Informações atualizadas em: 18/03/2024 10:44:08
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6457 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 86.448,22 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2246 | Natureza: 3.3.91.97.00 | |||
Projeto Atividade: Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS | Descrição Natureza: Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de aporte para cobertura do deficit atuarial do RPPS, conforme Decreto no. 946 de 14/01/2019, e, Lei Municipal no. 1419 06 de junho de 2019, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.869,48 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais( contribuintes individuais), referente o mês de Agosto/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6451 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 120,93 |
Credor: Naiura José de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.600.286-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Energia Elétrica da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, Junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6450 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.977,94 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao recolhimento da Previdencia Municipal - IPREB, parte patronal sobre a folha de pagamento dos servidores EFETIVOS, relativo ao AUXILIO DOENÇA e MATERNIDADE em virtude do afastamento junto IPREB, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6444 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Gylliard Amaro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.225.226-64 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidores para participar da teleconferência sobre o Acessuas Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6442 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Suzane Dalla Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.051.776-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar da Teleconferência sobre Acessuas Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6441 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Dalva Maria de Souza Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 246.659.836-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar da Teleconferência sobre Acessuas Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6440 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Kelly Cristinny Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar da Teleconferência sobre Acessuas Trabalho. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Katiuscia Di Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar do 1o Fórum Regional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6438 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Monik Hellen aparecida Silva de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 128.857.476-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar do 1o Fórum Regional das Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6435 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6432 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião para o Programa Crescer Saudável. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6431 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Katia Cely Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.652.476-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião para o Programa Crescer Saudável. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6430 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Gylliard Amaro da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.225.226-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo servidor para participar do curso sobre Lei Robin Hood - ICMS Patrimônio Cultural no Auditório da AMNOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6429 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 274,62 |
Credor: Audilene Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.115.226-02 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Energia Elétrica da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6428 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Mário Junior Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 321.399.568-18 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6426 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Maria Gisele da Penha Rodrigues dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.286.486-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Paracatu-MG, participar do curso sobre a Lei Robin Hood - ICM Patrimônio Cultural. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6425 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Leandro José da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.A. e 01 (uma) P.H. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do Programa Estadual de Capacitação de Gestores e Técnicos Ambientais Municipais 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6424 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 02 (duas) P.A. e 01 (uma) P.H. para o servidor em viagem a Unaí-MG, participar do Programa Estadual de Capacitação de Gestores e Técnicos Ambientais Municipais 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6423 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Celso Carneiro Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.978.676-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Urucuia-MG, participar de Seminário Técnico. Temática: soluções simples, eficientes e de baixo custo para o manejo imediato de resíduos sólidos urbanos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6422 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o secretário em viagem a Unaí-MG, participar de reunião junto a SM Tratores, buscando solucionar pendências referente a garantia das bombas dos tratores (4283, 4275, 4275-01) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6421 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Edmundo Pires Estrela | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 04 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no INCRA, referente ao processo de titularização e regulamentação de documentos dos assentamentos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6420 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para veículo em viagem a Unaí-MG, conduzindo o Vice-Prefeito para visitar agroindústria, juntamente com os responsáveis pela CONVALES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6419 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Rufino Clovis Folador | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o Vice-Prefeito em viagem a Unaí-MG, visitar agroindústria, juntamente com os responsáveis pela CONVALES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6414 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 31/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Marina Campos Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.875.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, levar doumentos da Escola Municipal Antão Alves da Silva na SRE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6410 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria para servidor em viagem a Paracatu-MG ,para tratar de assuntos de interesse junto a Receita Federal do Brasil S.A, sobre processos nos: 10670.722.350/2018-29;1670.722.351/2018-73;1670.722.352/2018-18,e, 10670.722.353/2018-62. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6392 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 64,74 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da oficina de mozaico com adolescentes, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6375 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 71,68 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidores das esquipes da Limpeza Urbana, Parques, Jardins, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6365 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 298,10 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenções e adequações gerais na Creche Eunice Martins Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6358 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 253,95 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenções e adequações gerais na Creche Eunice Martins Araujo, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6356 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 202,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6345 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de mecânico linha leve em geral para manutenção do veículo Fiat Doblo placa: HMH-7053, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6344 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção dos veículos/placas: QMV-1103 e OQM-8658, destinado a Polícia Militar, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6343 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 840,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção do veículo Ônibus placa: KZX-7267, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6342 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção dos veículos placas: PZX-9791, PUK-2057, PZX-9793 e OPG-6171, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6341 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção dos veículos placas: HVI-9838 e PXK-8319, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6340 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 960,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção dos veículos Ônibus placa: OPX-7161, PVT-0182, PZX-6874 e PZR-8609, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6339 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.920,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção dos veículos placas: PBN-1105, JFO-9387, ORC-9972 e Trator TL 75 E 01, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6338 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.440,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção dos veículos placas: JJD-6795, HMG-6826, ORC-8882, HMG-6828 e máquina Retro Escavadeira B90B e Patrol Sany, junto A Sec. Mun. de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6335 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Brasília-DF, conduzindo servidor para participar do IV Fórum Nacional das Transferências da União a realizar-se através do Mistério do Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6334 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 1.105,50 |
Credor: Julio Cezar Pimentel de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.983.631-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 03 (três) P.A. para o servidor em viagem a Brasília-DF, participar do IV Fórum Nacional das Transferências da União a realizar-se através do Mistério do Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6333 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.635,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6332 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6331 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6330 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 46.191,26 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6329 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6328 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.439,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6327 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.158,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6326 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.127,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6325 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6324 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.178,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6323 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6322 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 12.566,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2205 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUMCA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6321 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 12.857,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6320 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6319 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.228,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6318 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 11.032,54 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6317 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.175,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6316 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6315 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6314 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 13.217,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6313 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6312 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.328,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6311 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.096,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6310 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.898,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6309 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.988,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6308 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 11.396,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6307 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 11.600,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6306 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.856,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6305 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 6.975,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6304 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.458,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6303 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.137,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2128 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assistência Judiciária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6302 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6301 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.006,71 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6300 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.355,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6299 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.300,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6298 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 6.073,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2243 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Programa Criança Feliz | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6297 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.452,45 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6296 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.594,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6295 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6294 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6293 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6292 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.418,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6291 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 8.095,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6290 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 332,67 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6289 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6288 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.500,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6287 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 14.741,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6286 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.208,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6285 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.698,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6284 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.850,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6283 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.433,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6282 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.252,02 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6281 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.198,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 27.851,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6279 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.795,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6278 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 39.087,04 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6277 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6276 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.196,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6275 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.836,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6274 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 6.565,32 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6273 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6272 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 29.940,18 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6271 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.592,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6270 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.045,63 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6269 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 138.045,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6268 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.873,87 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 27.840,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6266 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.229,52 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 18.736,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6264 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 9.797,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6263 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 13.760,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2241 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa NASF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6262 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 65.166,29 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6261 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 64.833,34 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6260 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.896,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6259 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 32.330,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6258 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6257 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.179,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6256 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.195,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6255 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 11.158,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6254 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6253 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.120,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6252 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 18.048,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2105 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro Odontologico. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6251 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.996,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6250 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.014,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6249 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 8.306,64 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6248 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 8.273,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6247 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 680,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6246 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 8.248,27 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6245 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6244 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 17.332,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6243 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 14.545,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.313,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6241 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 800,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6240 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.746,25 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6239 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6238 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.630,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6237 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 19.725,69 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6236 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6235 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 58.424,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6234 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.189,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6233 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.088,20 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6232 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.197,60 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6231 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 9.500,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6230 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6229 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.607,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6228 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 21.523,09 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6227 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.215,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6226 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.995,96 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6225 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.994,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6224 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 13.817,17 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6223 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.588,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6222 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.878,47 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6221 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 166,33 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6220 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6219 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.201,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6218 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.650,59 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6217 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.321,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6216 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.752,16 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6215 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.984,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6214 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.632,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6213 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.716,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6212 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 116.711,01 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6211 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 133,07 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6210 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.235,50 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2048 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6209 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 12.029,22 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6208 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 17.015,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6207 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 276.260,23 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6206 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 881,57 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6205 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 25.931,37 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6204 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 66.756,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6203 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 507.565,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6202 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 161.747,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6201 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6200 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.498,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6199 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.864,93 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6198 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6197 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.713,90 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6196 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.376,11 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6195 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 73.968,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6194 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.222,55 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6193 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 6.273,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6192 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 25.127,81 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6191 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6190 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.153,41 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6189 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6188 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 8.455,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6187 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.352,49 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6186 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 11.700,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6185 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.453,31 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6184 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6183 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.505,70 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividades Administrativas - Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6182 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 6.030,39 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6181 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.435,92 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6180 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6179 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.192,85 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6177 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 11.337,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6176 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 6.110,56 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 730,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.487,89 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6173 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.827,14 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6172 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 70.717,06 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6171 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6170 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.718,13 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6169 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 38.420,98 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6168 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 8.231,84 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.02.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas - Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6167 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.072,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6166 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.651,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6165 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 10.791,68 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6164 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 20.521,80 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6163 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.544,28 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6162 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 931,62 |
Credor: Fundo de Previdencia Social dos Servidores do Municipio de Vila Boa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.434.136/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6161 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.093,74 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6160 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.057,49 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6159 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 31.690,35 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6158 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.638,99 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6156 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 7.249,83 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6155 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 14.866,30 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6154 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 40.122,38 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6153 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 34.148,40 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6152 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.520,13 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6150 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 65.512,89 |
Credor: INSS-Instituto Nacional do Seguro Social | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6149 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 49.672,32 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6148 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 60.606,67 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2041 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 60%. | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6147 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 35.238,89 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6146 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 9.228,76 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6145 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 44.841,60 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente folha de pagamento dos servidores municipais, referente o mês de . Agosto/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6144 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Antonino Rodrigues de Souza Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.931-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6143 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 70,31 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigario - exercício 2019, para o veículo Placa QOP-0141, utilizado em serviços do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6142 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 16,15 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigario - exercício 2019 , para o veículo Placa JGC+8501, utilizado em serviços administrativos junto a Secretaria de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6134 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 2.975,00 |
Credor: Unaí Indústria de Concreto e Argamassa Ltda. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.613.363/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Concreto Industrial para manutenção e ampliação da passagem de trânsito na Grota do Chafariz localizado na estrada municipal BII-190 - Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6132 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.348,00 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6131 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 55,80 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para o café da manhã e almoço dos componentes da fanfarra que irão participar do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a Independêndia do Brasil, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 8.400,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6128 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de expediente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6127 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.762,70 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6126 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.400,04 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6125 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 35,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para consumo dos alunos da Escola de Música Santa Cecília em uma apresentação com os instrumentos no dia 23 de Agosto de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6124 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo para manutenção das atividades desenvolvidas na Escola Municipal Santa Teófila, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6123 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 46,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para o café da manhã e almoço dos componentes da fanfarra que irão participar do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a Independêndia do Brasil, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 256,29 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para fabricação de pães que serão distribuídos no café da manhã dos servidores das equipes de Limpeza Geral da cidade, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6118 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 61,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos ciclistas da 1a Maratona da Independência de Buritis - MG que será realizado dia 01 de Setembro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6117 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 582,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6116 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 150,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para o café da manhã e almoço dos componentes da fanfarra que irão participar do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a Independêndia do Brasil, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6114 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 10.350,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6113 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 3.559,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6112 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 171,60 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para o café da manhã e almoço dos componentes da fanfarra que irão participar do Desfile de 7 de Setembro em homenagem a Independêndia do Brasil, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6111 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 21,90 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de caixa de descarga para manutenção do banheiro feminino no Setor de Endemias- Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. C/C: 624.007-4- Caixa Econômica. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6098 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.408,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos: Fiat Uno placas: OWI-7942 e OWQ-7684 destinados ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6097 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.798,00 |
