Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 1.280,00 | |
| Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Marceneiro, na manutenção de móveis e carteiras das escolas municipais, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 295/2017, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 69.300,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato n.o 017/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 5.988,00 | |
| Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro III, para manutenção das escolas municipais, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 117/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 550,00 | |
| Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de Resíduos/Jardim/Limpeza I, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 100/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 14.400,00 | |
| Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa de Assessoria Para Elaboração de Projetos Junto ao Sistema SICONV Para Prestar Serviços no Departamento de Projetos, conforme 3o termo aditivo ao contrato no388/2017, referente ao mês de xxxx de 2020, junto a SEMAP. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 32.568,30 | |
| Credor: Ana Maria Vieira de Souza | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 57, APAE, Veículo: Kombi, placa EMR-3489, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato 315/18, percorrendo xxxx, período xxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 20.944,27 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxiliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês xxx de 2020, junto a Secretaria M. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 41.325,44 | |
| Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 01,Veículo: kombi placa JEV-6874, conforme 8o Termo Aditivo ao contrato no 370/2017, percorrendo xxxx KM, período xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 48.071,00 | |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 03, Veículo: Van, placa: BXL-1999, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato 128/2019, percorrendo xxx KM, período xxxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 66.156,64 | |
| Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 04, Veículo: ônibus placa KOE-6032, conforme 7o Termo Aditivo ao contrato no 573/2017, percorrendo xxxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 55.119,67 | |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 05, Veículo: Ônibus, placa KRA-1978, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no 219/2018, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 42.772,05 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 06, Veículo: Kombi , placa: JGK-4850, conforme 1 Termo Termo ao contrato 796/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 41.117,10 | |
| Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 07, veiculo: kombi, placa JIT-6032, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 791/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 39.329,40 | |
| Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 08 , Veículo: Kombi GRF-7897,conforme 5o termo aditivo ao contrato n 386/17, percorrendo xx km, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 50.128,32 | |
| Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 09, Veículo Kombi, placa OPD-6116, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no 600/2018, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 45.811,20 | |
| Credor: Aelton Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 10, Veículo: Kombi, placa: CBL-3407, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 797/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 53.665,92 | |
| Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 12, veículo: Ônibus, placa CBR-7729, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 176/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 35.938,36 | |
| Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 16, Veículo: Kombi. placa: KEY-6457, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 205/2018, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 46.982,40 | |
| Credor: Thays Cardoso Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 17, Veículo: Kombi, placa: JFV-6658, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato 130/2019, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 44.739,20 | |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 18, Veículo: Ônibus, placa: GVI-3093, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 751/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 69.625,60 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no22, Veículo: Kombi, placa: JHU-6200, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato 617/2019, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1176 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 42.157,20 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no24, Veículo: Kombi, placa: JGE-4700, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato 633/2019, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1177 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 42.287,50 | |
| Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 25, Veículo: Kombi placa JIB-5397, conforme 7o Termo Aditivo ao contrato no373/2017, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1178 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 43.684,05 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Programa N. de Apio Transp. Escolar-PNATE. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no26, Veículo: Kombi , placa: JJJ-5987, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 622/2019, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 45.578,70 | |
| Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 28, Veículo: Kombi, placa: JJI-4135, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no 231/2018, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1181 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 17.303,33 | |
| Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 29, Veículo: Kombi placa KAV-7167, conforme 5oTermo Aditivo ao contrato no397/2017, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 75.095,28 | |
| Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no31, Veículo: Ônibus, placa: HOY-4516, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato 621/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 53.921,28 | |
| Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 33, Veículo: Kombi, placa: NLH-1513, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 124/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 53.662,40 | |
| Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 34, Veículo: Kombi, placa: GZM-9541, ,conforme 3o Termo Aditivo ao contrato 125/2019, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 31.185,40 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 35, Veículo: Kombi placa JGX-4804, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no408/2017, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 90.360,28 | |
| Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no36, Veículo: Ônibus, placa: BWS-3331, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato 613/2019, percorrendo xx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 65.419,20 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no37, Veículo: Micro-Ônibus, placa: DTA-4569, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 618/2019, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 82.578,36 | |
| Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 38, Veículo: Ônibus, placa: GKO-9097, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato n 558/2018, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 75.398,40 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no40, Veículo: Ônibus, placa: JFO-1364, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato no 750/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 26.752,00 | |
| Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 41, Veículo: Kombi, placa: JGX-4804, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 793/2019, percorrendo xx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 86.086,14 | |
| Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no43, Veículo: Ônibus, placa: BXH-7034, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 627/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 109.964,80 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 44, Veículo: Ônibus. Placa GXH-5826, conforme 5 Termo Aditivo ao Cont. 533/2018, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 49.420,80 | |
| Credor: Thays Cardoso Madureira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no48, Veículo: Kombi , placa: MWM-1927, conforme 1 Termo Ativo ao contrato 629/2019, percorrendo xx KM, período xx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 58.007,80 | |
| Credor: José Carlos Vieira Rabelo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 49, Veículo: Ônibus placa MPM-2614, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no 210/2018, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 38.119,84 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no50, Veículo: Van, placa: AJW-4468, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 623/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 42.662,40 | |
| Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 51, Veículo: Kombi, placa: JGK-9393, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 792/2019, percorrendo xxxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 60.561,60 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 53, Veículo: Ônibus, placa: KDI-6876, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 209/2018, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 55.726,08 | |
| Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 54, Veículo: Kombi placa JHB-4550, conforme 4o Termo Aditivo ao contrato no 208/2018, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 42.886,69 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 55, Veículo: Van placa JFP-7760, conforme 7 Termo Aditivo ao contrato no432/2017, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1201 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 52.923,20 | |
| Credor: Valdineia Alves Cardoso 03105663630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.266.095/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 56, Veículo: Ônibus, placa: KTY-9266, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 744/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 52.715,52 | |
| Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 58, Veículo: Kombi, placa: JDV-4188, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 614/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1203 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 58.963,38 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte Escolar, linha no 60, Veículo Ônibus, placa: KOE-6040, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 630/2019, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1204 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 51.368,40 | |
| Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 61, Veículo: Kombi, placa: JID-2627, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 631/2019, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1205 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 39.916,80 | |
| Credor: Dimar José Alves - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 62 Veículo: Kombi, placa: DPF-5548, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 616/2019, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1206 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 68.977,92 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 65, veículo - placa: JJC-0973, conforme 1 Termo Aditivo ao Contrato no 749/2019, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 47.845,64 | |
| Credor: Ivone Gonçalves da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 67, Veículo: Ônibus, placa JOZ-4061, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato 532/2018, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1208 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 40.704,00 | |
| Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 69, Veículo: Van placa: AWJ-4468, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato 223/2018, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 2.177,56 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, Linha 02, veículo: Kombi, placa MHX-8780, conf. contrato no 149/2020, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 4.377,60 | |
| Credor: Edson Vinicius Guimarães Rodrigues | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.587.186/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 66, veículo Ônibus placa BWE-9398, conf. contrato no 150/2020, percorrendo xx KM, período xx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 45.281,28 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 13, Veículo: Kombi placa: JGB-2197, conforme contrato n 148/2020, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 39.776,00 | |
| Credor: Bruno Lopes de Sales - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.243/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Salário Educação - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 14, Veículo: Kombi placa: HMN-5895, conforme contrato n 0147/2020, percorrendo xxxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 20.967,60 | |
| Credor: Thalia Ferreira da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.534.824/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 15, Veículo: Kombi placa: HBH-0094, conforme contrato n 099/2020, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 49.104,00 | |
| Credor: Rodrigo Lopes Figueredo 09956606626 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.175.204/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 20, Veículo: ônibus placa: JJZ-3554, conforme contrato n 098/2020, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 48.558,40 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 21, Veículo: ônibus placa-BYH-1585, conforme contrato n 100/2020, percorrendo xxx KM, período xxxx, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 5.688,90 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira 18339557149 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.177.767/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículos para transporte de estudantes da rede de ensino municipal, Linha 32, veículo Van placa JFZ-1230, conforme contrato no 041/2020, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 5.712,00 | |
| Credor: Athos Jesus da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.238.858/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, LINHA 42 - Van placa JJB-7304, conforme contrato no 040/2020, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 4.939,20 | |
| Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, LINHA 46 - veículo: Van placa: JGH-7817, conforme contrato no 096/2020, percorrendo xxx KM, período xxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 2.706,80 | |
| Credor: Edvaldo Soares de Sousa 52371344672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.050.318/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, LINHA 47 - veículo Kombi, placa HGG-4241, conforme contrato no 086/2020, percorrendo xx KM, período xxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 56.663,04 | |
| Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 59. Veículo: Kombi placa: DSQ-3272, conforme contrato n 097/2020, percorrendo xx KM, período xxx , junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1922 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 177,65 | |
| Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 87.750,00 | |
| Credor: Túlio de Oliveira Porfírio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.430.991-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 152/2020, referente ao mês xxx de 2020, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 10.366,40 | |
| Credor: Ronie Von Rodrigues Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.592.897/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha: 70, Veículo ônibus placa BWA-8895, conforme contrato no 181/2020, percorrendo xx KM, período xx, junto a Sec. Mun. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2268 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 4.500,00 | |
| Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha: 27, Veículo: Kombi, Placa: HLF-4726, conf. contrato n 174, percorrendo xx KM, período xxx, junto a Sec. M. de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 255,60 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao TERCEIRO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 255,60 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao QUINTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 540,00 | |
