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Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08

Prefeitura Municipal de Buritis

Prefeitura Municipal de Buritis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Outubro de 2020

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 6710 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6709 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 171,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 44,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6704 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6703 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6702 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.740,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 49.574,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.773,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 10.566,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.544,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 13.687,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.713,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6690 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 11.883,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6689 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6688 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6687 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.340,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6686 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6685 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.390,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6684 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6683 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6682 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6681 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6680 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.312,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6679 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6678 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.458,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6677 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6676 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.137,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6675 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6674 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.662,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6673 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.170,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6672 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6671 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6670 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6669 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 38.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6668 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 10.940,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6667 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.669,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6666 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6665 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 6664 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 6663 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.739,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6662 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.268,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6661 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 6660 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.476,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6659 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 13.554,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6658 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6657 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6656 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.796,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6655 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.629,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6654 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.410,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 33.287,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.836,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.023,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6646 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6645 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6644 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 29.447,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6643 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.588,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.238,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 18.287,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6640 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 11.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6639 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6638 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6637 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6636 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 72.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.066,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6634 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 19.032,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6633 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.358,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6632 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.893,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6630 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 13.962,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6629 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6628 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.687,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6627 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 128.439,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6626 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.722,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6625 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 12.402,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6624 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 233.417,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 6623 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 36.811,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6622 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0003.2103 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios parcerias (APAE e ABRIGO) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6621 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.358,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6620 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.918,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6619 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.241,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6618 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.531,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6617 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.322,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6616 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6615 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 21.971,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6614 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 24.040,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6613 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.574,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6612 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 14.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6611 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6610 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 18.615,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6609 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.554,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6608 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 69.499,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6607 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6606 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6605 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.514,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6604 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 11.202,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6603 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.401,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6601 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 26.723,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6600 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.187,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6599 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.866,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6597 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 15.064,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.061,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6594 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6593 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.420,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6592 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.761,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6591 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.465,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6590 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6589 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.905,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6588 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 9.760,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6587 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 154.810,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6586 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 12.245,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6585 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 14.880,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6584 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 15.599,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6583 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 256.951,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6582 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 17.974,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6581 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 60.494,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6580 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 513.268,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6579 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 442.766,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6578 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.970,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6577 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 2.658,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6576 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.590,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6575 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 16.125,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6574 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6573 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6572 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.713,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6570 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 83.948,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6569 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.001,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6568 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 20.626,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6567 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.900,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.125.0003.2248 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Casa do Micro-Empreendedor Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6566 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 9.077,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6565 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.772,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6564 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 10.061,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6563 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.132,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6562 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 11.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6561 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 5.894,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6560 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 3.354,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6559 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.617,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6558 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 7.419,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6557 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6556 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.328,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6555 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 16.767,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6554 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 15.648,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6553 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 6.