Credor: TOP CAR AUTO CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção dos veículos/placas: QNL-3752 e PXK-7271 destinados ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6096 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.420,00 |
Credor: TOP CAR AUTO CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Fiat Ducato UTI placa: PXK-7118 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6095 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.420,00 |
Credor: TOP CAR AUTO CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Ford Transit placa: HLF-3247 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6087 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Torneadora para manutenção do veículo: Caminhão placa: ORC-8720, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6086 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Torneadora para manutenção da máquina: Trator TT4060-01 destinado a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6085 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Torneadora para manutenção do veículo: Ônibus placa: OPF-6026 destinado a Apae, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6082 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 8.625,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6081 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 8.737,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6069 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.327,20 |
Credor: Milennium Soluções e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.977.499/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Blazer placa: HLF-2963, utilizado na Saúde em Casa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6063 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 1.378,00 |
Credor: SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.726.990/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2087 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais que serão utilizadas na horticultura, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6056 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 261,80 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para o consumo dos servidores que prestam serviços na recuperação de pontes e serviços emergências das estradas vicinais do Município, junto a Sec. M. de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6054 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo para manutenção das atividades da Escola Municipal Antão Alves da Silva - Coopago, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6053 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 453,68 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6048 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de hidráulica em geral para manutenção do veículo: Caminhão Pipa placa: HLF-1084, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6046 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 1.140,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reparos e manutenção de carteiras e cadeiras das escolas municipais deste município, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6045 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reparos e manutenção de carteiras e cadeiras das escolas municipais deste município, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6044 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 135,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reparos e manutenção de carteiras e cadeiras das escolas municipais deste município, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6042 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 10,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidos na reunião com as pedagogas no dia 15 de Agosto de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6038 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 42,60 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para consumo dos servidos na reunião com as pedagogas no dia 15 de Agosto de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6035 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 3.400,00 |
Credor: Clarindo Francisco Franca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.595.330/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de ampliação de um bueiro na Grota do Chafariz localizado na estrada municipal BII-190- Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no 765/2019, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6032 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: João Caetano Mattos Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto, conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6031 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Adão Barros de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.533.066-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos da EFAN - Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6030 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Nilton Brito dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.875.526-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo equipe para participarem da reunião de sensibilização acerca do desenvolvimento dos Itinerários Avaliativos Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6029 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Cristina P. Machado Tentis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.150.916-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião de sensibilização acerca do desenvolvimento dos Itinerários Avaliativos Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Consolacao Araujo Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 001.173.086-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de reunião de sensibilização acerca do desenvolvimento dos Itinerários Avaliativos Municipais. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6027 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 989,37 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigario - exercícios de: 2018 e 2019 , para o veículos P-6545, utilizados em serviços administrativos junto a Secretaria de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6026 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 45,00 |
Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhar Secretária Municipal de Saúde em reunião no Ministério da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Nilcon Jesus P. Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.508.656-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Urucuia-MG, particpar de curso de arbitragem para aperfeiçoamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Urucuia-MG, particpar de curso de arbitragem para aperfeiçoamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6023 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 328,89 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Paracatu-MG, conduzindo o servidor para participar de um evento " Encontro Técnico 2019", a realizar-se dias 22 e 23 de agosto de 2019, ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6022 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 32,86 |
Credor: DPVAT | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 62.088.042/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro obrigario - exercício 2019 , para o veículos Placas JFP-6545 e PXK-8319, utilizado em serviços administrativos junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Lênio Samuel Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.254.476-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para o servidor em viagem a Montes Claros-MG, participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6018 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: Wesleyla de Faria Vieira Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.694.376-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para a servidora em viagem a Montes Claros-MG, participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6017 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 760,00 |
Credor: Maria Areuza Martins Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.777.876-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 03 (três) P.H. e 04 (quatro) P.A. para a servidora em viagem a Montes Claros-MG, participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6016 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 461,00 |
Credor: Adriana Pereira das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.290.016-76 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente despesa com locomoção (passagem) para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de capacitação de identificadores ad hoc na ACADEPOL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6015 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.860,00 |
Credor: Adriana Pereira das Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.290.016-76 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 13 (treze) P.H. e 13 (treze) P.A. para a servidora em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de curso de capacitação de identificadores ad hoc na ACADEPOL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 10.978,99 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de parcelamento, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme Lei Municipal no.1410 de 28 dezembro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6013 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 260,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diarias. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, participar de um evento " Encontro Técnico 2019", a realizar-se dias 22 e 23 de agosto de 2019, ministrado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais TCE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de diaria, para o servidor em viagem a Paracatu-MG, tratar de assuntos do interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil, sobre a Certidão Negativa de Debitos - CND. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 490,00 |
Credor: Leonardo Gomes da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.439.126-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 02 (duas) P.H. e 02 e 1/2 (duas e meia) P.A. para o servidor em viagem a Belo Horizonte-MG, participar de apresentação de projeto FUNEMP - Fundo Especial do Ministério Público de MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6010 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Monique Rodrigues Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.604.466-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de Capacitação Equipe Técnica no Programa Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6009 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Suzane Dalla Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.051.776-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de Capacitação Equipe Técnica no Programa Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6008 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Kelly Cristinny Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.808.696-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de Capacitação Equipe Técnica no Programa Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Dalva Maria de Souza Noronha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 246.659.836-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 1/2 (meia) P.A. para a servidora em viagem a Unaí-MG, participar de Capacitação Equipe Técnica no Programa Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6006 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Paulo Fonseca Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo servidores para capacitação no Projeto Jovem Aprendiz. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6004 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 13.743,85 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento do Auto de Infração numero 28121/2019 - processo 659750/2019 e boletim de ocorrencia no. 2019-007107053-001, suspendendo as atividades do matadouro. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6003 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Uelbla Luiz Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 078.322.716-71 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, transportando produtos - asfalto diluído de petroóleo na Empresa Centro Oeste Asfalto, conforme Ordem de Compra no 3120/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6002 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 7.513,26 |
Credor: Vânia Ferreira da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.712.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dois(2) meses de feriais premio, para servidor efetivo oculpante do cargo de Assistente Administrativo, periodo aquisitivo 14.02.2009 a 13.02.2014, conforme Portaria no.640/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6001 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 8.862,60 |
Credor: Ireny Vitor de Magalhães | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 852.784.916-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de dois(2) meses de feriais premio, para servidor efetivo oculpante do cargo de Professor PI, periodo aquisitivo 01.02.1995 a 31.01.2015, conforme Portaria no.638/2019 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6000 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: LariSsa Carneiro Pimentel | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.722.506-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Brasilia, para participar da Jornada de Trabalho de Promoção da Seguranção e Defesa da Mulher. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5999 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Elizabeth Alves Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 868.093.776-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a servidora em viagem a Brasilia, para participar da Jornada de Trabalho de Promoção da Seguranção e Defesa da Mulher. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5998 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Paulo Fonseca Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 262.068.891-49 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de auxilio alimentaçã, para motorista em viagem a Brasilia, conduzindo servidores,para participar da Jornada de Trabalho de Promoção da Seguranção e Defesa da Mulher. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5997 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Brasilia, para participar da Jornada de Trabalho de Promoção da Seguranção e Defesa da Mulher. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5996 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Gilvane Dias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Paracatu-MG, tratar de assuntos do interesse do município, junto a Receita Federal do Brasil, sobre a Certidão Negativa de Debitos - CND. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5995 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Douglas Spirandeli Jacinto Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.611.066-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5994 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 2.349,75 |
Credor: Secretaria de Estado de Fazenda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.22 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de infração a legislação de transito para veículo Placa PXK-7118. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5993 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 894,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para uso no Caminhão Pipa para manutenção de praças, parques e jardins, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5989 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 382,62 |
Credor: Bravo Peças e Serviços EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.957.888/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção da maquina Retro Escavadeira New Holland B 90 B, junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5986 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 652,00 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 50.000 km do veículo Ambulância Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5985 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.194,88 |
Credor: SADIF Comercio de Veiculos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.348.217/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 50.000 km do veículo Ambulância Ducato placa: QNV-8335, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5982 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 495,38 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5980 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 483,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5979 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 110,10 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para confecção de caixas para medicamento psicotrópico e adequações nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5978 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 14,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de convites para a inauguração da Sala Mineira do Empreendedor que será realizado no dia 15 de Agosto de 2019, junto ao Gabinete |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5977 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 88,16 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de banner para ser usado na entrega de equipamentos públicos no dia 13 de Agosto de 2019 junto ao Gabinete |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5975 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 87,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de caixas para medicamento psicotrópico e adequações nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5974 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 570,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para confecção de caixas para medicamento psicotrópico e adequações nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5962 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 31,37 |
Credor: Jaqueline Rodrigues Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.393.756-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Água da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, conforme Relatorio Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5961 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 162,84 |
Credor: Nilo Marques Viana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.727.756-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Auxilio Financeiro sendo pagamento de conta de Água da familia em vulnerabilidade social, conforme relatório da Assistente Social, conforme Relatorio Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5960 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 324,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de Cartucho de Toner 26A (M426) para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas pelo Departamento Financeiro, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5959 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 198,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente serviço de recarga de cartucho de toner para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Cadastro Único, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso BL GBF FNAS Conta: 26869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5957 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 75,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de garrafa térmica para atender as necessidades da cantina da sede da Prefeitura Municipal, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5956 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 311,55 |
Credor: ITA MIXX Indústria e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5955 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 237,55 |
Credor: ITA MIXX Indústria e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5952 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 419,60 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Cadastro Único, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso BL GBF FNAS Conta: 26869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5951 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 730,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais esportivo para manutenção das atividades do Programa PETI/PAV que atende crianças em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: Funado AEPETI Conta: 26867-4. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5950 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 37,30 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa PETI/PAV que atende crianças em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5949 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 988,89 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5945 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 198,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente serviço de Recarga de Toner HP para manutenção das atividades administrativas dos Setores de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Endemias e Zoonoses, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5943 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 891,77 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5942 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 891,77 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5938 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 391,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente serviços de conserto de gás da câmara fria pertencente a Unidade de Apoio à Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar (UADAF), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5932 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 283,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2199 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - UADAF. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção nas instalações da Unidade de Apoio a Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5931 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 542,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2145 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Cadastro Único. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Cadastro Único, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso BL GBF FNAS Conta: 26869-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5930 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.860,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente confecção de camisetas para Campanha Nacional de Conscientização Setembro Amarelo junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUNDO MAC Conta: 282006 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5925 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 49,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5924 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades do Programa PETI/PAV que atende crianças em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5923 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 339,13 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5922 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 915,91 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5921 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 858,46 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5920 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 107,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5919 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 111,10 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa PETI/PAV que atende crianças em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5918 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 520,48 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5917 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 2.954,70 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5916 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 2.954,70 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5909 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 535,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5908 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.630,11 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 2.398,41 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5906 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 336,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gásmpara manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 99,00 |
Credor: Wesley Rodrigues de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.270.837/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de equipamentos destinados aos Centros de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Casa Saúde e Mulher referente a Emenda Parlamentar, Proposta no 11638.768000/1180-01, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.060,00 |
Credor: Wesley Rodrigues de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.270.837/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de equipamentos destinados a Unidade Mista de Saúde, referente a Emenda Parlamentar, Proposta no 11638.768000/1180-01, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 162,50 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades do Programa Sopão para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5885 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade socia, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5883 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 603,31 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 668,11 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 3.051,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de Óleo Lubrificantes e Filtros para manutenção dos veículos/placas: OWQ-7684,HMH-7053,HLF-8665,HLF-8666,HLF-8667,PUK-2047,PUK-2057,PXK-7271,OWI-7942,QNL-3752,PXZ-9793,PQT-1106 destinados ao Transporte de Pacientes, junto a SMS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5877 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 703,00 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de Óleo Lubrificantes e Filtros para manutenção dos veículos/placas: KBW-1629,JFO-9387,ORC-8720 e máquinas: Retro Escavadeira Randon e Trator de Esteira FD9 junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 2.518,80 |
Credor: AGROLUB COMERCIO E SERVICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.277.743/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de Óleo Lubrificantes e Filtros para manutenção dos veículos/placas: JJD-6795, HMG-0376, HMG-6828, ORC-8881, ORC-8882, OWI-0138 e máquinas:Pa Carregadeira, Retro Escavadeira NH, Motoniveladora Sany e Caterpillar, Motonivelador RG, junto a SEMT. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5875 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: STEYPONI RICHERD REZENDE SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.592.425/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5874 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 83,70 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades do Programa Novo PAV/PETI para atender atualmente 120 crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5873 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 83,70 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL FNAS PSB Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5872 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 1.656,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente confecção de Panfletos e Bainner para Campanha Nacional de Conscientização Setembro Amarelo junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: FUNDO BL MAC Conta: 28200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5869 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 3.359,72 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.709.123/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a folha de pagamento do secretário (Adalton Rodrigues Militão) referente mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5868 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5866 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5863 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5861 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5860 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 44,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ar Certmoc Serviços de Certificado Digital Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.024.763/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Certificado Digital (token) para possibilitar assinatura digital e o acompanhamento de ações judiciais nos processos eletrônicos da Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5858 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 2.482,20 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Artesanato para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nas Unidades Básicas de Sáude (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 11.638,13 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Expediente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nas Unidades Básicas de Sáude (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5856 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 670,60 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5855 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material permanente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5854 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5853 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.018,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Artesanato para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5852 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 8.925,58 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Expediente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5851 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.738,39 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5850 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 390,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5849 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 573,80 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 538,08 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 3.279,09 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5846 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.193,78 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 927,92 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.283,58 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5843 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.715,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 768,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nos PSFs, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5840 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 672,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Sáude, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades desenvolvidas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 145,75 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para serem servidos na reunião com servidores, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5836 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.166,00 |
Credor: TOP CAR AUTO CENTRO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.360.372/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Fiat Palio placa: OQM-8658, destinado a Policia Militar, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5835 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.784,18 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Saveiro placa: HLF-5126, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5834 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 407,63 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Saveiro placa: HMN-8438, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5833 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Weder Fabio Medeiros de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.943.740/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Torneadora para a manutenção do veículo: Ônibus placa: KOD-1257, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5832 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 2.600,73 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5830 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.885,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5829 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 509,05 |
