-0 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 256,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 6,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 006.298-7 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 893,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 68,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 166,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.006-1 | ||
| Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 147,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 687,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 158,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 126,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 235,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 10,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 409-3 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 8,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 49,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 45-4 | ||
| Credor: Caixa Economica Federal | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 113 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 83,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 83,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 104,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 135,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 119 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 73,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 125,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 121 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 122 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 31,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria de Lourdes Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Jober Barboza Vinhas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Valdomiro Dambros da Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Berenice Ferreira do Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Adão da Costa Vale | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Homero Lopes Prado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 929,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Julieta Gaia Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helena Alves de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 383,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Celita Farias de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.323,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cleusa Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Anelício José Ferreira de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Alexandre de Castro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Lenio Jose Resende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Mario Jose da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 824,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 946,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 957,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.001,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 927,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 946,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.513,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 109,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 51,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 8.810,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Oxigenio Formosa Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 139,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Robson Viana Correa - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.130,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.902,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Heloisa Natalia Ebeling | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 358 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Wilson Soares Duraes9165630630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 357 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Victor Santana Alves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 356 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 355 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.030,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 354 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jose vieira da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.030,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 352 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.030,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 350 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 349 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.395,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 937,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 347 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.030,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Bento Ferreira dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Edson José da Silva Junior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 335 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 333 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 332 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 327 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 322 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Hilário Gonçalves Neto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 998,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Clarindo Francisco Franca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Yan Justino da Silva 11860729622 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 13.980,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Associação Mineira de Municipios | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 297,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.309,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 178,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 535,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 294 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 178,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 476,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 291 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.428,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 290 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 289 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 3.102,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Solange Aparecida Banoski | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 18.340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 5.000,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Eduardo Noacco | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 15.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 7.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriana Furtado Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 624.007-4 | ||
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 2.655,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 3.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 19.074,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 144,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 156,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Alonderques Ferreira Neri | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 672,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Armanio Ferreira de Jesus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Hilda Pereira da Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 4979-4 | Conta: 14-4 | ||
| Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 462,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 285,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.250,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 2.210,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.257,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 408,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 311,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 238,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 431,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 226,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 67,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 452,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 357,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 806,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 6.370,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 440,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 451,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.958,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 115,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 70,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 397,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 964,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.798,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 955,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 29,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.157,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 474,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 322,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 380,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 62,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 221,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 832,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 150,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 10.713,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 68,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 49,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 322,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 103,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 71,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 1.389,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 152,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Cemig Distribuição S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 271,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 44,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 568,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 374,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 77,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 20,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 18,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 41,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 50,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 162,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 30,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 170,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 54,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 49,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 16,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 16,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 54,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 37,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 41,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 35,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 52,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 17,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 395,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 332,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 118,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 125,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 17,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 21,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 38,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 761,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 54,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 864,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 38,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 812,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 709,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 12,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 109,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 11,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 165,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 86,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 47,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 60,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 67,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 122,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 29,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 11,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 156,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 93,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 150,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 567,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 485,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 41,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 27,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 30,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 59,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 3.013,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 15,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 12,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 51 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 14,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 52 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 3.030,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 174,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 197,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.580,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 28.716-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 3.486,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 238,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 361,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.237,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 87,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 611,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 1.849,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 20.812-4 | ||
| Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 207,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriel Justino da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcelo Campos de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: José Delvando Menezes Leite | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 281,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 75 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 106,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 76 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 77 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 78 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 53 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 55 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 187,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Lucimar Pimentel Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 276,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 288,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Tania Simone Cardoso da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 312,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 406,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Valmir Goncalves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro Franco Nunes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adalberto Mendanha Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcos Pereira da Rocha | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Weide Jose da Fonseca | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 875,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 414,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 69,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2020 | Data: 26/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Roberto Goncalves dos Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 23/11/2020 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 229.866 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: 229.867 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silma de Oliveira Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 117,60 | |
| Nº do documento: 229.868 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maurício Rodrigues Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 226,80 | |
| Nº do documento: 229.869 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Zilá Pereira Santana | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Maciele Pereira Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/11/2020 | Valor: 1.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Leandro de Souza Neiva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.568.296,29 |