| Credor: FSP Clínica Médica Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o 261/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 45.360,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 014/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 16.740,00 | |
| Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 1o T.A. ao contrato n.o018/2020, referente ao mês de xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5118 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 49.680,00 | |
| Credor: Paola Jane Fernandes Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 2o T.A. ao contrato n.o 650/2019, referente ao mês de xx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 21.600,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 3o T.A. ao contrato n.o 017/2019, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 8.640,00 | |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme 4o T.A. ao contrato n.o 016/2018, referente ao mês de xxx de 2020, junto a Sec. Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 1.278,00 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente Aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 197/2019, referente ao SETIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5229 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 215,00 | |
| Credor: GC Lab Diagnósticos LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.352.354/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para realização de ultrassonografia para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conf. contrato n.o 367/2020, referente ao mês de xxx de 2020, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5351 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 37.258,38 | |
| Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Clínico Geral para Ambulatório para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conf. contrato 367/2020 e 1o T.A. ao contrato, referente ao mês de xx de 2020, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5352 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 13.500,00 | |
| Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para atuar na linha de frente do enfrentamento ao COVID-19 na Unidade Mista de Saúde, de acordo com a Portaria no 1.666 de 01/06/2020, conforme contrato 367/2020 e 1o T.A. ao contrato, referente ao mês de xxx de 2020, junto a SMS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5645 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Joanete Pereira dos Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.837.361-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 348/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5657 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 1.180,22 | |
| Credor: Mariana Ribeiro Estrela | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de fiscalização nos estabelecimentos comerciais para controle de pandemia COVID-19, conforme contrato no 330/2020, embasado no decreto no 1.055 de 16/03/2020, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 4,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Megane placa: JGC-8501, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 2,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para manutenção do veículo Megane placa: JGC-8501, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 7,00 | |
| Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Pela despesa Empenhada referente a aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Famácia Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 297,09 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra pra a manutenção da Motoniveladora New Holland 140 B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 15,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de mão de obra para manutenção do veículo Ranger placa: QQJ-4970, destinado ao Gabinete. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6516 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 29,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referene a aquisição de bateria para manutenção do Trator M.F. 4275-02, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 51,23 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de filtros e óleo para a manutenção da Pá Carregadeira LiuGong, destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6793 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 78,30 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bomba graxa para manutenção dos veículos destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6794 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 99,90 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a manutenção do veículo Micro Ônibus placa OPF-6026, destinado ao Ensino Especial, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6795 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 39,35 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Doblo placa QNL-3752, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 14,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos e filtros para a manutenção do veículo Fiat Palio placa NXX-1091, destinado a Polícia Militar, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6877 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 276,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Chevrolet Blazer placa JFO-0969, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6878 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 128,59 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para manutenção do veículo Chevrolet Blazer placa JFO-0969, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6879 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 82,47 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 100.000 km do veículo Vam placa QUD-4140, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6880 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 47,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para revisão de 100.000 km do veículo Vam placa QUD-4140, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6881 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 249,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Vam placa QUD-4140, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 47,72 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Montana placa PXL-6872, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 17,55 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para manutenção do veículo Montana placa PXL-6872, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6988 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 28,96 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Peugeot placa QOI-3553, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6989 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 46,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Caminhão placa JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6990 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/11/2020 | Valor: 7,88 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de mão de obra para manutenção do veículo Caminhão placa JFO-9387, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7353 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 29,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de óleo e filtro para manutenção da Retro Escavadeira New Holland B90B, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7354 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 14,17 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa OWJ-9894, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7355 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 67,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a serviço de mão de obra para manutenção do Trator M.F.4283-01, destinado Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7356 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 73,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo Ônibus placa OPX-7154, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7357 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 73,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo Ônibus placa HLF-9246, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7358 