Credor: Durães e Azevedo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5828 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 699,44 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.373,24 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 2.185,67 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5825 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 1.366,68 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.628,32 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades nas Unidades Básicas de Saúde Rurais e Urbanas (PSF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5822 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de carga para botijão de gás para manutenção das atividades na Unidade Mista de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 1.502,50 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5816 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 807,60 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5815 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 2.102,50 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5814 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 172,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços gráficos para manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde (ESF), junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5806 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 540,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânico linha pesada automotivo para manutenção do veículo: Caminhão placa: HMG-6826, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 450,00 |
Credor: Auto Pecas e Mecanica Rolete LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.220.004/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de mecânico linha pesada automotivo para manutenção do veículo: Caminhão M.B placa: JFO-9387, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5804 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5803 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 367,56 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5802 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 4.164,55 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5800 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5799 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.357,60 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5798 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 535,80 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5797 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 365,67 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5795 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5794 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 237,55 |
Credor: ITA MIXX Indústria e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5793 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 543,94 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5792 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 1.803,05 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5790 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5789 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 83,70 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5788 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 695,49 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5787 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.512,61 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5786 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 891,77 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Adolescer, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5782 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5780 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 49,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5778 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 656,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do Programa Compra Direta para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5776 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 49,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção do Programa Compra Direta para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5773 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 214,00 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5772 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 119,30 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5771 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 40,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção do Programa Cozinha Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5768 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 48,40 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza e higiene para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5766 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 99,80 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades do Programa Cras, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL PSB FNAS Conta: 26875-5 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5762 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 599,25 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para atender a equipe 1 do PSF V - Zona Rural nas atividades de rotina no período de 3 meses, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5759 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 161,10 |
Credor: Procir Produtos Para Saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para prevenção contra o foco do vetor Aedes Aegypti e preservação das vacinas nos serviços prestados pela equipe do Setor de Controle de Endemias/Epidemiologia junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag.1330-7 C.C:22450-2 / B.B |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5758 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 29/08/2019 | Valor: 141,20 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para prevenção contra o foco do vetor Aedes Aegypti e preservação das vacinas nos serviços prestados pela equipe do Setor de Controle de Endemias/Epidemiologia junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag.1330-7 C.C:22450-2 / B.B |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5756 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 324,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de toner 26A (m426) para a manutenção das atividades administrativas desenvolvidas nos Setores de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Endemias e Zoonoses, junto a SMS. Conta: 624.007-4 Caixa E. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5755 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 695,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camisetas para 1a Maratona da Independência MTB que acontecerá no dia 01 de Setembro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5754 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.254,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra ao lado do INSS e Quadra de Areia s junto a Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5753 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.368,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para iluminação da Quadra da Escola Municipal João Joaquim Ramos junto a Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5751 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de limpeza de ar condicionado para manutenção das atividades desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5749 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 71,68 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5748 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 90,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo para manutenção das atividades desenvolvidas na Escola Municipal José Maria de Alkimim junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5747 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5746 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 237,55 |
Credor: ITA MIXX Indústria e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5745 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 526,75 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5744 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 311,29 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5743 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 350,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material esportivo para manutenção das atividades desenvolvidas na Escola Municipal José Maria de Alkimim junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5742 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 99,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Tonner HP para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas no Setor de Compras e Licitação, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5740 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 195,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Material de Expediente para manutenção das atividades administrativas desenvolvidas no Departamento de Projetos, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5739 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 21,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para serem servidos na reunião com servidores, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5737 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 933,26 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5736 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.403,51 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5735 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 26/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Carga para Botijão de Gás para manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5734 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 20/08/2019 | Valor: 69,75 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gênero alimentício para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5733 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 16/08/2019 | Valor: 1.933,96 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a manutenção das atividades do Programa Creas, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. Recurso: BL MAC FNAS Conta: 028200-6 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5727 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 488,76 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e adequações do imóvel em decorrência do acidente ocorrido em 20/06/2019 envolvendo a ambulância placa HLF-4437, com boletim de ocorrência e relatório em anexo, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5726 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.616,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reforma de meio fio nas Avenidas São Vicente e Pedro Valadares Versiane, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5725 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 105,12 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da quadra poliesportiva na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5724 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 155,84 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e pintura das paredes do PSF III Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5723 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 179,65 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e adequações nas instalações hidrossanitários em tanques de lavagem de materiais da sáude, instalação de lavatório e retoque de pinturas do PSF VII Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5722 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 396,35 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e adequações nas instalações hidrossanitários em tanques de lavagem de materiais da sáude, instalação de lavatório e retoque de pinturas do PSF VII Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5721 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 1.851,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e adequações do imóvel em decorrência do acidente ocorrido em 20/06/2019 envolvendo a ambulância placa HLF-4437, com boletim de ocorrência e relatório em anexo, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5720 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reforma de meio fio nas Avenidas São Vicente e Pedro Valadares Versiane, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5719 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 469,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da quadra poliesportiva na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5718 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 3.618,75 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e pintura das paredes do PSF III Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5717 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 635,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e pintura no PSF - Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5716 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 61,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de biciclétarios em todos os PSF e nos 05 estabelecimentos de sáude da família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5715 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 128,50 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e pintura das paredes do PSF III Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5714 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 52,00 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e adequações nas instalações hidrossanitários em tanques de lavagem de materiais da sáude e instalação de lavatório do PSF VII Veredas, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5713 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 6.446,80 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e adequações do imóvel em decorrência do acidente ocorrido em 20/06/2019 envolvendo a ambulância placa HLF-4437, com boletim de ocorrência e relatório em anexo, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5712 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 387,35 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Setor de Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5711 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 322,10 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades do Setor de Parques e Jardins, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5710 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.584,50 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da quadra poliesportiva na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5709 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 591,90 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para confecção de biciclétarios em todos os PSF e nos 05 estabelecimentos de sáude da família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5708 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 885,50 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de ferramentas para manutenções elétricas em imoveis públicos municipais, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5707 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 657,70 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e adequações do imóvel em decorrência do acidente ocorrido em 20/06/2019 envolvendo a ambulância placa HLF-4437, com boletim de ocorrência e relatório em anexo, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5706 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 39,80 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e pintura no PSF - Centro, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5705 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 255,40 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e pintura das paredes do PSF III Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. PMAQ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5704 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 30/08/2019 | Valor: 152,60 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da quadra poliesportiva na Vila Rosa, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5703 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de manutenção e instalação da Placa fonte da Impressora Laserjet HP 400 Pro conforme a solicitação do Departamento de Informática, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5702 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 550,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peça para manutenção de Impressora Laserjet HP 400 Pro conforme a solicitação do Departamento de Informática, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5701 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 19/08/2019 | Valor: 1.857,00 |
Credor: Zico Materiais Elétricos e Construções -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.237.777/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e restauração de ruas e avenidas pavimentadas (tapa buraco) junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas Recurso: CIDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5699 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 97,79 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reforma e adequações do imóvel em decorrência do acidente ocorrido em 20/06/2019 envolvendo a ambulância placa HLF-4437, com boletim de ocorrência e relatório em anexo, junto a Secretaria Muncipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 4.305,30 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ford Transit placa: HLF-3247, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5697 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.681,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Saúde em Casa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de lanternagem e pintura para o veículo Fiat Strada placa PVP-5305, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão e manutenção de 01 Motoserra Sthil 260, destinado a Secretaria Muncipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5695 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de bomba hidráulica da bomba de lubrificação do lavador, junto a Secretaria Municipál de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5694 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 939,09 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Uno placa: OQJ-2575, destinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5692 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 149,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado para a Escola Municipal Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5691 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 525,80 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e elétricas na Escola Municipal Cândido José Lopes junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5690 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 26,30 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Creche Eunice Martins Araujo - Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5689 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.067,60 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal Nilson Alves Souza junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5688 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 261,60 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de banheiro e reformas de casas para familias em vulnerabilidade social - Rua Barbacena no 275 Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5687 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 267,00 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para proteção no trabalho diario das equipes de garis, varredeiras e coveiros, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5686 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 174,40 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de materiais para conclusão da manutenção da Ponte do Bueiro do Chafariz - Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5685 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 452,10 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da rede de tubulações e saídas de esgotamento sánitarios, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5684 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 776,20 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e elétricas na Escola Municipal Cândido José Lopes junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5683 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.214,25 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal Nilson Alves Souza junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5682 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 235,86 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de banheiro e reformas de casas para familias em vulnerabilidade social - Rua Barbacena no 275 Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5681 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 212,50 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da Ponte do Burrinho, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5680 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 746,40 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de banheiro e reformas de casas para familias em vulnerabilidade social - Rua Barbacena no 275 Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5679 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.243,74 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e elétricas na Escola Municipal Cândido José Lopes junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5678 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 53,96 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal Nilson Alves Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5677 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 233,41 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da rede de tubulações e saídas de esgotamento sánitarios, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5676 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 795,60 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de materiais para conclusão da manutenção da Ponte do Bueiro do Chafariz - Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5675 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 970,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e elétricas na Escola Municipal Cândido José Lopes junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5674 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.431,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Creche Eunice Martins Araujo - Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5673 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 129,80 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de banheiro e reformas de casas para familias em vulnerabilidade social - Rua Barbacena no 275 Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5672 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.217,30 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de materiais para conclusão da manutenção da Ponte do Bueiro do Chafariz - Distrito de Serra Bonita, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5671 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 425,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de material para conclusão da manutenção da Ponte do Ribeirão, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 318,80 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da rede de tubulações e saídas de esgotamento sánitarios, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 7.946,35 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais e elétricas na Escola Municipal Cândido José Lopes junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5668 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 530,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal Antonino Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5667 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Creche Eunice Martins Araujo - Bairro Jardim, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5666 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 7.067,50 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais na Escola Municipal Nilson Alves Souza, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5665 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 2.363,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações prediais no Centro de Distribuição de Alimentos (Compra Direta), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 2.406,80 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da rede de tubulações e saídas de esgotamento sánitarios, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5663 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 637,30 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de banheiro e reformas de casas de familias em vulnerabilidade social - Rua Barbacena no 275 Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 2.390,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção das instalações elétricas do bombeador de água que faz o abastecimento aos moradores da Vila Serrana junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5661 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 495,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente aquisição de material para manutenção da Ponte do Burrinho, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5660 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 549,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria automotiva para manutenção dos veículos/placas: JFP-6545 e OQJ-2575, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5659 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 280,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria automotiva para manutenção do veículo/placa: HLF-5126, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5658 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 428,40 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação das equipes dos serviços de manutenção das estradas e pontes vicinais, no período de 02 meses, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5656 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.680,00 |
Credor: Evaldo Rosa de Melo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.856.984/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de aluguel de tenda para a Tradicional Festa do Taquaril que acontecerá nos dias 02 e 03 de Agosto de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme decreto. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5577 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.048,33 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de saldos remanescente não utilizado no Contrato de Repasse no. 819124/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5576 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 29.621,75 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de saldos remanescente não utilizado no Contrato de Repasse no. 819395/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5561 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 596,00 |
Credor: Moto Agricola Slaviero S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.003.228/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão do veículo: Ford Ranger placa: QQJ-4970, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5558 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para o servidor em viagem a Bonfinópolis-MG, participar de reunião que antecede o campeonato Regional de Veteranos. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5557 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. PESSOA JURÍDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5556 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adalton Rodrigues Militão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 547.892.906-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5546 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 7.424,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da Ponte do Burrinho, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5545 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 7.936,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para conclusão da manutenção da Ponte do Ribeirão, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5543 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.840,66 |
Credor: Laura Cristina Versiane Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.053.106-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de um(1) mês de ferias premio, para servidor efetivo oculpante cargo de Fiscal Sanitário, periodo aquisitivo 12.03.2012 a 11.03.2017, conforme Portaria no. 601/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5542 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 63,92 |
Credor: Amanda Soares Ribeiro - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.138.889/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para confraternização de encerramento da 4a Copa Futminas Feminino que acontecerá no dia 31 de Julho de 2019 ás 19 horas no Ginásio Municipal, junto a Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5541 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 688,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão placa: OWY-0138 destinado ás Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5540 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 5.264,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão VW placa: OWY-0138 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5539 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.784,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão M.B placa: ORC-8881 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5538 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.784,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão M.B placa: ORC-8882 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5537 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.784,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão M.B placa: HMG-6826 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5536 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.784,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão M.B placa: HMG-6828 destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5535 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 430,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.33 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Sobressalentes, Máquinas, Motores e Embarcações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de bateria automotiva para manutenção da máquina: Trator TL 75 E 01 destinado a Parques e Jardins, junto a Secretaria Muncipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5534 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 912,94 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: OPX-7161 destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5533 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.064,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Montana placa: PXL-6872, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5532 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.064,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Voyage placa: HLF-1528, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5531 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 688,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção dos veículos Caminhão VW e Ford Cargo placas: HLF-1084 e HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5530 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.632,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão Ford Cargo placa: HMH-0373, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5529 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.632,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo Caminhão VW placa: HLF-1084, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5528 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 07/08/2019 | Valor: 704,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de pneus para manutenção do veículo: Fiat Uno placa: OWN-0387, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5527 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 352,50 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2141 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção Banheiros e Reforma de Casas - Familias em vulnerabilidade. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para construção de banheiro e reforma de casa para familia em vulnerabilidade social - Rua Barbacena no 275 Bairro Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5526 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 6.438,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e restauração da Ponte do Bonito - Regiões dos Mangues / Vila Maravilha, junto a Secretaria Muncipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5525 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 5.118,60 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para manutenção das instalações prediais na Escola Cândido José Lopes, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5524 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 3.541,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e ampliação de rede de distribuição de água que abastece a Comunidade do Barro Vermelho, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5523 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 648,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e reparos da rede abastecimento de água na Unidade Mista de Sáude para sanar o consumo execessivo proveniente de vazamento, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5522 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 504,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material elétrico para manutenção de iluminação da Ciclovia - Avenida Cental B. Canaã, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5521 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.723,70 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétricas no Cemintério Velho B. São Pedro, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5520 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 105,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e reposição de equipamentos elétricos do bombeador de abastecimento de água na Garagem Municipal, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5519 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 101,10 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para serem servidos na reunião com servidores, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5518 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 348,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações elétricas na Escola Municipal Antonio Candido Lopes - Bairro Veredas, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5517 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da cerca do imóvel onde está instalado a torre de repetição de sinal proximo a Praça 7 de Setembro Bairro Canaã, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5516 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 126,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para instalação de 02 ventiladores de teto no Setor de Endemias/Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 C.C: 24880-0 / B.B |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5515 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 501,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações predias na Escola Municipal Santa Teófila - Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5514 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 210,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção e restauração da Ponte do Bonito - Região dos Mangues/Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 888,10 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção de iluminação da Praça Pública no Distrito de São Pedro do Passa Três, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5512 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 585,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.17.511.0016.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutencao da Rede de Àgua e Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e amplição da rede de distribuição de água potável que faz o abastecemento aos residentes da Comunidade do Barro Vermelho, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5511 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 541,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção das instalações elétricas do bombeador de água do Rio Urucuia, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5510 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.707,40 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção das instalações prediais e elétricas na Escola Municipal Santa Teófila - Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5509 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 555,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção das instalações predias na Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui - Barriguda I, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5508 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 436,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção das instalações predias na Escola Municipal Santa Marta / Vila Cordeiro, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5507 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2008 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Assessoria Jurídica | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de Tonner 80 A (M425dn) para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas na Assessoria Jurídica, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5506 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 160,00 |