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6552 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 5.487,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6551 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.058,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.484,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6549 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.988,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6548 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 88.590,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6547 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.380,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6546 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 9.347,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6545 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 36.739,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6544 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 8.231,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6543 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.072,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6542 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 19.502,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6541 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 10.791,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6540 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 19.404,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6539 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 4.353,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6538 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 11.485,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6531 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 13.843,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6530 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 99.563,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6524 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 57.255,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 70.334,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6513 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marinha do Brasil - DPC
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.502/0516-44
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6508 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6465 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 187,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Maria Aparecida Martins dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 618.389.346-34
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6458 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284.612 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6457 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 284.612 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Adalton Rodrigues Militão
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6456 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6455 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nilton Pereira da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 944.141.576-68
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6454 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Karine Graziele Silva Alves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 095.395.866-31
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 20,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6450 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 46,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6449 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Liliane Aparecida Ferreira Costa
CPF credor / CNPJ credor: 048.258.606-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6444 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 89,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 9.713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6378 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 112.303,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.029-0
Credor: Mappa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6372 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 460,00
Nº do documento: 229.859 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Vanilde Francisco dos Santos Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 006.992.181-44
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 90,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6364 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 5,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6353 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6352 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 284.605 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6351 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 284.606 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6350 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 214,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6349 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 8,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6304 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: 284.611 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helton Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6303 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 800,00
Nº do documento: 284.611 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helton Santana Barbosa
CPF credor / CNPJ credor: 073.228.736-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6302 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 118.699,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29284-2
Credor: HL Terraplenagem EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Iara Benicio Leite
CPF credor / CNPJ credor: 855.922.341-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6300 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 36.702,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.248-0
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6299 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 174.774,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mayara Antunes Amaral Campos
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.506-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 553,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6264 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 90,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Departamento de Transito do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.475.855/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6261 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6260 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6259 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Gilvane Dias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6234 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 185,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: DPVAT
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6233 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6232 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Deusanete Santana Lima Alves
CPF credor / CNPJ credor: 006.805.586-24
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6231 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6223 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 5.999,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6216 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 378,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 44,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6201 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 549,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 1.407,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Sompo Seguros S.A
CPF credor / CNPJ credor: 61.383.493/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6177 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 671,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.383/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6176 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.447,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6175 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.497,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6174 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.300,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Policia Civil do Estado de Minas Gerais - DETRAN
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6173 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.699,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Departamento de Policia Rodoviaria Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6172 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Franciele Freire Alves
CPF credor / CNPJ credor: 093.385.406-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6171 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Celi Candida Rodrigues de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 051.813.196-37
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6170 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6168 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 6167 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6165 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 241,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Reginaldo Gonçalves dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 024.397.311-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 433,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6157 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 24.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Núcleo Médico Remoções Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.104.957/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.46
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 216,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6154 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.393,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 6150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 3.069,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 1.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6139 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 373,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Alexander Kirschner Junior - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.888.473/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6138 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.1056 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. Veículos - PFVPS. Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 11.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
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Número do empenho: 6136 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 2.328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: LAB MIG Equipamentos e Analise Clinica LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.541.960/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6125 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 592,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5962 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 975,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5961 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 303,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS (exceto a Incid s/ FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5960 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 22.862,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5959 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 34.102,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5958 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 10.219,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5956 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 21.725,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5955 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 7.194,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5954 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 84.092,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5953 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 65.180,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5952 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 23.659,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5950 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 20.126,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5949 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 69.388,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5948 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 52.765,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5931 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 223,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5923 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yasmim Andrade Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5921 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5905 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5904 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 710,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Odalia Francisco Neves