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 16,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo Fiat Strada placa PVP-5305, destinado a Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7359 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 36,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo Microonibus placa OQM-8838, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7360 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 36,79 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo Caminhão placa KBW-1629, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7361 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 158,43 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Ônix placa QXI-2150, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7362 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 52,65 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a serviço de mão de obra para manutenção do veículo Ônix placa QXI-2150, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7363 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 16,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo Fiat Uno placa OWI-7942, destinado a Saúde em casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7364 | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 16,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhadda referente a aquisição de bateria para manutenção do veículo placa OQM-8658, destinado a Polícia Militar, conforme convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7413 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 29,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para manutenção da Retro Escavadeira Random, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7423 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 81,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos veículos destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7424 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 13,70 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para manutenção do veículo Fiat Doblo placa PXK-7271, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 243,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleos para a manutenção dos veículos, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7433 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 10,87 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de filtros e óleos para a manutenção do veículo: Montana placa: PXL-6872, junto a Secretaria Municipal de Agricultura de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7438 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 324,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo para a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7439 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 263,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aqusição de óleos para a manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7478 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 34,21 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo: Saveiro placa: PUK-2047, destinado ao transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7479 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 34,02 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do Caminhão placa: HMG-6828, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7480 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 101,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo Fiat Uno placa: PZX-9791, destinado ao transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7481 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 101,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção da Motoniveladora Caterpillar 120k, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7482 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 96,52 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Caminhão placa: ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7483 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 37,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Doblo placa: HLF-8667, destinado ao transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7485 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 34,20 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do Caminhão placa: ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7487 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 323,32 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno Placa-PZX-9793, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7489 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 141,41 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno 1.8 placa: QNL-3752, destinado ao Transportes de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7490 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 25,32 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obras para a manutenção da Motoniveladora Caterpilar 120K, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 332,25 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 40.000km do veículo Vam Renault Master placa: QXX-2J31, destinado ao Transportes de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7492 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/11/2020 | Valor: 95,50 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 40.000km do veículo Vam Renault Master placa: QXX-2J31, destinado ao Transportes de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7505 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1,97 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do Trator New Holland 7360, destinado à Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7506 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 6,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do Trator New Holland 7360, destinado à Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7507 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 14,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo: Saveiro placa: PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7508 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 6,07 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção do veículo: Saveiro placa: PUK-2047, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Sa | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7510 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 13,84 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo: Vam Renault Master placa: QXX-2J31, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7511 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 6,75 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mão de obra para a manutenção do veículo: Vam Renault Master placa: QXX-2J31, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7514 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 8,57 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de óleo e filtros para a manutenção do veículo: Fiat Uno placa: OWN-0387, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7515 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 58,05 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria para a manutenção do veículo: Caminhão placa: HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7701 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 25,04 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7702 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 9,00 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Caminhão ORC-8720, destinado a Limpeza Urbana, junto a Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7703 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 142,26 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Megane JGC-8501, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7704 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 59,40 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Megane JGC-8501, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7705 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 10,19 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7706 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 16,31 | |
| Credor: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mão de obra para a manutenção do veículo/placa: Caminhão OWY-0138, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transportes. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 3.123.158,95 | |||