Credor: Nayana Machado Lino - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de cartucho de Tonner 80 A (M425dn) para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5505 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 49,90 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5500 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 991,60 |
Credor: Jair Antonio de Souza-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.383.786/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e restauração da Ponte do Bonito - Região dos Mangues/Vila Maravilha, junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5499 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 263,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aqusição de água mineral para consumo dos servidores, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5498 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 190,95 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão VW placa: HMN-2172, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5497 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 309,22 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus Scania placa: KZX-7267 destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5496 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão e manutenção de 02 motoserras, junto a Secretaria Muncipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5490 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 4.561,10 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e restauração da Ponte do Bonito - Região dos Mangues/Vila Maravilha junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5489 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 692,75 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações predias na Escola Municipal Santa Teófila - Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5488 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 142,80 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da cerca do imóvel onde está instalado a torre de repetição de sinal proximo a Praça 7 de Setembro Bairro Canaã, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5487 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 2.081,40 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção e restauração da Ponte do Bonito - Região dos Mangues/Vila Maravilha junto a Secretaria Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5486 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 241,40 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das instalações predias na Escola Municipal Santa Teófila - Vila São Vicente, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5485 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 456,00 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção da cerca do imóvel onde está instalado a torre de repetição de sinal proximo a Praça 7 de Setembro Bairro Canaã, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5477 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.080,00 |
Credor: Auto Peças e Elétrica do Edinho Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.950.449/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de elétrica automotiva em geral para manutenção das máquinas: Pa Carregadeira 55 CI e Retro Escavadeira New Holland JCB, junto a Secretaia Municipal de Transportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5475 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 834,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de caixa térmica para uso das atividades desenvolvidas pelo Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5474 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 77,96 |
Credor: Dirceu de Castro Publicidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de propaganda Volante para informar a população que há vagas para realização de cirurgia de catarata junto a Secretaria Muncipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5473 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 2.573,28 |
Credor: Unir Peças Diesel Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.383.895/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Saveiro placa: HMN-9211, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5444 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 09/08/2019 | Valor: 340,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2087 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Hortas Comunitárias | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materias para uso na irrigação das Hortas Comunitárias, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5443 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 28/08/2019 | Valor: 49,80 |
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades da Polícia Civil, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5441 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 750,40 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: HLF-9881, destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5439 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 119,90 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção da estrutura da sala de vacina do Setor de Epidemiologia localizado no Departamento de Vigilancia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. C.C: 624.007-4 Caixa Econômica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5437 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 142,35 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para realização do Arraiá da Melhor Idade do PSFI (Israel Pinheiro) que acontecerá no dia 26/07/2019, de acordo com doação feita pela Câmara Municipal e comprovante de depósito em anexo. C/C 1300-5-Banco Brasil. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5436 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 304,96 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para realização do Arraiá da Melhor Idade do PSFI (Israel Pinheiro) que acontecerá no dia 26/07/2019, de acordo com doação feita pela Câmara Municipal e comprovante de depósito em anexo. C/C 1300-5-Banco Brasil. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5435 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 22/08/2019 | Valor: 250,37 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para realização do Arraiá da Melhor Idade do PSF VIII(Veredas) que acontecerá no dia 26/07/2019, de acordo com doação feita pela Câmara Municipal e comprovante de depósito em anexo. C/C 1300-5-Banco Brasil. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5434 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 249,22 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para realização do Arraiá da Melhor Idade do PSF VIII(Veredas) que acontecerá no dia 26/07/2019, de acordo com doação feita pela Câmara Municipal e comprovante de depósito em anexo. C/C 1300-5-Banco Brasil. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5433 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 151,92 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para realização do Arraiá da Melhor Idade do PSFI (Israel Pinheiro) que acontecerá no dia 26/07/2019, de acordo com doação feita pela Câmara Municipal e comprovante de depósito em anexo. C/C 1300-5-Banco Brasil. SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5432 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 101.737,38 |
Credor: BRA Engenharia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.916.465/0001-52 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesas empenhada referente a contratação de uma empresa especiliazada em execução de serviços de pavimentação asfaltica no Distrito de Serra Bonita, conforme Contrato de Repasse no.818932/2015, ref. a SEGUNDA medição. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5408 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: João Caetano Mattos Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 122.245.416-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao Regime de Adiantamento para Pronto Pagamento de Pequenas despesas de pronto , conforme Lei 1299/2014, com aplicação dos recursos no periodo de até 60 dias. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5202 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 520,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.1053 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de material permanente para manutenção e adequações no Ambulatatório Municipal junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5198 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 269,79 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Uno placa: QNP-7855 destinado ao Transporte de Pacientes junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5178 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de gêneros alimentícios para consumo na SEMEC e demais órgãos para os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2019 junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5176 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 233,91 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo: Fiat Doblo 1.8 placa: OWQ-7684, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5175 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.195,23 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de peças para manutenção do veiculo: Caminhão placa: JJD-6795, destinado as Estradas Vicinais junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5174 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 3.919,46 |
Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus placa: KOD-1257, destinado ao Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5140 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 249,15 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reparos e manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5138 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: Clerio Marcos de Oliveira e Cia LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.322.403/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reparos e manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5137 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.628,40 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Fiat Doblo 1.8 placa: QNL - 3752, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5135 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 189,90 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para prestação de serviços de parte eletrica no trabalho diário das equipes, junto a secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5134 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 43,60 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para reparos e manutenção do Cemitério Novo junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5131 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 294,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5130 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.356,90 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para otimizar a infraestrutura de rede Wifi conforme a solicitação do Departamento de Informática junto a Secretaria Muncipal de Administração e Planejamento |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5129 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliários e Equipamentos - SEMAP | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais permanentes para otimizar a infraestrutura de rede Wifi conforme a solicitação do Departamento de Informática, junto a Secretaria Muncipal de Administração e Planejamento |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5128 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 2.983,80 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Materiais de Expediente para manutenção das atividades desenvolvidas na SEMEC e demais orgãos para os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5122 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 596,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado Split e convencional para manutenção das atividades na Escola Municipal João Joaquim Ramos, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5120 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Tonner HP para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas na Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5117 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 270,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para reparos e manutenções de placas de sinalização vertical de transito junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5116 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.628,60 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para construção de irrigação em canteiros públicos junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5114 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 4.410,01 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais referente os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5113 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.125,60 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais referente os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5112 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.336,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais referente os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5108 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais referente os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5107 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 23/08/2019 | Valor: 162,00 |
Credor: Pegue e Pague Melo LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais referente os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5106 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 2.495,00 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de limpeza para manutenção das atividades desenvolvidas nas Escolas Municipais referente os meses de Agosto, Setembro e Outubro de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5089 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 41,60 |
Credor: Construfácil Buritis Com. de Mat. de Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.265.999/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para conclusão de pintura de quebra mola e faixa de pedreste na Avenida Central, Pedro Valadares Versiane e Avenida Bandeirantes, junto a Secretaria Municipal de Obrs Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5088 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.213,98 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para conclusão de pintura de quebra mola e faixa de pedestre na Avenida Central, Pedro Valadares Versiane e Avenida Bandeirantes, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5087 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 12/08/2019 | Valor: 159,20 |
Credor: Ferro Líder Buritis LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.538.627/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para conclusão de pintura de quebra mola e faixa de pedestre na Avenida Central, Pedro Valadares Versiane e Avenida Bandeirantes, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5081 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 330,00 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviços de recarga de Tonner HP para o desenvolvimento das atividades administrativas desenvolvidas no setores de Epidemiologia, Vigilância Sanitária, Endemias e Zoonoeses junto a Secretaria Municipal de Saúde Agência: 1330-7 Conta: 22.450-2 /BB |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5077 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 97,70 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Festividade do 2o Arraiá da Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui no dia 13 de Julho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5075 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 150,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de materiais gráfico para orientação e divulgação contra o abate clandestino no município, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Agência: 1330-7 C.C:28.643-5/BB |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5074 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 01/08/2019 | Valor: 69,90 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.10.02.27.812.0010.2214 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. Juventude e Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para a confraternização que irá receber a delegação de Formoso - MG que disputará um amistoso com a cidade de Buritis - MG, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5066 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 714,00 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para alimentação da equipe que estará exercendo o trabalho de vacinação canina contra raiva do dia 03 de Agosto á 30 de Agosto de 2019 pelo Setor de Vigilância em Saúde junto a SMS. Conta Corrente: 624.007-4 Caixa Econômica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5065 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 825,00 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material de limpeza para manutençãs das atividades diarias das equipes de varreção de ruas e avenidas pavimentadas, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5063 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.111,59 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo placa: HLF-8667 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 431,25 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Uno placa: PQT-1106 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 434,70 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo placa: PXK-7271 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5025 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 390,00 |
Credor: Comercial Mauristela Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5024 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 21/08/2019 | Valor: 49,14 |
Credor: ITA MIXX Indústria e Comércio LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.206.551/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5019 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 3.304,30 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), nas Creches Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5014 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 8.470,00 |
Credor: Marcio Mendes Pereira 64267750610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.933.307/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de usinagem e retifica de motores em geral linha pesada para manutenção da máquina: Motoniveladora Sany Motor Cummis QSB6.7 Cilindros destinada as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5012 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 697,50 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camiseta para a divulgação da campanha Naciomal de Multivacinação da Criança e do Adolescente que acontecera no dia 5 de Agosto a 23 de Agosto de 2019 conforme solicitação do Dep. de Vigilâcia em Saúde junto a SMS Conta: 624.007-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5011 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 389,80 |
Credor: Dirceu de Castro Publicidades | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.756.083/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de propaganda Volante para a divulgação da Campanha Nacional de Multivacinação da Criança e do Adolescente que acontecerá do dia 5 de Agosto a 23 de Agosto de 2019, junto a SMS. C.C:624.007-4 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5007 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.526,97 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo placa: HLF-8665 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4982 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 66.753,58 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a devolução de recursos não utilizados no objeto do Convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 142,35 |
Credor: Cleber Souza Tiago - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.779.489/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para consumo da festividade do Arraiá da Escola Municipal Cândido José Lopes que ocorrerá no dia 19 de Julho de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4760 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de baterias para manutenção do veículo: Ônibus placa: PZR-8609 destinado ao Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4759 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 2.950,68 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Caminhão placa: JFO-9387/Caixa G3.60, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4536 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.201,92 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4534 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 14/08/2019 | Valor: 57,15 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades da Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4517 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 198,99 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Caminhão M.B.B placa: ORC-8881, destinado as Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4515 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Costa e Pinheiro Materiais para Construção Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.168.124/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais elétricos para manutenção da iluminação da Ciclovia localizada na Av. Central, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4492 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 358,80 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Palio placa: PUE-9245 destinado a Policia Militar. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4456 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 841,80 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Doblo 1.8 placa: QNL-3752 destinado ao Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4437 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 630,00 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de Óleos Lubrificantes e Filtros para manutenção das maquinas/placas:JJD-6795,HMG-0376,HMG-6828,ORC-8881,ORC-8882,OWI-0138, PA Carregadeira,Retro Escavadeira NH,Motoniveladora Sany e Caterpillar,Motonivelador RG140, junto a SEMT. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4292 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 411,90 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades desenvolvidas pelas ESF do município, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 929,43 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo Fiat Uno placa PZX-9793, destinado ao Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 98,55 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2127 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Programa Sopão. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Sopão, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.002,88 |
Credor: João Alves Pereira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.233.180/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Cozinha Comunitária, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 489,10 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ônibus MBB 1620 placa: HVI-9838, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 08/08/2019 | Valor: 56,00 |
Credor: Helio Fabio da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2051 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades. | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de cartão/convite para as festividades do 25 Arraiá Público de Buritis, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de reparo em bebedouro, de uso da Creche M. Ângela da Cunha, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 761,76 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Fiat Strada placa: OQS-5189, destinado a Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 3.187,19 |
Credor: Luciania Vicente de Almeida - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.783.562/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veiculo: Ônibus M.B. placa: MTO-0359, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3438 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 05/08/2019 | Valor: 279,50 |
Credor: Bom Preço Supermercado LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa PAV/PETI atualmente atendendo 120 crianças e adolescentes com Atividades Socio- Educativo,junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3074 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 02/08/2019 | Valor: 544,90 |
Credor: Brazpel Distribuidora De Embalagens Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.998.177/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades diárias nas Escolas Municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de limpeza dos aparelhos de ar condicionado do Departamento de Vigilância em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Conta Corrente: 624.007-4/ Caixa Econômica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 27/08/2019 | Valor: 310,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção de camisetas para os servidores realizar as atividades na Academia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso proveniente da Portaria n 2.272 de 30 de julho de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 149,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de instalação de aparelho de ar condicionado no PSF III Taboquinha, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 13/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Frio Clima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.800.340/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de manutenção e reparo de aparelho de ar condicionado do Centro de Reabilitação, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1427 | Ano do empenho: 2019 | Ordinário | Data: 06/08/2019 | Valor: 465,00 |
Credor: Gilceia Maria Mendes da Silva Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.963.500/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.54 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente confecção camisetas para os funcionários da Academia em Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso proveniente da Portaria n 2.272 de 30 de julho 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Eder de Faria Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 055.533.076-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o servidor em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6412 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Juarez Gomes dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6065 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.225,65 |
Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para paciente do Serviço Social da Saúde- Ryan Alves Ferreira, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6064 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.745,80 |
Credor: Drogaria do DIDI Caetano e Elisângela LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.823.062/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para paciente do Serviço Social da Saúde- Yasmin Alexandra Monteiro Durães, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Leandro Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6021 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo servidores para participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6020 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 424,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo servidores para participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6005 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Flavio Lima de Assis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.870.996-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio alimentação para o motorista em viagem a Natalândia-MG, conduzindo alunos da EFAN - Escola Família Agrícola. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5971 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 975,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a quisição de material hospitalar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5970 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 6.666,00 |
Credor: Almed Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.574.839/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5966 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.539,00 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 3.033,00 |
Credor: Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda Filial | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5964 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 3.710,10 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5963 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2019 | Valor: 3.116,22 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5889 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2019 | Valor: 5.025,00 |
Credor: Wesley Rodrigues de Oliveira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.270.837/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0020.1052 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Mobiliarios e Equipamentos -Unidades Basica de Saúde -UBS | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: Pela despesa emenhada referente aquisição de equipamentos destinados aos Centros de Saúde e Unidades Básicas de Saúde (PSF s), referente a Emenda Parlamentar, Proposta no 11638.768000/1180-01, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5813 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 3.260,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5757 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 344,73 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material para prevenção contra o foco do vetor Aedes Aegypti e preservação das vacinas nos serviços prestados pela equipe do Setor de Controle de Endemias/Epidemiologia junto a Secretaria Municipal de Saúde. Ag.1330-7 C.C:22450-2 / B.B |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5729 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 510,79 |
Credor: Buritis Atacado, Varejo e Distribuição Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2146 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Padaria Comunitária. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios para manutenção das atividades do Programa Padaria Comunitária para atender pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5728 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.787,60 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Serviço de Transporte Escolar, na linha no 07,Trajeto: Fazenda Palmeira/Gado Bravo à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi, placa: JIT-6032, conforme contrato no 762/2019, percorrendo 1.380 KM, período 05/08/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5654 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.303,40 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 147/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5653 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2019 | Valor: 428,40 |