CPF credor / CNPJ credor: 050.898.786-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5903 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 147,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5901 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 837,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Helio Fabio da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 63,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.082.024/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 315,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.082.024/0001-37
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 19.137,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 71010-9
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5875 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 11.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.263-X
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 9.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.263-X
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.885,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.263-X
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: GL Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 38.117.304/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 16.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 12.315,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5856 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 29.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5850 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dirceu de Castro Publicidades
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5845 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 75.780,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Mappa Engenharia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.060.883/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.1085 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Academia em Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 66.770,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 410,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5842 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 43.769,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.971,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 3.582,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5839 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 13.252,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.931,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 5.730,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5836 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.122,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5835 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 467,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 42,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.258,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.822,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.972,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5830 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.527,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 17.224,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 3.858,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Trivale Administração LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.122/0001-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.956,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.718,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antônio Joaquim Borges
CPF credor / CNPJ credor: 819.125.106-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5825 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 838,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.941,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.221,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Vicente de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.588,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 2.631,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lourdes Maria Stamborovski Dirk
CPF credor / CNPJ credor: 408.666.880-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.935,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Siloma Souza Soares
CPF credor / CNPJ credor: 644.303.086-91
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.271,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: José Maria Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 873.045.706-87
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5818 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.628,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Magnei Batista de Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 1.578,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Henrique Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5816 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 44.706,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 647.027-4
Credor: HL Terraplenagem EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 10.739.793/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5815 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 84.910,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Luz Forte - Iluminação e Serviços EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 19.280.448/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5813 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5812 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marineide da Silva Santarem
CPF credor / CNPJ credor: 073.021.386-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella Mayra Santana Silva
CPF credor / CNPJ credor: 125.232.546-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Elizete Fonseca Santarém
CPF credor / CNPJ credor: 099.566.306-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5809 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Claudivania Ferreira Maciel
CPF credor / CNPJ credor: 030.761.491-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5806 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Raisa Bernal Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 067.302.651-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 160,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5787 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 248,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 608,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5785 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 396,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Med Center Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5749 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.091,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.439,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5748 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.208,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 468,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5718 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5717 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro de Jesus Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 103.636.676-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 5.940,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 5677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 13.722,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 5667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yngrid Gonçalves Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 163.664.626-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Valter Pereira dos santos
CPF credor / CNPJ credor: 056.166.296-77
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Valdivina Ferreria Sales
CPF credor / CNPJ credor: 786.211.516-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Simone Moreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 129.802.526-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5663 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sara Bertoldo de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 124.871.706-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Saiury Luiz de Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 155.585.376-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Paulo de Oliveira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 658.931.231-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Paulo César Batista dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 052.930.621-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nyandesi Santana Alves
CPF credor / CNPJ credor: 141.914.866-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 927,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Natalia Beatriz Costa de Andrade
CPF credor / CNPJ credor: 067.728.781-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mariana Ribeiro Estrela
CPF credor / CNPJ credor: 148.030.606-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maria Luísa Bertoldo Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 154.659.406-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maria Helena da Silveira Teodoro
CPF credor / CNPJ credor: 132.423.736-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maria Aparecida Ribeiro de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 014.354.406-33
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Margarida Correa Viana
CPF credor / CNPJ credor: 099.399.806-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maiara de Souza Antunes
CPF credor / CNPJ credor: 042.590.721-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 5651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mafira Rodrigues Alves
CPF credor / CNPJ credor: 159.083.016-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Lucilene Ramos da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 057.847.086-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laura Laize Jose Santana
CPF credor / CNPJ credor: 111.915.286-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laiza Maria Nunes Ferrão
CPF credor / CNPJ credor: 020.522.626-44
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Keula Graziella Gonçalves Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 042.952.226-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jéssica Passos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 177.477.046-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Joanete Pereira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 831.837.361-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jeane Evangelista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 062.067.956-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: IHAGHO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 157.052.526-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hildete Queiroz de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 386.293.801-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5640 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Gustavo Vinicius Souza da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 092.228.836-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 716,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Gilcélia da Costa Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 082.018.526-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Fernando Carvalho de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 111.947.966-56
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Erick Dias Pessoa
CPF credor / CNPJ credor: 138.705.906-88
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Elivania Mendes Ornelas
CPF credor / CNPJ credor: 061.803.346-76
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Eliete Mendes da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 098.576.276-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Eliane José da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 142.332.986-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Elaine Costa Soares
CPF credor / CNPJ credor: 132.040.066-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Dilma Alves Teodoro de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 852.786.706-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Denise Pereira dos Santos Costa
CPF credor / CNPJ credor: 170.561.386-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Danila Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 075.230.056-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Custodia Correia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.341.336-11
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza
CPF credor / CNPJ credor: 147.732.356-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Brenda Souza Diniz
CPF credor / CNPJ credor: 112.012.486-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Andréa Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 110.690.386-28
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Adriele Vieira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 151.711.546-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Aline Camila Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 111.520.336-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Aline Rodrigues Lopes Vitor
CPF credor / CNPJ credor: 084.602.456-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.722,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 1.559,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Monica Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 123.811.196-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5602 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 310,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1070 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma de Imoveis - Estádio Municipal. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5598 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5592 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Adelio José de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 106.556.316-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.358,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Hugo Felipe dos Reis Duraes
CPF credor / CNPJ credor: 127.491.046-37
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.888,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5365 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 677,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5361 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 9.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Semear Comercio e Serviços LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.191.702/0002-09
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0015.1027 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Melhoramento de Vias Urbanas - Pavimentação Asfaltica Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica União Ferreira & Freitas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 26.855.827/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 5.264,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5344 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 5.219,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5341 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 6.008,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5340 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.616,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5339 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 12.382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.1082 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Constr, Refor, Aquis de Mobiliários e Equip - Centro de Reabilitação Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5335 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 417,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5333 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Julia Roberta da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 007.499.431-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5332 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 519,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5330 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Diego Gomes Nery
CPF credor / CNPJ credor: 117.185.256-80
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 330,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0014.2251 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5319 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 715,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5316 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Filipe Fernandes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 043.872.715-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5313 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 5287 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 78.278,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: HOSPITAL SANTA HELENA
CPF credor / CNPJ credor: 16.944.431/0001-46
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 5285 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5284 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5281 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5280 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.1073 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação / Pontes, Mata-Burros e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
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Número do empenho: 5278 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 559,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 5277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.483,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 5276 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.556,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 5272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.611,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 5270 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 5267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.772,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 5266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5264 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 8.410,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5255 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.003,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5251 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5246 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5239 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5238 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 175,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 316,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5211 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5207 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Fabio Barbosa de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 094.902.236-54
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5206 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lafael Nanderson Fonseca Silva 08543551625
CPF credor / CNPJ credor: 31.808.061/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5195 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5194 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 120,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 2.709,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5193 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 797,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5188 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.853,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5187 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 1.839,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 147,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5181 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 14.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.1033 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação e Reforma Imoveis - Poços Artesianos. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5175 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 413,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5171 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 388,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5169 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 9.353,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5164 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: 229.837 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nadir Fernandes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 841.201.506-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.224,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.536,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5154 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5124 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 14.580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 7.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Medica Ladeira Ornelas LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.891.418/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 8.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Marcella de Souza Melo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5118 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 12.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Paola Jane Fernandes Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 34.452.440/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5117 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 13.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5116 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 6.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 19.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: FSP Clínica Médica Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 36.955.892/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Mylena Maissa Cunha Simoes
CPF credor / CNPJ credor: 093.159.516-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 16.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 9.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: DRM - Distribuidora Regional de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.760.171/0001-02
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5096 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 528,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Milton de Sousa Assunção EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5095 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24880-0
Credor: Cristina Artes Graficas Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5092 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 94,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Kessia Ariany Pereira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 138.833.516-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5084 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5083 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 369,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5077 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Kamila Barbosa Fiusa
CPF credor / CNPJ credor: 041.062.921-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5040 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.236,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5036 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 483,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5035 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 188,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5034 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 172,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5032 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 183,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5031 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5030 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 410,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5029 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 237,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5028 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Junior de Assunção Santos
CPF credor / CNPJ credor: 011.507.491-05
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4855 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.742,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4807 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.058,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4806 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 966,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4805 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4803 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4800 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Osvaldino Serafim de Freitas 34068554153
CPF credor / CNPJ credor: 37.502.054/0001-65
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 205,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Luciene Maria Miguel & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.533.177/0001-77
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4786 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 5.722,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4785 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 632,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4784 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 4.342,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4783 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.646,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4776 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4775 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.032,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4774 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 774,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4773 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4772 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4771 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4770 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4769 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4768 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4767 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4766 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4765 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4764 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4763 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4762 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4761 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4760 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.548,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4759 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4758 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 258,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4757 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 387,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4756 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2023 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Florestal. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.587,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4752 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.27.813.0010.1069 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção / Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportivas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4751 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4750 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4749 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 597,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Delso Mantovani