Credor: Camilo de Souza da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 522.052.746-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 144/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5614 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 9.219,74 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5613 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2019 | Valor: 11.636,05 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5612 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.880,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5611 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 3.675,70 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5610 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 119,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5609 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.065,33 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5608 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.575,69 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal da Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5607 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.891,06 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 5.956,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5605 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 10.845,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5604 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.522,22 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5603 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 368,64 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da APAE, junto Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5602 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 307,58 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5601 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 273,17 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5600 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 390,51 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, conforme convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5599 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 208,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5598 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 681,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar, conforme Convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5597 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 12.327,91 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Tranporte Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5596 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 12.266,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5595 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 918,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5594 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.458,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 473,96 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5592 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 329,93 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5591 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 4.471,61 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 176,48 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, conforme Convenio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5589 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 209,40 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5588 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 167,31 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar, conforme Convenio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5587 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 11.278,04 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5586 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 1.380,83 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5585 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.457,78 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5584 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 5.872,56 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5583 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.778,65 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/08/2019 | Valor: 310,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5581 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 9.363,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Pacientes, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5580 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 14.196,29 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5578 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 7.340,52 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5575 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.373,99 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5574 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.642,19 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5573 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 555,54 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5572 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.071,09 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior junto a Secretaria Municipal de Educação |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5571 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2019 | Valor: 1.789,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5570 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 150,07 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5569 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 377,27 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Apae junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5568 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2019 | Valor: 496,18 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5567 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 220,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esportes |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5566 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 486,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Militar, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5565 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 364,48 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Policia Civil, conforme convênio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5564 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.481,71 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5563 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/08/2019 | Valor: 3.675,81 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5562 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 8.300,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Especializados na Análise e Preposição de Medidas Administrativas e Judiciais Para Regularização do Débito 31.632.693-3, conforme contrato no 764/2019, referente a 1a PARCELA, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5494 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 986,40 |
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.177,92 |
Credor: Aelton Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.366.046/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 10,Trajeto: Fazenda Campo Grande ao Distrito de Serra Bonita-Diurno, e Mineirinho ao Distrito de Serra Bonita-Noturno. Veículo: Kombi, placa: CBL-3408, conforme contrato no 759/2019, percorrendo 2.176 KM, período 30/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 57,12 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 320,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs) saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/08/2019 | Valor: 255,00 |
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de fralda geriátrica para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5461 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 6.662,64 |
Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 65,Trajeto: Assentamento Barriguda I à Buritis. Veículo: Ônibus, placa: JJC-0973, conforme contrato no 749/2019, percorrendo 2.346 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5460 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.321,40 |
Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 18,Trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana. Veículo: Ônibus, placa: GVI-3093, conforme contrato no 751/2019, percorrendo 1.394 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5459 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 7.282,80 |
Credor: Edimo Estrela Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no40,Trajeto: Fazenda Zé Pretinho ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: JFO-1364, conforme contrato no 750/2019, percorrendo 3.468 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5458 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.938,30 |
Credor: Valdineia Alves Cardoso 03105663630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.266.095/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 56,Trajeto: Assentamento Barriguda I à Escola Municipal Francisco Fernandes Pitangui. Veículo: Ônibus, placa: KTY-9266, conforme contrato no 744/2019, percorrendo 1.593 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5457 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.961,28 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 59,Trajeto: Assentamento P.A. União- Gado Bravo à Buritis. Veículo: Kombi, placa: MHX-8780, conforme contrato no 745/2019, percorrendo 2.584 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5456 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.120,80 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 51,Trajeto: P.A. Quilombo dos Palmares, Serra do Kaé a Coopago. Veículo: Kombi, placa: JGK-9393, conforme contrato no 758/2019, percorrendo 2.040 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5455 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.120,80 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 47,Trajeto: Fazenda Pinduca via Cupins à Coopago. Veículo: Kombi, placa: JIB-9097, conforme contrato no 757/2019, percorrendo 2.040 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5454 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.747,20 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 41,Trajeto: Pernambuco II, Boqueirãozinho a Buritis-MG. Veículo: Kombi, placa: JGX-4804, conforme contrato no 756/2019, percorrendo 1.360 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5453 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.059,20 |
Credor: Ubirajara Souza Costa - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.869.618/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 21,Trajeto: Fazenda Roça, Colorado via Trevo do Farofa a Vila Serrana. Veículo: Ônibus, placa: BXI-0482, conforme contrato no 755/2019, percorrendo 1.632 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5452 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.147,20 |
Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 06,Trajeto: Fazenda Francês P.A. União à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi, placa: JGK-4850, conforme contrato no 754/2019, percorrendo 2.160 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5450 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.208,72 |
Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 55,Trajeto: Faz. Almas à Buritis. Veículo: Van placa JFP-7760, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato no432/2017, percorrendo 1.989 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5449 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.293,90 |
Credor: Valdecira Oliveira Sousa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 05, Trajeto: Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro. Veículo: Ônibus, placa KRA-1978, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no 219/2018, percorrendo 1.734 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5448 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Domingos Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 539.311.221-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de pedreiro para obras de alvenaria para atender a demanda das diversas manutenções e reformas prediais públicas, conforme contrato no 753/2019, referente ao período de 24/07/2019 a 24/08/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5447 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Luziano Alves Brito | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 712.839.356-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de ajudante de pedreiro para obras de alvenaria para atender a demanda das diversas manutenções e reformas prediais públicas, conforme contrato no 748/2019, referente ao período de 24/07/2019 a 24/08/2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5431 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 117,60 |
Credor: Lucimar F. da Silva de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.451.806-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5428 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.060,00 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 61/2019, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5427 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 434,86 |
Credor: J R G Distribuidora de Medicamentos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.380.569/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 61/2019, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 732,20 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 882,00 |
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.143,90 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 623,00 |
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 300,00 |
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SÉTIMO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.570,17 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Ação Social, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 681,83 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços do Gabinete placa: Camionete L200 PXK-8319, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 250,34 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Especial : Ônibus Marco Polo OPF-6026 (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 175,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Esporte placa: Fiat Uno Mile Way ORB-7167,, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.470,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Superior (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.821,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Transporte de Paciente (SMS), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 736,50 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Funasa (SMS), Camionete Frontier placa JKH-5891 e Fiat Strada placa PXU-2644, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.116,68 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.379,82 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Obras Públicas, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.150,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/08/2019 | Valor: 8.428,56 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Fundamental (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 167,88 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Educação placa: Fiat Palio PVA-5310, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.264,73 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Transporte, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 3.100,00 |
Credor: Vitor Hugo Apolinario de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 100.370.236-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: Pela despesa referente a prestação de serviço de elaboração de relatório técnico para fins de obtenção do valor da terra nua no município de Buritis-MG (Plano de recuperação de áreas degradadas-PRAD), conforme contrato no 746/2019, junto a Sec. Mun. de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5102 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 842,50 |
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5101 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.977,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5100 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 159,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5097 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 461,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5096 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.480,80 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5094 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 732,00 |
Credor: Procir Produtos Para Saúde LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5092 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 427,50 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5090 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 458,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5079 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2019 | Valor: 20.770,00 |
Credor: Centro Oeste Asfalto Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.593.821/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.26.782.0015.1087 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material betuminoso para a manutenção de ruas e avenidas pavimentadas junto a Sec. Municipal de Obras. Recurso: CIDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 3.459,60 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5052 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 18,00 |
Credor: Silva e Lima distribuidora Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.197,00 |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5046 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.389,00 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5040 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 93,60 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5039 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5038 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 108,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2019 | Valor: 5.290,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4983 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Terezinha Prisco Damasceno dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 841.209.326-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, controle e emissão de autorizações de pagamentos de transporte escolar, conforme o contrato no 736/19, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4980 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Marcos Hanny Barbosa de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.867.846-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de agente de endemias para execução de ações do combate a dengue, conforme contrato no 740/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Convenio Combate a Dengue Conta: 24880-0 Agência 1330-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Wilson Rodrigues dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.094.016-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de agente de endemias para execução de ações do combate a dengue, conforme contrato no 739/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Convenio Combate a Dengue Conta: 24880-0 Agência 1330-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4978 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.323,26 |
Credor: Cleusa Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.636.846-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel, situado na rua: Ceará, no 89 Veredas, para instalações do PSFVII-Veredas, conforme contrato no 733/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4977 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 5.472,00 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 59. Veículo Kombi placa: MHX-8780. Trajeto: PA. Gado Bravo, Serra da Vila Cordeiro, via Taquaril à Buritis - Apae, conforme contrato no 727/2019, percorrendo 1.824 KM, período 01/07/2019 a 16/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4976 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2019 | Valor: 7.200,00 |
Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, no período de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n. 014/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4975 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2019 | Valor: 11.700,00 |
Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 018/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4974 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2019 | Valor: 14.400,00 |
Credor: Marcella de Souza Melo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 017/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4973 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2019 | Valor: 6.750,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, no período de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 035/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4972 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 22.500,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aontratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 016/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4971 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 5.400,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 015/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4970 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 13.500,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa emepnhada referente a contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, no período de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n. 014/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4967 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2019 | Valor: 13.500,00 |
Credor: Ana Júlia Batista Furtado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.492.081-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profisssional Médico para Prestação de Serviços no PSF IV - Centro, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n. 611/2019, junto à Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4966 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 13.500,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de profisssional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 004/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 037/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4955 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.829,95 |
Credor: Pró-Saúde Distribuidora de Medicamentos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4950 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 789,80 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4949 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 105,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4947 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 165,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades dos Serviços de Saúde nas Instituições, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: MAC - BLMAC |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4941 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Hilda Pereira da Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 874.467.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de imóvel situado na Avn Pedro Valadares Versiane no 983, bairro Centro, destinado ao depósito da Feira Livre Municipal, conforme contrato no 729/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4907 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 254,49 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Esporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 11.196,86 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Transporte de Paciente, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4904 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 996,30 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4903 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2019 | Valor: 201,93 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Gabinete. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4902 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 711,16 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4901 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 5.427,62 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4900 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.742,10 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4899 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.481,47 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Superior, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4898 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 46,77 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4897 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 9.283,09 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4896 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 351,95 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4895 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 449,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Civil, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4894 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 746,65 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4893 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 195,32 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4892 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 294,94 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4891 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.248,76 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Funasa, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4890 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 7.610,97 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4885 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 3.380,80 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Ensino Fundamental, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4884 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.468,23 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Polícia Militar, conforme convênio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4883 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.084,68 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4882 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.741,66 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Agricultura Familiar, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4879 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 174,24 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4878 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 204,72 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4877 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2019 | Valor: 107,08 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos das Estradas Vicinais, junto a Secretaria Municipal de Transporte. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4876 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/08/2019 | Valor: 7.267,28 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4874 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.489,37 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4872 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/08/2019 | Valor: 773,48 |
Credor: Auto Posto Falcão Buritis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de combustivel para o uso nas atividades desenvolvidas pelos veículos da Secretaria Municipal de Ação Social |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4790 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 143,70 |
Credor: Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Exportação LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4787 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2019 | Valor: 354,40 |
Credor: CIMED Industria de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4786 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.025,91 |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4785 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 445,67 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4767 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/08/2019 | Valor: 4.932,90 |
Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal, LINHA 23, trajeto: (Fazenda Campo Grande ao Distrito de Serra Bonita) diurno, veículo Kombi placa: NFQ-0084, conforme contrato no 728/2019, percorrendo 1.566 KM, período 28/06/2019 a 19/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4752 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.907-2(LEILÃO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4208 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.310,00 |
Credor: Família Neri Mendes Serviços Médicos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.173.733/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Otorrinolaringologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme contrato n.o 609/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/08/2019 | Valor: 6.761,00 |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/08/2019 | Valor: 629,55 |
Credor: Multifarma Comercial Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/08/2019 | Valor: 2.300,76 |
Credor: Futura Ensino e Formação Profissional LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.107.292/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços técnicos especializados para execução de processo seletivo para preenchimento de vagas de Agentes de Saúde e Endemias, Técnicos de Enfermagem, conforme contrato no 154/2019. referente a PRIMEIRA e SEGUNDA Parcela, junto a SMS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/08/2019 | Valor: 420,30 |
Credor: Francisco Ferreira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 939.577.776-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 151/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/08/2019 | Valor: 541,50 |
Credor: Tiago Elias Dirk | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.676.056-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 61/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: 192,00 |
Credor: Juarez Gomes dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.679.746-89 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2019 | Valor: 336,00 |
Credor: Leandro Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5813 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2019 | Valor: 3.726,60 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de nutrição para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Paracatu-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.570,17 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Ação Social, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 681,83 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços do Gabinete placa: Camionete L200 PXK-8319, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 250,34 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Especial : Ônibus Marco Polo OPF-6026 (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 175,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Esporte placa: Fiat Uno Mile Way ORB-7167,, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.470,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Superior (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.821,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Transporte de Paciente (SMS), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 736,50 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Funasa (SMS), Camionete Frontier placa JKH-5891 e Fiat Strada placa PXU-2644, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.116,68 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.379,82 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Obras Públicas, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.150,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/08/2019 | Valor: 8.428,56 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Fundamental (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 167,88 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Educação placa: Fiat Palio PVA-5310, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.264,73 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Transporte, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5091 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 21,00 |
Credor: Bioplasma Produtos para Laboratório e Correlatos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.086.552/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para pacientes que fazem parte do Serviço Social de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.700,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5055 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.170,00 |
Credor: Equipar Medico e Hospitalar Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2019 | Valor: 2.770,00 |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5048 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2019 | Valor: 3.464,30 |
Credor: Royal Med Hospitalar Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.106.470/0002-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5037 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.254,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/08/2019 | Valor: 2.400,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 510,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.380,40 |
Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a aquisição de marmitex para o consumo dos médicos, enfermeiros e servidores em plantões, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Unidade Mista de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4980 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Marcos Hanny Barbosa de Albuquerque | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.867.846-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de agente de endemias para execução de ações do combate a dengue, conforme contrato no 740/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Convenio Combate a Dengue Conta: 24880-0 Agência 1330-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4979 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.250,00 |