CPF credor / CNPJ credor: 03.165.906/0001-54
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10.147,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4735 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 3.465,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.379,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4734 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 493,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4733 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 736,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 8.453,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4731 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.789,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4729 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4727 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 250,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.470,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 411,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 926,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.353,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4697 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.406,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4695 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 396,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4694 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.254,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4692 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4691 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Primavia Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 80.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 25445-2
Credor: Primavia Comércio de Automóveis Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 17.730.943/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4651 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 494,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4650 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 340,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4649 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Nayana Machado Lino - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4648 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4647 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4642 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4641 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 516,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cleber Souza Tiago - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 363,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 531,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 553,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.298,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Comunidade Terapêutica Reviver
CPF credor / CNPJ credor: 16.726.451/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.10.303.0016.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Fundo Antedrogas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.098,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4576 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.018,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2099 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4564 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Natallia Ruas Braga
CPF credor / CNPJ credor: 108.385.276-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4550 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 187,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 399,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Idelvan Alves Calazancio
CPF credor / CNPJ credor: 36.956.061/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Evanil Goncalves Brant
CPF credor / CNPJ credor: 400.480.716-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 675,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.331,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: João Alves Pereira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Distrimix Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Washington Cesar Prado Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 036.680.236-46
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 957,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 76,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Claro S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4194 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4190 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 4.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: BH Farma Comércio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Marluce Soares Caneiro
CPF credor / CNPJ credor: 041.566.286-98
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Maria das Dores Souza Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 776.091.151-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Lucas Pereira Nery do Bomfim
CPF credor / CNPJ credor: 094.404.586-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: João Paulo Ferreira dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 021.264.561-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4183 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.264,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.331-8
Credor: Giovanna Coelho de Oliveira Monteiro
CPF credor / CNPJ credor: 088.823.956-42
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 4166 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 4.008,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Loja das Máquinas e Ferramentas Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 13.983.066/0001-90
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.1026 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários/Equip. e Veículos para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4159 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 617,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4111 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 9.352,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Vandete Ferreira Passos
CPF credor / CNPJ credor: 417.713.031-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4110 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 10.250,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Ribeiro de Morais
CPF credor / CNPJ credor: 026.920.006-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
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Número do empenho: 4088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JPR
CPF credor / CNPJ credor: 20.621.694/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4076 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 7.196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4015 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 214,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4015 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 124,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 3.420,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 27169-1
Credor: Multifarma Comercial Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 18,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 184,80
Nº do documento: 229.838 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Leonardo da Silva Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 025.567.391-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.839 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Carlos Roberto Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 550.447.606-25
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 2.403,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28530-7
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Rilda Antônia Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 790.132.871-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 30.834,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24980-7
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3603 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Fernando Barbosa de Brito 13653275660
CPF credor / CNPJ credor: 37.139.404/0001-70
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3602 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gustavo Almeida de Araujo 70097963607
CPF credor / CNPJ credor: 37.173.526/0001-83
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 5.063,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3574 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 15.188,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3573 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 312,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3572 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 292,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 33,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3569 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 169,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 33,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3559 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 27.223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: MANC Manutenção e Construção EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.450.144/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Associação de Apoio aos Dependentes Quimicos São Miguel Arcanjo
CPF credor / CNPJ credor: 01.520.530/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3472 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3471 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Vitoria Lopes Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 126.624.476-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 3.599,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clínica de Multiespecialidades Arrais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.486.148/0001-34
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Polo Projetos e Assessoria Contabil LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.354.779/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 9.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3327 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 37,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 634,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Nayara Moreira Vital de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 111.822.446-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Vinícius Luciano Moura
CPF credor / CNPJ credor: 342.022.298-00
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Davi Gonçalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.994.796-84
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.023,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Nelson Silverio Alves
CPF credor / CNPJ credor: 36.620.776/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alisson Clayton Silva Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 36.621.051/0001-88
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcio Alves dos Santos 09901189675
CPF credor / CNPJ credor: 36.845.727/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2959 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.056,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Everton Gomes Silverio 08233134686
CPF credor / CNPJ credor: 36.689.574/0001-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Paulo Henrique Alves Franca 09901200660
CPF credor / CNPJ credor: 34.770.709/0001-98
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 4.884,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 5.385,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Roberto Alves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.126-47
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 8.405,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luianara Cristina Silva Costa
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.586-35
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.698,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.122.0012.2251 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência Saúde Nacional Decorrente COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 400,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Everardo Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 258.987.016-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Gabriela Rodrigues da Cunha Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 041.460.436-97
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 72,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 18.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 528,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 483,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 22.377,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 11.827,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.488,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Isabel Pereira da Cunha Soares
CPF credor / CNPJ credor: 028.719.946-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 4.166,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Alzeni Soares Silva
CPF credor / CNPJ credor: 044.888.356-27
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.237,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Helenita Pereira de Almeida
CPF credor / CNPJ credor: 619.497.601-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 24685-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2298 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2296 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 400,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2187 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 210,00
Nº do documento: 229.840 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Aparecida Moreira Melo
CPF credor / CNPJ credor: 059.952.956-32
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ronaldo Correia da Costa 09396862606
CPF credor / CNPJ credor: 36.476.880/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: JOAO VICTOR DIAS NEVES 14611219658
CPF credor / CNPJ credor: 36.475.797/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: EVERTORN CAIQUE RODRIGUES ALVES 14037104652
CPF credor / CNPJ credor: 35.630.511/0001-71
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.045,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleiton Saraiva de Brito 13978176661
CPF credor / CNPJ credor: 35.501.281/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 3.519,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Luz & Bastos Participações LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.822.583/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.693,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Aparecida Guedes
CPF credor / CNPJ credor: 599.161.331-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.861,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madson Aparecido Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 013.857.326-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.861,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Madson Aparecido Soares Carneiro
CPF credor / CNPJ credor: 013.857.326-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 7.983,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Elisangela Rodrigues Duraes Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 877.498.076-91
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.316,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Graciele Pareira Martins
CPF credor / CNPJ credor: 106.238.976-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 6.744,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria Aparecida Moura Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 511.764.916-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.850,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alaor Batista da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 455.224.721-20
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.797,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Luzia Marcia dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 531.074.626-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.628,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Conrado José do Nascimento
CPF credor / CNPJ credor: 244.675.451-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Ordinário Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.375,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Flavio Baltazar Galvao
CPF credor / CNPJ credor: 981.863.106-49
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mauro Almeida Gonçalves
CPF credor / CNPJ credor: 050.773.796-29
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Pamela Steicy Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 083.309.716-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1568 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 200,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.069-0
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Keny Soares Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1544 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jose Alves Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Vivian Gonçalves da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 077.459.356-36
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Millena Rodrigues Ribeiro
CPF credor / CNPJ credor: 131.183.056-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Yasmim Andrade Freitas
CPF credor / CNPJ credor: 125.786.676-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 713,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Naira Cristina Pereira Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 114.917.806-06
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 3.216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez Gomes dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 19.501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 24.653,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.823,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 9.036,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 33.095,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1107 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 33.752,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 12.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ana Aparecida Alves de Queiroz
CPF credor / CNPJ credor: 34.822.747/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26869-0
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 26875-5
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.200-6
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29.263-X
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 169,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.008-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 987,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: CONASEMS - Contribuicao
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1037 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 168,00
Nº do documento: 229.854 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cesarina Alves Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 242.123.853-68
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 668 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 529,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Seguros em Geral
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 58,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 295,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 295,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Caixa Seguradora S/A
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 4.874,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 55.376,37
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: CAIXA
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 464,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2554-2 Conta: 000.002-7
Credor: Banco Bradesco S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 62,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 4.215,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Emater MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 3.804,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 877,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 2.846,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2249 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Subvenções e Contribuições a Entidades Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 16.639,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 19.585,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 2.154,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.003-7
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 31,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 20,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2020 Data: 29/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 29284-2
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 17.793,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 17.894,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 12.986,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 27.339,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 102.435,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 25.018,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.755,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.755,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 42.896,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 7.609,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 1.755,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 5.692,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 4,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 315,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 4,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 006.298-7
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 2.592,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 161,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 21,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.006-1
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 153,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 53,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 20.778-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 62,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 14331-6
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2020 Data: 07/10/2020 Valor: 3.080,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 01/10/2020 Valor: 1.958,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 1,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 15/10/2020 Valor: 122,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 1.953,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 45-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 409-3
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 883,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2020 Data: 26/10/2020 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 135,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2020 Data: 09/10/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 73,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 83,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2020 Data: 27/10/2020 Valor: 10,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Banco do Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2989-05
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Maria de Lourdes Alves
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Jober Barboza Vinhas
CPF credor / CNPJ credor: 356.495.000-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Valdomiro Dambros da Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 106.064.240-91
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Berenice Ferreira do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Adão da Costa Vale
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Homero Lopes Prado
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 929,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Julieta Gaia Lopes
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helena Alves de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 383,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Celita Farias de Sousa
CPF credor / CNPJ credor: 845.713.736-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.323,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cleusa Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Anelício José Ferreira de Moura
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Alexandre de Castro Machado
CPF credor / CNPJ credor: 033.114.396-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Lenio Jose Resende
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Mario Jose da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.416,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 8.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 6.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Mais TeleMedicina e Sistemas
CPF credor / CNPJ credor: 24.958.096/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 06/10/2020 Valor: 6.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Oxigenio Formosa Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.581,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 1.530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juarez de Oliveira Lima
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: ACQUA Quality Sistemas de Tratamento de Agua
CPF credor / CNPJ credor: 03.905.428/0001-71
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660
CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Robson Viana Correa - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 359 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.902,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Heloisa Natalia Ebeling
CPF credor / CNPJ credor: 35.061.513/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 358 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Wilson Soares Duraes9165630630
CPF credor / CNPJ credor: 35.194.401/0001-04
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 357 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Victor Santana Alves
CPF credor / CNPJ credor: 34.743.271/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 356 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Gilberto Alves Siqueira 0409746671
CPF credor / CNPJ credor: 27.481.820/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jose vieira da silva
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.030,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.395,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 348 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 347 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 344 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Bento Ferreira dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Edson José da Silva Junior