Credor: Wilson Rodrigues dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 109.094.016-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de agente de endemias para execução de ações do combate a dengue, conforme contrato no 739/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Convenio Combate a Dengue Conta: 24880-0 Agência 1330-7. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4965 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/08/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Adriana Furtado Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, referente ao mês de JULHO de 2019, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato n.o 037/2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 487,80 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4788 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 173,40 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/08/2019 | Valor: 76,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo -TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 672.001-7(QSE) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4496 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.234,62 |
Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 03, Veículo: Van, placa: BXL-1999, trajeto Vila Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato 128/2019, percorrendo 1.783 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/08/2019 | Valor: 8.190,00 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviço de Transporte Escolar - Linha no 51- Alunos do Ensino Fundamental e Médio Trajeto:PA Quilombo dos Palmares, Serra do Caé à Coopago - Veiculo: Kombi Placa: JGK-9393, percorrendo 2.730 KM, período 24/06/2019 a 19/07/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.085,00 |
Credor: Buritis Comunicações de Radio AM Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de JUNHO de 2019,junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/08/2019 | Valor: 3.637,62 |
Credor: Pró-Remédios Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.159.591/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Costa Camargo Comercio de Produtos Hospitalar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 61/2019, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/08/2019 | Valor: 190,68 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao QUARTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.409,85 |
Credor: Mauricio de Oliveira Guimaraes Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.725.866-12 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 149/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.395,00 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.062,50 |
Credor: PMH Produtos Médicos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.746,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2019 | Valor: 743,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2019 | Valor: 70,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.214,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 4.380,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.255,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/08/2019 | Valor: 578,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/08/2019 | Valor: 392,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Leandro Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião na SUDECO e no Palácio do Buriti. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.570,17 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Ação Social, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 681,83 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços do Gabinete placa: Camionete L200 PXK-8319, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 250,34 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Especial : Ônibus Marco Polo OPF-6026 (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 175,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Esporte placa: Fiat Uno Mile Way ORB-7167,, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.470,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Superior (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.821,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Transporte de Paciente (SMS), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 736,50 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Funasa (SMS), Camionete Frontier placa JKH-5891 e Fiat Strada placa PXU-2644, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.116,68 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.379,82 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Obras Públicas, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.150,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/08/2019 | Valor: 8.428,56 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Fundamental (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 167,88 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Educação placa: Fiat Palio PVA-5310, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.264,73 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Transporte, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5084 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de material hospitalar para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde (PSFs), junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Atenção Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4793 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/08/2019 | Valor: 688,78 |
Credor: Solumed Distribuidora de Medicam. e Produtos para Saúde Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4535 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/08/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo -TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 672.001-7(QSE) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.315,00 |
Credor: Marcelo Pereira Quermes 04082012664 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.978.816/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no15, Veículo: Kombi, placa: HBH-0094, trajeto Faz. Elton Chapéu, Zé Brasília, Marquinho Torresmo, Marcos Caetano às Escolas de Buritis, conforme contrato 624/2019, percorrendo 1.700 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.069,80 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no24, Veículo: Kombi, placa: JGE-4700, trajeto Assentamento Vida Nova à E.M. João Farias Pinho, Barriguda II, conforme contrato 633/2019, percorrendo 2.142 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.523,52 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no50, Veículo: Van, placa: AJW-4468, Assentamento Olga-Benário- Ceval até E.M. João da Pena Lobo(Serra Bonita), conforme contrato 623/2019, percorrendo 1.456 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.773,60 |
Credor: Thays Cardoso Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no48, Veículo: Kombi, placa: HWM-1927, trajeto Faz. Cupins E.M. Antão Alves da Silva, conforme contrato 629/2019, percorrendo 2.652 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 7.670,40 |
Credor: Maria Eliene Maciel Freire Alves 75713888649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.105.368/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no43, Veículo: Ônibus, placa: BXH-7034, trajeto Fazenda Celeste à Coopago, conforme contrato 627/2019, percorrendo 2.720 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 6.318,90 |
Credor: Antonio Barbosa Martins - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.606.497/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no37, Veículo: Micro-Ônibus , placa: DTA-4569, trajeto Faz.. Salgueiro ao Distrito de Serra Bonita, conforme contrato 618/2019, percorrendo 3.009 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 8.664,84 |
Credor: Alessandro Honorato de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.502.979/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no36, Veículo: Ônibus , placa: BWS-3331, trajeto CEVAL à Serra Bonita, conforme contrato 613/2019, percorrendo 3.051 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 7.534,52 |
Credor: Jose da Penha Souza Brandão -05298934609 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.269/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no31, Veículo: Ônibus, placa: HOY-4516, trajeto Assentamento Pasmado à Vila Rosa-diurno, conforme contrato 621/2019, percorrendo 2.653 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.277,20 |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no26, Veículo: Kombi, placa: JJC-5987, trajeto Faz. Mozart via Mistel-Distrito de São Pedro do Passa Três à Vila Maravilha, conforme contrato 622/2019, percorrendo 2.312 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.581,00 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 02, Veículo: Kombi, placa: JIB-5397, trajeto Fazenda Caraíba, Taquaril e Ribeirão à Buritis , conforme contrato 632/2019, percorrendo 1.275 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2019 | Valor: 5.474,00 |
Credor: Jailton José Vieira Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.603.644/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no22, Veículo: Kombi, placa: JHU-6200, trajeto Faz. Dari Pisseta à Vila Serrana, conforme contrato 617/2019, percorrendo 2.975 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 6.179,84 |
Credor: Roselda Militao dos Santos 05140828600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.524.543/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 66, Veículo: Ônibus , placa: BTB-1514, trajeto Faz. Taquaril à Vila Rosa- Diurno, conforme contrato 625/2019, percorrendo 2.176 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.855,60 |
Credor: Dimar José Alves - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.400/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 62 Veículo: Kombi, placa: DPF-5548, trajeto Faz. Retiro-José da Banha- Délio Prado à Buritis, conforme contrato 616/2019, percorrendo 2.142 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.974,20 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 61, Veículo: Kombi , placa: JID-2627, trajeto Faz. Barriguda II à E.M. João Farias Pinho , conforme contrato 631/2019, percorrendo 2.618 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.725,77 |
Credor: Lindomar Fonseca Pires 05150031666 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.494.708/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 60, Veículo: Ônibus , placa: KOE-6040, trajeto Faz. Natal Barriguda II, conforme contrato 630/2019, percorrendo 1.853 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.091,84 |
Credor: Edgar Noboru Hayashi - 020·635·788-50 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.580.834/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 58, Veículo: Kombi , placa: JDV-4188, trajeto Faz. Confins, Funil Extrema via Buritis, conforme contrato 614/2019, percorrendo 2.652 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.545,16 |
Credor: Clecio Monteiro Guimarães -03898614646 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.258.652/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 30,Trajeto: Fazenda Edmar Marcelo- Pé da Serra à Buritis. Veículo: Kombi placa: JIV-7567, conforme 6o termo aditivo ao contrato no399/2017, percorrendo 2.397 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.569,60 |
Credor: Thays Cardoso Madureira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.741.441/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no 17, Veículo: Kombi, placa: JEV-6658, trajeto Vila São Vicente à APAE- Buritis, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 130/2019, percorrendo 2.380 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.222,40 |
Credor: Leandro Moreira dos Santos 07048189657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.164.076/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no 34, Veículo: Kombi, placa: JZM-9541, trajeto Fazenda Macaúba ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 125/2019, percorrendo 2.720 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.222,40 |
Credor: Tairllis Fonseca de Ornelas-09959264688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.173.121/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 33, Veículo: Kombi, placa: NLH-1513, trajeto Fazenda Bananeira ao Distrito de São Pedro do Passa Três conforme 1o Termo Aditivo ao contrato 124/2019, percorrendo 2.720 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 7.976,29 |
Credor: Valtuir Gonçalves dos Reis - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.616.725/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aerviço de Transporte Escolar, na linha no 38,Trajeto: Fazenda Suçuarana - B. Funda ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Ônibus, placa: GKO-9097, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato n 558/2018, percorrendo 3.111 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.621,42 |
Credor: Ivone Gonçalves da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.595.809/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 67,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Ônibus, placa JOZ-4061, conforme 2 Termo Aditivo ao Contrato 532/2018, percorrendo 1.955 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.102,28 |
Credor: Ana Maria Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.766.485/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 57,Trajeto: Pasmado à Buritis - APAE. Veículo: Kombi. Veículo Kombi, placa EMR-3489, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato 315/18, percorrendo 2.074 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.603,06 |
Credor: José Carlos Vieira Rabelo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.055.782/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 49, Trajeto: Barriguda II à Buritis. Veículo: Ônibus, placa AFF-2776, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no 210/2018, percorrendo 2.057 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 10.408,60 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 44,Trajeto: Fazenda Pedro Taborda à Coopago. Veículo: Ônibus. Placa GXH-5826, conforme 3 Termo Aditivo ao Contrato no 533/2018, percorrendo 3.665 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.498,54 |
Credor: Selvulo Antonio Maximo Pereira 78621097672 - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.597.654/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 09, trajeto Fazenda Taquaril à Buritis. Veículo Kombi, placa OPD-6116, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 600/2018, percorrendo 2.227 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.012,26 |
Credor: Manoel Mendes da Silva 05539981618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.133.203/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 35,Trajeto: Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa JGX-4804, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no408/2017, percorrendo 1.955 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/08/2019 | Valor: 3.777,40 |
Credor: Larissa Mendes Andrade 10419376607 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.592.690/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 08 Trajeto: P.A União- Gado Bravo à Vila Cordeiro. Veículo: Kombi JEU-9447,conforme 4o termo aditivo ao contrato n 386/17, percorrendo 1.870 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 6.368,02 |
Credor: Aldemilton Batista da Silva 76851729172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.625.677/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 04, trajeto: Buritis à Roseli Nunes e Vila Rosa. Veículo: ônibus placa KOE-6032, conforme 5o Termo Aditivo ao contrato no 573/2017, percorrendo 2.304 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.471,29 |
Credor: Willian Pereira da Silva 017·358·351-29 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.345/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 16,Trajeto: Fazenda Brejinho à Escola M. Santa Teófila. Veículo: Kombi. placa: KEY-6457, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato no 205/2018, percorrendo 1.734 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.506,47 |
Credor: Benedito de Paiva Dias 59098201172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.584.115/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 20,Trajeto: Vila Serrana Atrás da Serra à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJZ-3554, conforme 5 Termo Aditivo ao contrato n 382/2017, percorrendo 2.074 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.084,61 |
Credor: Danilo Rodrigues Lima - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.134/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 25,Trajeto: Assentamento Caraíba a Buritis. Veículo: Kombi placa JGE-4700, conforme 6o Termo Aditivo ao contrato no373/2017, percorrendo 2.159 KM, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.616,46 |
Credor: Samuel Ornelas de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.873/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 27, Trajeto: Faz. Boqueirão à Vila Maravilha - Fazenda Guaira Veículo: Kombi placa HLF-4726, conforme 2 Termo Aditivo aocontrato no 207/2018, percorrendo 2.295 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.402,51 |
Credor: Adelson Alves Siqueira -96711388615 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.371/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 28, Trajeto: Faz. Valdevir - Assentamento Mangues à Vila Maravilha. Veículo: Kombi, placa: JJI-4135, conforme 3 Termo Aditivo ao contrato no 231/ 2018, percorrendo 2.669 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.351,60 |
Credor: Bruna Lauane da Silva Souza 14773235624 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.724.134/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha 01, trajeto: Faz. Jenipapo à Buritis. Veículo: kombi placa JEV-6874, conforme 7o Termo Aditivo ao contrato no 370/2017, percorrendo 1.680 KM, período de 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/08/2019 | Valor: 1.197,00 |
Credor: Nagela Melo Soares 03807777113 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.277.976/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2114 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - PFVPS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para prestação de serviços continuado para Apoiador de redes em saúde, conforme contrato no 177/2019, referente ao período de 15/07/2019 a 14/08/2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2019 | Valor: 3.481,02 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de emissora de rádio para divulgação das atividades institucionais da Prefeitura de Buritis, referente ao mês de JULHO de 2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/08/2019 | Valor: 13.599,40 |
Credor: Alfamax Comércio de Produtos para Limpeza e Escritório Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.812.837/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais de higiene e limpeza para a manutenção das atividades nas Unidades de Estratégias de Saúde da Família, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/08/2019 | Valor: 752,70 |
Credor: Agil Distribuidora de medicamentos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.590.555/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Próprio. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/08/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2034 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para a APAE | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente colaboração institucional para a APAE, com finalidade de promover o atendimentos educacionais e especializados aos educandos, conforme Lei no. 13.019/2014 e Termo de Colaboração no 170/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.953,43 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2151 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Pão e Leite. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para manutenção das atividades do Programa Social de Distribuição Gratuita, para atender a pessoas em vulnerabilidade social, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.407,90 |
Credor: Luiz Nei de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 934.956.096-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 138/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2019 | Valor: 558,00 |
Credor: Quibasa Quimica Basica Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.400.787/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de materiais para manutenção das atividades no Laboratório Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 50,00 |
Credor: Sabina Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.186-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 93/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1718 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Maria José das Neves Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 823.442.214-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 57/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1715 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 448,40 |
Credor: Luzinete Batista de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.339.226-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 88/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1711 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 149,10 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 76/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.792,70 |
Credor: Gilson Cordeiro de Lisboa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.166.996-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 47/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/08/2019 | Valor: 936,00 |
Credor: BH Farma Comércio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades nas Unidades de Saúde Municipais, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: próprio |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/08/2019 | Valor: 39.247,20 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.39 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços de locação do Transporte Estadual de Saúde - SETS, conforme Clausula Sexta do Contrato de Prestação de Serviços no 070/2018, ref. mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/08/2019 | Valor: 42,18 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo CULTURA no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 302 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.686,38 |
Credor: Viação Sertaneja Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.505.190/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Belo Horizonte MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.a. ao contrato no 119/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6033 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Leandro Franco Nunes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.073.456-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/08/2019 | Valor: 200,00 |
Credor: Keny Soares Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 385.174.691-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 01 (uma) P.A. para o Prefeito Municipal em viagem a Brasília-DF, participar de reunião no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.570,17 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Ação Social, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 681,83 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços do Gabinete placa: Camionete L200 PXK-8319, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 250,34 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Especial : Ônibus Marco Polo OPF-6026 (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 175,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Esporte placa: Fiat Uno Mile Way ORB-7167,, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.470,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Superior (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.821,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Transporte de Paciente (SMS), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 736,50 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Funasa (SMS), Camionete Frontier placa JKH-5891 e Fiat Strada placa PXU-2644, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.116,68 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.379,82 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Obras Públicas, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.150,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2019 | Valor: 8.428,56 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Fundamental (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 167,88 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Educação placa: Fiat Palio PVA-5310, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.264,73 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Transporte, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4792 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.360,60 |
Credor: Prati, Donaduzzi & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas no Programa Estadual Farmácia de Todos, conforme Adesão de Ata 199/2018, referente ao SEXTO CICLO, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: José Bento Ferreira dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.782.838/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para serviço de Pedreiro para manutenções e reformas prediais, conforme contrato n 173/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Vicente Francisco da Silva 44242468687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.032.468/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Auxiliar de Transportes conforme contrato no162/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Edson José da Silva Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.441.839/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de auxuliar de eletricista para manutenção das instalações elétricas realizadas pelas Secretarias Municipais, conforme contrato no 159/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/08/2019 | Valor: 3.750,00 |
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.691.0003.2090 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Buritis - ACIAB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a colaboração institucional para a ACE, com finalidade de prestação de serviços de coleta, transporte, destinação final de ossos bovinos e suínos ,e, serv.de transporte de animais para o Frigorifico no Municipio de Unai, conf. Lei no. 13.019/14( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 03/2018, ref, mes de AGOSTO de 2019. -Processo : 62/2019 - Inexigibilidade n. 02/19. e, Termo Aditivo ao Contrato no. 131/2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.183,64 |
Credor: Nelson Pereira de Castro 04611533603 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.517.769/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 12,Trajeto: Vila São Vicente-Buritis via Pedras, veículo: Ônibus, placa CBR-7729, conforme contrato no 176/2019, percorrendo 1.683 km, período 29/07/19 a 20/08/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 06/08/2019 | Valor: 975,00 |
Credor: RCD Ramos Cultura e Desenvolvimento Ltda-Me | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.608.471/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de assessoria técnica em recuperação da participação do municipio no ICMS de Patrimônio Cultural, referente a 4a PARCELA, conforme contrato no 163/2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.800,00 |
Credor: Adila Cristina Alves Dos Santos 05136892650 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.840.581/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de infraestrutura de apoio aos pacientes da Casa de Apoio em Barretos - SP, conforme contrato no161/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Sec. M, de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.519,05 |
Credor: Peghim Administração de Imoveis Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.484.902/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do Imóvel urbano, situado na cidade de Barreto/SP, na avenida Ranulfo Prata, no1143, Paulo Prata, para alojamento pacientes em tratamento de saúde, conforme 1o termo aditivo ao contrato no 089/2017, referente ao reajuste do IGPM, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1734 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.150,50 |
Credor: Wilson Donizete Magalhaes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.980.256-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 60/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1731 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 655,20 |
Credor: Silvestre da Costa Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 157.366.016-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 94/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 332,70 |
Credor: Ricardo Rodrigues Mariano | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.275.826-18 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 63/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1727 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 791,50 |
Credor: Paulo Francisco da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.908.106-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 54/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1725 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 853,60 |
Credor: Miguel Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 573.745.466-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 90/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1721 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 544,20 |
Credor: Marlene Evangelista Barboza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 162.670.278-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 69/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 570,00 |
Credor: Maria das Neves Rodrigues Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 031.199.446-61 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 53/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 774,00 |
Credor: Maria Irani Dias Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.172.946-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 50/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.543,00 |
Credor: Magnei Batista de Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.047.756-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 73/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1707 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.077,50 |
Credor: Jadeilson Epifânio Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.495.086-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 82/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.098,60 |
Credor: Henrique Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.536.076-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 62/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1704 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 323,10 |
Credor: Fledes Santana Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 019.130.281-35 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 49/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 689,40 |
Credor: Euclides Alves Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.430.706-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 48/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 224,00 |
Credor: Etiene Fonseca Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.456.636-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 75/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1700 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 395,60 |
Credor: Elizabeth Nunes do Nascimento Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.262.646-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 83/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1699 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 671,60 |
Credor: Elisio Cirilo dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 148.496.075-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 86/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.337,00 |
Credor: Diolino Gomes de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.493.786-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 72/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1697 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 859,50 |
Credor: Daniel Gonçalves Brandão | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.728.406-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 74/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1696 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 713,00 |
Credor: Celito Carlos da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.664.521-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 70/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 366,10 |
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 68/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.669,50 |
Credor: Antonio Vicente de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 500.146.926-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 66/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.822,50 |
Credor: Antonio Marcio Batista De Ornelas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 868.169.341-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 802019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.031,80 |
Credor: Antonio Iramar Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.481.361-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 64/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1691 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 303,00 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 51/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1690 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 797,60 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 67/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1689 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 927,00 |
Credor: Aldair de Oliveira Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.338.136-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 58/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/08/2019 | Valor: 292,00 |