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 337 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 335 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 332 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 329 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 325 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 324 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: José Nelson da Silva 91656508672
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Hilário Gonçalves Neto
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 321 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Charles Alves de Jesus 11589676670
CPF credor / CNPJ credor: 34.969.306/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Jonathan Junior Barbosa dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 34.735.154/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Clarindo Francisco Franca
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Yan Justino da Silva 11860729622
CPF credor / CNPJ credor: 34.756.724/0001-81
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 13.008,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 1.284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 159,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 212,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 913,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 424,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.090,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 689,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 13.980,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 306 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 004.001-0
Credor: Associação Mineira de Municipios
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 297,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 535,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 178,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 290 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Solange Aparecida Banoski
CPF credor / CNPJ credor: 040.662.636-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 8.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Instituto Clínico Del Nero Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 34.042.199/0001-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 5.000,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Eduardo Noacco
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 271 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Jose Edir Guedes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 7.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 265 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 261 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 3.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriana Furtado Pires
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 7.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 2.655,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 3.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 14/10/2020 Valor: 1.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 13.729,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 13.729,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 624.007-4
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 990,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 990,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.545-5
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Alonderques Ferreira Neri
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Armanio Ferreira de Jesus
CPF credor / CNPJ credor: 288.458.111-15
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 193 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriano Costa Marino
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 192 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Abel Guilherme Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 191 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Hilda Pereira da Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 190 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 02/10/2020 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 4979-4 Conta: 14-4
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
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Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 413,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 209,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 146 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.154,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 145 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.862,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 144 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.285,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 287,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 236,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 138 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 349,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 92,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 129,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 134 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 390,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 771,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 4.060,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 131 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 304,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 113,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 64,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 14,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.922,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 879,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 165,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 279,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 841,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.677,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 624,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 375,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 209,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 40,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 821,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 145,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.277,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 16,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 227,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 530,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 2.436,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 334,95
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Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 155,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.261,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 215,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 106,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 87,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 157,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 72,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 103,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 82,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 97,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 129,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 96,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 1.007,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 487,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 213,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 63,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 172,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 80,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 1.600,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 68,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 8,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 13,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 40,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Cemig Distribuição S.A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 234,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Serviço Autônomo de Àgua e Esgoto de Barretos
CPF credor / CNPJ credor: 45.289.329/0001-52
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2097 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 62,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 27,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 170,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 27,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 20,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 15,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 143,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 95 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 18,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 92 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 17,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 42,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 54,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 91 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 21,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 38,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 109,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 28,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 146,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 54,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 76,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 11,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 25,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 437,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 41,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 41,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 13/10/2020 Valor: 25,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 31,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 43,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 18,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 104,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 168,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 191,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.400,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1330-7 Conta: 28.716-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 3.293,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 189,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 287,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 23/10/2020 Valor: 1.130,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 15017-7
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 85,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 613,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 1.847,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 20.812-4
Credor: Telemar Norte Leste S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adriel Justino da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcelo Campos de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: José Delvando Menezes Leite
CPF credor / CNPJ credor: 012.739.406-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Ursulino Vieira Neves
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silvia Silva Borges
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Tania Simone Cardoso da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 061.069.026-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 344,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Valmir Goncalves da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 288,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro Franco Nunes
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Adalberto Mendanha Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcos Pereira da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 601.911.981-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Weide Jose da Fonseca
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2020 Data: 16/10/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 432,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2020 Data: 05/10/2020 Valor: 593,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2020 Data: 22/10/2020 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2020 Data: 28/10/2020 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Roberto Goncalves dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 19/10/2020 Valor: 193,20
Nº do documento: 229.855 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 21/10/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.856 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Silma de Oliveira Campos
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 30/10/2020 Valor: 109,20
Nº do documento: 229.857 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maurício Rodrigues Costa
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 20/10/2020 Valor: 218,40
Nº do documento: 229.858 Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Zilá Pereira Santana
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15
Funcional Programática: 02.08.01.10.244.0014.2098 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Maciele Pereira Santos
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2020 Data: 08/10/2020 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 330-7 Conta: 010.141-9
Credor: Leandro de Souza Neiva
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Total dos pagamentos: 7.106.646,36