Credor: Adão Abadia Furtado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.144.846-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 85/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Soma/MG Produtos Hospitalates Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamentos para manutenção das atividades desenvolvidas na Farmácia Municipal, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: Farmácia Básica |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 24.880-0(DENGUE) no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/08/2019 | Valor: 60,68 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do APL - ARRANJO PROD. LOCAIS no mês de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.570,17 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Ação Social, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 681,83 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços do Gabinete placa: Camionete L200 PXK-8319, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 250,34 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Especial : Ônibus Marco Polo OPF-6026 (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 175,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Esporte placa: Fiat Uno Mile Way ORB-7167,, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.470,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Superior (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.821,52 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Transporte de Paciente (SMS), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 736,50 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Funasa (SMS), Camionete Frontier placa JKH-5891 e Fiat Strada placa PXU-2644, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.116,68 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.379,82 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Obras Públicas, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.150,01 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/08/2019 | Valor: 8.428,56 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Fundamental (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 167,88 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Educação placa: Fiat Palio PVA-5310, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.264,73 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Transporte, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/08/2019 | Valor: 192,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Camilla Milhomem Furtado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.573.263-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 712,40 |
Credor: Sandra Marques do Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 810.896.946-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 139/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 624,80 |
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 143/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 447,85 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.738.746-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 150/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 448,50 |
Credor: Hélio Edson F. Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 451.139.121-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 148/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.030,25 |
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 146/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 557,00 |
Credor: Antonio Eustaquio de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 267.848.316-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 142/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/08/2019 | Valor: 364,00 |
Credor: Angela Aparecida de Jesus Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 619.140.611-87 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 145/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2013 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSE CARLOS MARQUES CARNEIRO 03708239660 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.288.751/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente prestação de serviço de divulgação dos atos da administração, publicação em rede social, produção de conteúdo de áudio, vídeos e fotos de todas as secretarias municipais deste município, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Aelton Vieira 94401136691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme Contrato no 134/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1920 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/08/2019 | Valor: 40.317,21 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes as AIHs, informações cirurgicas, serviços auxuliares de diagnóstico e tratamento, conforme contrato no 46/2019, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1796 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Maria Aparecida Antonio dos Anjos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 279.968.321-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel situado na Rua Floresta n 547, Centro, para as atividades administrativas da Secretaria Municipal de Educação, conforme Contrato n 120/2019, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1726 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2019 | Valor: 723,50 |
Credor: Moacir Alves de Jesus | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.221.376-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 91/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1719 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2019 | Valor: 163,20 |
Credor: Maria da Conceição Alves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.354.786-73 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 89/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1713 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/08/2019 | Valor: 732,20 |
Credor: Lacy Jose da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.200.436-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 59/2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Helen Cristina Reis Gaspar | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 084.705.346-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/08/2019 | Valor: 2.982,30 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.099/2019, ref. a SEXTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/08/2019 | Valor: 11.715,60 |
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, referente ao mês de JANEIRO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/08/2019 | Valor: 17,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/08/2019 | Valor: 37,75 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CRAS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.570,15 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Ação Social, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 681,85 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente aquisição de seguro de veículo utilizados nos serviços do Gabinete placa: Camionete L200 PXK-8319, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 250,30 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0007.2033 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Ensino Especial - SEMEC. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Especial : Ônibus Marco Polo OPF-6026 (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 175,40 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Esporte placa: Fiat Uno Mile Way ORB-7167,, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.469,95 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Superior (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 6.822,27 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Transporte de Paciente (SMS), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 736,50 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Funasa (SMS), Camionete Frontier placa JKH-5891 e Fiat Strada placa PXU-2644, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 27/08/2019 | Valor: 3.116,60 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Saúde, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5186 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/08/2019 | Valor: 1.380,40 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Obras Públicas, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 1.149,95 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 8.427,95 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços do Ensino Fundamental (SEMEC), conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 167,86 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Educação placa: Fiat Palio PVA-5310, conforme 39o TA ao contrato 183/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/08/2019 | Valor: 2.264,64 |
Credor: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de seguro de veículo utilizados nos serviços da Sec. Mun. de Transporte, conforme 39o TA ao contrato 183/2016 e relação em anexo. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2019 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Associação Comercial e Empresarial de Buritis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.213.286/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.691.0003.2090 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Buritis - ACIAB | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a colaboração institucional para a ACE, com finalidade de prestação de serviços de coleta, transporte, destinação final de ossos bovinos e suínos ,e, serv.de transporte de animais para o Frigorifico no Municipio de Unai, conf. Lei no. 13.019/14( MIROSC),e, Termo de Colaboração no. 03/2018, ref, mes de AGOSTO de 2019. -Processo : 62/2019 - Inexigibilidade n. 02/19. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/08/2019 | Valor: 362,00 |
Credor: Maria Antonia da Silva Dias Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.361.776-42 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 143/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/08/2019 | Valor: 46,15 |
Credor: Carmen Aparecida Figueiredo Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 034.991.196-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de hortifrutigranjeiros para integração do Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, na modalidade Compra Direta, conforme contrato no 146/2019, junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1948 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Aelton Vieira 94401136691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.870.225/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de Condultor de transporte, conforme Contrato no 134/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1936 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Hilário Gonçalves Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.339.153/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de pedreiro de alvenaria para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 116/2019, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1917 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.321,80 |
Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 46, Veículo: Van , placa: JJB-7304, trajeto Faz. Fiança via Cobança à Coopago, conforme contrato 127/2019, percorrendo 2.058 km, no período de 29/07/19 a 16/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1915 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.090,80 |
Credor: Eder Assis de Oliveira 01146517106 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.590.775/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 07, Veículo: Kombi, placa: JIT-6032, trajeto P.A Plameira- Gado Bravo- Vila Cordeiro, conforme contrato 123/2019, percorrendo 540 km, no período de 29/07/19 a 02/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1914 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2019 | Valor: 4.100,40 |
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 13, Veículo: Kombi, placa: JGB-2197, trajeto Fazendas Manga-Vau da Benta à Vila São Vicente, conforme contrato 129/2019, percorrendo 2.278 km, no período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1818 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Pio Gonçalves Barbosa 72122153687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.499.246/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza I em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 111/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1817 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: José Agumar do Nascimento 96710780600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.418.418/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VIII em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 106/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1816 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Hozana Pereira de Faria 58768548672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.756.521/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza VI em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 109/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1815 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Grimaldo da Costa Cruzeiro Neto 10075106680 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.360.350/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza IV em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 112/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Davi da Silva Barbosa 52934560678 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.621.684/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza III em parques, jardins e praças nesta cidade, conforme contrato no 107/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1813 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Cleisson Alves Rocha 10077385616 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.600.305/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de auxiliar de sepultamento nesta cidade, conforme contrato no 113/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1812 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Ataides Rodrigues de Souza 03645803645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.672.241/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e e limpeza VII, nesta cidade, conforme contrato no 110/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.200,00 |
Credor: Sebastião Dourado da Silva Junior 09899556645 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.373.792/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de auxiliar de pedreiro, para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 103/2019, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1809 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Samuel de Oliveira Tiago 02026989630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.512.015/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro III, para manutenção das escolas municipais, conforme contrato no 117/2019, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1808 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: José Luiz de Oliveira - 03949342613 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.821.519/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de construtor em obras de alvenaria- pedreiro I (classe 01), para manutenção das escolas municipais, junto a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato no 99/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1807 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Natal Alves D Abadia - 04735385630 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.124.443/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos (Vila São vicente) neste município, conforme contrato no 102/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1806 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/08/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: José Nelson da Silva 91656508672 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.601.872/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza II, neste município, conforme contrato no 108/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1805 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.100,00 |
Credor: Evandro Evangelista da Silva - 53951280182 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.394/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0021.2064 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Limpeza Urbana. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de Coleta de resíduos / jardim / limpeza I, neste município, conforme contrato no 100/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1804 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Valdir Mendes Ferreira - 07670561670 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.658.339/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza II, nesta cidade, conforme contrato no 97/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1803 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Valdevam Pereira De Freitas 08208422657 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.892.977/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e limpeza V, nesta cidade, conforme contrato no 98/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1802 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Renato Oliveira 10242509622 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.296.238/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de jardinagem, capina e e limpeza IX, nesta cidade, conforme contrato no 104/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Waldir Lourenço de Castro 57306869191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 31.314.808/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro I, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 115/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1800 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Vaire Gomes de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 32.509.152/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de servente de pedreiro IV, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 119/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Manoel Alves da Silva - 00483209600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.046.385/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de construtor de obras em alvenaria pedreiro II (classe 02), para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 101/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 26/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: José Carlos Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.411.949/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de servente de pedreiro, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais conforme contrato no 114/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 998,00 |
Credor: Carlos Roberto Silva Barboza 46737197191 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.550.130/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Pintor/Letrista, para manutenção de prédios das Secretarias Municipais, conforme contrato no 105/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Públicas. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1783 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.727,28 |
Credor: Vicente Batista Vieira - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.594.344/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 29,Trajeto: Faz. Coqueiro e Região do Distrito de São Pedro do Passa Três. Veículo: Kombi placa KAV-7167, conforme 4oTermo Aditivo ao contrato no397/2017, percorrendo 850 km, período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1768 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.074,56 |
Credor: MauroCezar Alves da Costa 81871295149 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.614.356/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, linha no 14, veículo KOMBI, placa: HMN-5895, Trajeto: Fazenda São Vicente - via Sacada - E.M. Santa Teófila, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato 371/2017, percorrendo 1.921 no período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1754 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.489,70 |
Credor: Julio Cesar Lopes Siqueira 13377864628 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.971.784/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 42, Veículo: Kombi, placa: JHW-7486, trajeto Faz. Cupins via Ceval a Coopago, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no595/2018, percorrendo 2.363 km, no período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.392,96 |
Credor: Miguel da Aparecida Alves Rodrigues - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.589.477/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 54,Trajeto: Faz. São Domingos ao Distrito de Serra Bonita. Veículo: Kombi placa JHB-4550, conforme 2o Termo Aditivo ao contrato no 208/2018, percorrendo 2.288 km, no período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2019 | Valor: 5.849,70 |
Credor: Jose Alves Arantes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 53, trajeto: Cachoeira - Cupins à Coopago. Veículo: Ônibus, placa: KDI-6876, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 209/2018, percorrendo 1.887 km, no período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/08/2019 | Valor: 3.998,40 |
Credor: Edson da Silva Oliveira 90737008172 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.801.692/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a serviço de Transporte Escolar, na linha no 69,Trajeto: Olga Benário a Serra Bonita-Diurno. Veículo: Van placa: AWJ-4468, conforme 1 Termo Aditivo ao contrato 223/2018, percorrendo 1.666 km, no período de 29/07/19 a 20/08/19, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Gil Wanderson Nunes Bispo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.543.551/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Empresa para prestação de Serviço de Condutor de Transporte, conforme 1 Termo Aditivo contrato de n 184/2018, referente ao período de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Cassiano Silva Couto- 03645999604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.827/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa para serviços de transporte escolar - Roteiro Vila Serrana à Faz. Quêrencia do Sul, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 414/2017, referente ao período de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Wanderley Lourenço da Conceição- 05141408604 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.008.552/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar - Buritis ao Distrito de São Pedro do Passa, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no416/2017, referente ao período de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Eudes Tiago de Sousa 08196763654 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.269.227/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de transporte escolar, roteiro: Buritis à Vila Rosa , conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no415/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/08/2019 | Valor: 11.715,60 |
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, referente ao mês de JUNHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2019 | Valor: 8.000,00 |
Credor: R M Dias Serviços Médicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.895.685/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para Realização de Ultrassonografia para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 020/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.665,00 |
Credor: Daiana Macedo Lopo Borges - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.433.786/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Pediatra para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 012/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/08/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Clinica de Olhos DRA Teresinha Ribeiro EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.544.820/0001-38 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Oftalmologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 010/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/08/2019 | Valor: 27.339,61 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de maio a dezembro de 2018, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.99/2019, ref. a SEXTA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2019 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Tiago Pereira Damaceno -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.341.608/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Psiquiatra para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 023/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/08/2019 | Valor: 5.000,18 |
Credor: Marcos Eduardo Noacco | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 900.028.226-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Urologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 019/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/08/2019 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Breno Luis Pitangui do Prado Faria -> Clínica Pitangui | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.669.333/0001-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Dermatologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 007/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 304 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/08/2019 | Valor: 4.105,00 |
Credor: INAP- Instituto de Anatomia Patologica do Noroeste de Minas Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.200.317/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para prestação de serviços de anatomia patológica e citopatologia, conforme 4o T.A. ao contrato no333/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 150,90 |
Credor: Santa Izabel, Transportes e Turismo Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.033.613/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. fornecimento de passagens com destino de Buritis MG a Unaí MG, mediante processo de Inexigibilidade, visando atender as necessidades dos cidadãos do Município que se encontram em situação de vulnerabilidade social, conforme 1o T.A. ao contrato no 127/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 131,71 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3259, pertencente ao LABORATÓRIO MUNICIPAL no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 82,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3588, pertencente a FARMÁCIA BÁSICA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 42,71 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.148,14 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo DE TRANSPORTES (Garagem) no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.094,97 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 287,66 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 161,94 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 87,80 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da FUNASA no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 5.760,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 587,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CAP S no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 31,30 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades do Serviço Social da Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do SERVIÇO SOCIAL DA SAÚDE no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.730,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.606.0004.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adimistrativas - Rede de Agua. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da bomba de água localizada na Vila Serrana (Faz. Bonanza) no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 719,36 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Atividades Gerais dos Cemitérios Municipais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CEMITÉRIOS MUNICIPAIS no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 540,70 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Obras no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.030,56 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 140,12 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 22.361,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.25.752.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com Serviços de Iluminação Publica ( COSIP) | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da ILUMINAÇÃO PÚBLICA no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/08/2019 | Valor: 72,39 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do DEPTo DE PROJETOS no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Nayara Maria Rocha de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.294.481-08 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de serviços como auxiliar de serviços junto a Secretaria da Comarca como Estagiário, conforme CONVENIO no. 400/2018 e Decreto no. 913 de 06 de setembro de 2018, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2019 | Valor: 11.715,60 |
Credor: Damasceno Construção LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.15.451.0021.1029 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva das redes de iluminação, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 31/2018, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 559 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Felipe Uchoa Brito - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.336.050/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Ginecologista/Obstetrícia com Procedimentos e Exames para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 013/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 7.080,00 |
Credor: Centro Neurologico de Unai EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.897/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Neurologista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 009/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico RT (Responsável Técnico) na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico para atender BIM na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jose Edir Guedes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Especialista em Controle de Hanseníase. Turbeculose e Leishmaniose para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 015/2019, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2019 | Valor: 12.000,00 |
Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/08/2019 | Valor: 13.729,55 |
Credor: Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.666/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.04.122.0003.2093 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos - Convênio - Minist. da Saúde - APAE | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços ambulatorial a serem prestado ao individuo, que necessita de acordo com as normas do SUS conf. termo de contrato de prestação de serviços de assistência a saúde, ref. ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 900,83 |
Credor: Associação do Circuito Turistico Noroeste das Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.997.056/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Para Criação e Manutenção dos Programas Turísticos no Âmbito do Circuito Noroeste das Gerais, conf. Termo Associativo no 01/2018, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Esportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 6.097,36 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2100 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com prestação de serviços médicos (serviços ambulatoriais e exames especializados), conforme CLAUSULA PRIMEIRA do contrato no 23/2019, ref. ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.200,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Av. Minas Gerais, Salas: 05, 06, 07, 08 e Av. Bandeirantes, Salas: 885 e 889 - Bairro Centro, destinado a SEMAP, conforme 1o Apostilamento ao contrato no 148/2018, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação do imóvel urbano, situado à Avenida Minas Gerais, no 811 - Bairro Centro, destinado ao Programa Cadastro Único, conforme 3o Apostilamento ao contrato no 022/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Balbina de Araujo Ornelas - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.951.403/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Financeira e Contábil, conforme 1o T.A. ao contrato no 144/2018, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Fazenda. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços de Controle e Avaliação na Unidade Mista de Saúde e Central de Regulação, conforme contrato no 014/2019, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2019 | Valor: 7.000,00 |
Credor: Wilson Del Nero | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 029.031.856-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Cardiologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 024/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 15.000,00 |
Credor: Centro Clínico Neuro Ortopédico de Unai | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.803.099/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ortopedista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 008/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/08/2019 | Valor: 1.037,88 |
Credor: José Clovis de Oliveira-PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.617.723/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite pasteurizado para distribuição e consumo das crianças atendidas nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 353 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme na Compra Direta, Adolescer, Sopão, APL Costura, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 350 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 747,20 |
Credor: Lazaro Moreira da Silva e Cia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.877.602/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.60 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Vigilância Ostensiva | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de monitoramento 24 Hs com alarme no Conselho Tutelar, CRM, Cozinha Comunitária e CRAS, conforme 2o T.A. ao contrato no 352/2017, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 2.860,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro de pontes de madeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 607/2018, referente a 7a MEDIÇÂO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 309 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares, com reposição de peças na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2019 | Valor: 1.950,00 |
Credor: Prosper Saúde Consultoria LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.560.667/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empnhada referente contratação de empresa especializada para realizar manutenção técnica preventiva e corretiva nos equipamentos médicos hospitalares e odontológicos, conf. 2o T.A. ao contrato no230/17, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 4.827,06 |
Credor: Servioeste Minas Gerais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação da empresa especializada em prestação de serviços de coleta, transporte, incineração e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme 1o T.A. ao contrato no265/2018, ref. ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/08/2019 | Valor: 5.040,00 |
Credor: Laboratorio de Protese Dentaria Gesinval Valadares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.833.548/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária para pessoas em vulnerabilidade social, referente ao Projeto Brasil Sem Miséria, conforme 2o T.A. ao contrato no 349/2017, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/08/2019 | Valor: 420,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2006 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicação de Editais e Outras Publicações Legais. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de publicação de Atos Oficiais em Jornais de Grande Circulação a Nível Estadual, conforme 1o T.A. ao contrato no591/2018, junto ao Gabinete do Prefeito, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 296 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 4.140,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública nas Unidades Básica de Saúde - PSFs, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JULHO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 295 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública na Unidade Mista de Saúde, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JULHO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 294 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2111 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Laboratário Municipal | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no Laboratório Municipal, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JULHO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 293 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 620,00 |
Credor: ICS Sistemas de Gestão em Saúde Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.352.030/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.70 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em Saúde Pública para desenvolver soluções de gestão em saúde pública no setor de Regulação, conf. 2o T. A. ao contrato no132/2017, ref. ao mês de JULHO 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 292 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 2.500,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 223.202.376-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no 724 - Bairro Centro, sendo 11 (onze) salas todas com banheiros, para instalação da Secretaria Mun. Agricultura, conforme 3o apostilamento ao contrato no 18/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 288 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 850,00 |
Credor: Associação Atlética Banco do Brasil | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.210.134/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de espaço da AABB, situado à Avenida Central no 878 - Bairro Canaã, para desenvolvimento das atividades e projetos escolares, conforme contrato no 585/2017, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Lenio Jose Resende | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.232.471-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado na Av. Minas Gerais, no. 815-A e Av. Bandeirantes 885, salas 01 a 04 - Centro, para instalações da SEMAS e Programa Bolsa Família, conforme 3o apostilamento ao contrato no 21/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 285 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Adão da Costa Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 339.371.686-72 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel situado à Avn. Central, no 553 - Bairro Canaã, destinado a instalações da ASPL (Arranjos Produtivos Local de Costura), conforme 4o apostilamento ao contrato no 185/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 400,00 |
Credor: Homero Lopes Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 291.652.376-68 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano situado à Rua Belo Horizonte, no 160 - Bairro Centro, para instalações do Conselho Tutelar, conforme 2o T.A. ao contrato no 93/2017, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Anelício José Ferreira de Moura | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 259.001.706-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de imóvel localizado à Avenida Central no 176, bairro Centro, para o desenvolvimento das atividades da Casa de Saúde e Mulher, conforme 1o apostilamento ao contrato no 01/2018, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 278 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 700,00 |
Credor: Maria de Lourdes Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 220.524.296-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Floresta, no 407 - Bairro Centro, destinado a instalações da Compra Direta, conf. 4o apostilamento ao contrato no23/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 277 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 500,00 |
Credor: Suely Gonçalves da Silva Baldez | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.552.516-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de um imóvel urbano, situado na Av. Teodoro Campos Lopes, no 38 - Bairro Israel Pinheiro, destinado a Feira Popular e depósitos, conf. 3o apostilamento ao contrato no 24/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 276 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Suzana Aparecida Ornelas da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.816.116-40 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Paraná, no 435 - Centro, destinado a instalações da Unidade de Acolhimento, conforme 1o apostilamento ao contrato no 311/2018, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 2.200,00 |
Credor: Mario Jose da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 149.736.426-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Bahia, no 585 - Centro, destinado a instalações do Cartório Eleitoral, conforme 3o apostilamento ao contrato no 29/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.431,00 |
Credor: Francisco Alves de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 213.804.141-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua Brasília, no 436 - Centro, destinado a instalações do Arquivo Geral, conforme 1o apostilamento ao contrato no 15/2018, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 273 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Helder Campos Gonçalves Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 145.381.721-20 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação do imóvel urbano, situado à Rua 31 de Março, no 338 - Centro, destinado a instalações da Delegacia de Polícia Civil, conforme 3o apostilamento ao contrato no 194/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 272 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 750,00 |
Credor: Helena Alves de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 473.990.156-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel rural, denominado "Chácara Extrema", situado neste Município, saída Buritis-MG/Arinos-MG, para acolher animais equinos da Associação dos Carroceiros, conforme 3o apostilamento ao contrato no 28/2016, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 929,93 |
Credor: Julieta Gaia Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 011.879.096-02 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente locação de Imóvel urbano, situado à Avn. Minas Gerais, 836 - Bairro Centro, destinado a instalações da Secretaria Mun. de Obras Públicas, conforme 3o apostilamento ao contrato no 25/2016, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Wanderson Aparecido Candido Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.443.116-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de Galpão situado a Av. São Vicente, 1150 - Veredas, para utilização como depósito de produtos/ materiais de uso diário da SEMOP, conforme 2o Apostilamento ao contrato no 336/2017, referente ao mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Berenice Ferreira do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.965.906-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a locação de um imóvel, situado à Rua Paraná, 803 - Centro, destinado a instalações da Biblioteca Pública Municipal, conf. 3o Apost. ao contrato no 15/16, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 06/08/2019 | Valor: 11.590,00 |
Credor: Oxigenio Formosa Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.498.838/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente serviços de recarga de Oxigênio Medicinal para Uso na Unidade Mista de Saúde, Ambulâncias e Locação de Concentrador de Oxigênio Medicinal para Uso Domiciliar, conforme 1o T.A. ao contrato no268/2018, junto a Sec. Mun. de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 2.558,50 |
Credor: Juarez de Oliveira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 877.484.106-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.306.0020.2116 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Programa de Alimentação e Nutrição. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de leite de cabra para distribuição gratuita as crianças carentes nas Unidades Básica de Saúde - PSF s, conforme 3o T.A. ao contrato no576/2017, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 2o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de JULHO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 255 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.000,00 |
Credor: Marques Rodrigues Pimentel ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.921.175/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Digitalização de Raios X, conforme 1o T.A. ao contrato n 287/2018, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 193,55 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-1949, 3627, pertencentes ao DEPTo DE TRANSPORTES no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 99,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3679, pertencentes a Secretaria de Esportes no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 78,42 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 3662-3426, pertencente ao PROJETO ADOLESCER no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 167,88 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2202 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CREAS/PAEFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no 3662-3994, pertencente ao CREAS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3762, pertencente a UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 84,01 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2150 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Admiistrativas - Centro Referencia Mulher - CRM. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3063, pertencente ao CRM - CENTRO REFERÊNCIA MULHER no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 79,10 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3309, pertencente a COMPRA DIRETA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3201, pertencente a COZINHA COMUNITÁRIA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 79,60 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3980, pertencente ao BOLSA FAMÍLIA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 116,94 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3214, pertencente ao CONSELHO TUTELAR no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 351,45 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3187, 3953, 3037, pertencentes a Secretaria de Ação Social no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3248, pertencente a FUNASA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 84,16 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3377, pertencente a VIGILÂNCIA SANITÁRIA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 121,19 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3535, pertencente ao CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 538,37 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3555, 1133, 3547, 3210, pertencentes a UNIDADE MISTA DE SAÚDE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 142,11 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CAP´S. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3370, pertencente ao CAP S no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 113,53 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3470, pertencente a CASA SAÚDE DA MULHER no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 236,92 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.303.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Central de Regulação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3948, pertencente a CENTRAL DE REGULAÇÃO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 176,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3947, 3268, pertencentes a Secretaria de Agricultura no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 99,83 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3469, pertencente ao PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 195 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Escola de Musica. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3750, pertencente a ESCOLA DE MÚSICA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 88,74 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3413, pertencente a BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 193 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3995, pertencente a AABB no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 155,98 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3430, 3431, pertencentes aos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 389,95 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3339, 3293, 3527, 3278, 3237, pertencentes as ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 91,82 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.129.0018.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cadastro e Tributação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3524, pertencente ao CADASTRO E TRIBUTAÇÃO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 98,38 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-2240, pertencente ao DEPT o DE CONTABILIDADE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2022 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades - Segurança Publica -Policia Militar Ostensiva. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3246, pertencente a POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 593,28 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3452, pertencente a POLÍCIA CIVIL no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Departamento de Informatica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3141, pertencente ao DEPTo DE INFORMÁTICA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 146,20 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3155, pertencente ao DEPTo DE PROJETOS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 181 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 244,73 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Administração Atividade Administrativas - Compras e Licitação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3437, 1299, pertencente ao COMPRAS E LICITAÇÃO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 182,43 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3164, pertencente ao RECURSOS HUMANOS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 239,34 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-1822, 3250, 3574, pertencentes a SEMAP no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.124.0017.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Controladoria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3301, pertencente a CONTROLADORIA GERAL no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,99 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2005 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Assessoria de Imprensa. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no.3662-3432, pertencente a ASSESSORIA DE IMPRENSA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 370,53 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3973, 3979, 3908, 3274, pertencentes ao GABINETE DO PREFEITO no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 30,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Esportes no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 141,55 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2148 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Cozinha Comunitária. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COZINHA COMUNITÁRIA no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 15,72 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0014.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Conselho Tutelar. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CONSELHO TUTELAR no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 121,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.305.0012.2115 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - FUNASA. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FUNASA no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 46,64 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 492,55 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE MISTA SAÚDE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 503,17 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0016.2238 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Academia em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO ACAD. SAÚDE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 86,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Obras no mês de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,78 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Bliblioteca Municipal. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da BIBLIOTECA MUNICIPAL no mês de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 132,00 |
Credor: Companhia Paulista de Força e Luz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.050.196/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2097 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Casa de Apoio. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA DE APOIO para pacientes em tratamento de saúde na cidade de Barretos-SP no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 498,92 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0014.2206 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas p/ o Projeto Adolescer. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do PROJETO ADOLESCER no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 7 | Data: 14/08/2019 | Valor: 179,22 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo documento para protocolar na GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4822 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Abel Guilherme Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 232.596.206-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1996 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Lourival de Jesus Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.925.741-34 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/08/2019 | Valor: 987,00 |
Credor: CONASEMS - Contribuicao | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.138.064/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0012.2096 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: CONTRIBUIÇÃO - CONASS - CONASEMS | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO para CONASEMS. Ref. Ao mês de AGOSTO de 2019., conforme processo de pagamento numero: 25000.120682/2019-15 (debitado no bloco média e alta complecidade ambutalorial e hospitalar- MAC) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 294,80 |
Credor: Banco Bradesco S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 2-7(DIVERSOS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.116,00 |
Credor: Associação Mineira de Municipios | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a CONTRIBUIÇÃO, junto a AMM, referente ao mes de AGOSTO de 2019, conforme LEI MUNICIPAL No. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.055,56 |
Credor: ECT-Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/5082-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização de serviços de postagem de correspondência, no mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Administração. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 17.894,91 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(PRINCIPAL) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a TRIGESSIMA SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 19.585,15 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida (PRINCIPAL)junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a VIGESSIMA QUINTA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 9.540,68 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida(JUROS) junto ao IPREB, período de fevereiro a novembro de 2016, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.1305/16, ref. a TRIGESSIMA SEGUNDA parcela. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 8.115,55 |
Credor: Instituto de Previdência de Buritis - IPREB | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. ao parcelamento da divida(jJUROS) junto ao IPREB, período de dezembro de 2016; janeiro e fevereiro de 2017, conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários -CADPREV No.629/17, ref. a VIGESSIMA QUINTA parcela |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2019 | Valor: 14.332,26 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.73.00 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Correção Monetária da Dívida Contratual Resgatada | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - CORREÇAO MONETARIA conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2019 | Valor: 2.882,48 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - JUROS conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/08/2019 | Valor: 53.525,41 |
Credor: Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da divida junto ao BDMG - PRINCIPAL conforme contrato de financiamento no. 177.188/2013, referente mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/08/2019 | Valor: 13.746,87 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento da divida de contribuições previdenciárias (INSS) junto a Receita Federal do Brasil, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente mês AGOSTO de 2019 , conforme IN 1710/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Robson Viana Correa - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.400/0001-82 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Soldador, conforme 2o T.A. ao contrato no 83/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.650,00 |
Credor: Douglas Jesus de Souza - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.935.129/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo pesado , conforme 1o T.A. ao contrato no 182/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Mauro Soares Carneiro - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.930.547/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de veículos e máquinas de veículo e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 289/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 2.130,00 |
Credor: Jakson Washington Nonato Araujo - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.934.777/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículo leve, conforme 1o T.A. ao contrato no 183/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Walter Rodrigues da Silva - PJ | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.970.320/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de veículos e máquinas, conforme 1o T.A. ao contrato no 290/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Alvimar Francisco da Silva - 81089775687 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.749.982/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pedreiro, conforme 4o T.A. ao contrato no 291/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Celio Reis Gonçalves de Souza -10942244648 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.121.837/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 239/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 937,00 |
Credor: Joaci Pereira Martins 98186655620 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.123.088/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 255/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 323 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 2.800,00 |
Credor: Antonio Jose de Oliveira 23282070659 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.604.917/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Colocador de Revestimento, conforme 1o T.A. ao contrato no 186/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Elias Correa dos Santos 09771689134 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.246.014/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 248/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Marcelo Rodrigues da Costa 07944965632 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.239.068/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro na manutenção de pontes de madeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 250/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 318 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.395,10 |
Credor: Valdecy Inacio Barbosa -470·400·096-68 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.378/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de reparação e manutenção de tratores, conforme 3o T.A. ao contrato no 246/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.860,00 |
Credor: Nicolau Rodrigues da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.721.916-15 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpinteiro de pontes de madeira, conforme 1o T.A. ao contrato no 607/2018, referente a 8a MEDIÇÂO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Pedro Moreira da Silva 002·455·476-65 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.575.550/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Carpintaria, conforme 1o T.A. ao contrato no 19/2018, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 314 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.030,00 |
Credor: Ademir Gonçalves da Silva 05207850610 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.944.252/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.04.122.0003.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Atividades - Deptº. Urbanismo Parques, Jardins,Pças. Cemitérios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Jardinagem e Paisagismo, conforme 2o T.A. ao contrato no 433/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 4.500,00 |
Credor: Serviços de Engenharia Sigma Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.082.166/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa para acompanhamento de obras e convênio, fiscalização de obras conveniadas e elaboração de projetos básicos e executivos conf. 3o T.A. ao contrato no 143/2017, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2019 | Valor: 9.680,00 |
Credor: Aplick Assessoria e Consultoria Pública Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.000.693/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Assessoria e Consultoria Junto Aos Orgãos Públicos, conforme 1o T.A. ao contrato no145/18, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 3o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.600,00 |
Credor: Dario Oliveira de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.418/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa de Assessoria para elaboração de projetos junto ao sistema SICONV para prestar serviços no Departamento de Projetos, conf. 2o T.A. ao contrato no388/2017, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jair Monteiro dos Santos -05695722667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.440/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 244/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jailson Pereira de Freitas -04949275186 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.418/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 242/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 259 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.030,70 |
Credor: Jose Wilson da Fonseca -07628859631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.155.427/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de manutenção de ruas pavimentadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 245/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 258 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.300,00 |
Credor: Ednaldo Rodrigues de Oliveira 82588317634 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.478.860/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Transportes, conforme 2o T.A. ao contrato no 310/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 257 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 2.000,00 |
Credor: Edijaime Alves Costa 03932854640 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.631.925/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Serralheiro, conforme 1o T.A. ao contrato no16/2018, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras Publicas-SEMOP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Jairo Cesar de Araujo 45334820663 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.659.134/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0015.2217 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Máquinas Pesadas, conforme 2o T.A. ao contrato no 307/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Transportes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Osias Espindola de Ataide -65587740625 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.122.831/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 296/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.280,00 |
Credor: Edvan de Sousa Soares -08441385688 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.917.980/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Marceneiro para manutenção de móveis e carteiras das Escolas Municipais, conforme 2o T.A. ao contrato no 295/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a SEMEC. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.700,00 |
Credor: Jose vieira da silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.445.680/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Pedreiro I para prestar serviços a SEMOP, conforme 1o T.A. ao contrato no46/2018, ref. ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Obras. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.400,00 |
Credor: Rafael Dias de Souza 11194956602 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.184.238/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Pintor para manutenção das Unidades Escolares, conforme 2o T.A. ao contrato no 258/2017, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.500,00 |
Credor: Marcos Leandro Araujo de Sales 04940062694 | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.620.237/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.608.0004.2089 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Adiministrativas-Prog.Apoio a Agric. Familiar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços de Auxiliar de Mecânico de Tratores, conforme 1o T.A. ao contrato no 252/2017, referente ao mês de AGOSTO 2019, junto a Secretaria Municipal de Agricultura. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 79,85 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2244 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Administrativas - Programa Ação e Vida - AEPETI/ PAV | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3341, pertencente ao PROGRAMA AÇÃO VIDA - PAV/PETI no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 575,08 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3312, 3281, 3921, 3125, 3175, 3645, pertencentes as UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 449,28 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 29,39 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Maanutenção de Atividades Adimistrativas - Farmácia Basica. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FARMÁCIA BÁSICA no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 175,89 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2057 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Polo Universitário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do PÓLO UNIVERSITÁRIO no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 30,92 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do DEPTo DE CULTURA no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 27,46 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Fazenda (SIAT) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 173,30 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 466,49 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Esportes no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 46,53 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2204 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas-Arranjo Prod. Locais-APL | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do APL - ARRANJO PROD. LOCAIS no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 330,35 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unid. de Acolhimento Inst. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE DE ACOLHIMENTO no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 290,52 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,72 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2125 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bolsa Familia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do BOLSA FAMÍLIA no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.325,11 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.27.812.0010.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - AABB - Comunidade. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da AABB no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 377,99 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Educação no mes de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 845,88 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0022.2021 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Segurança Publica - Policia Civil. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da POLÍCIA CIVIL no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/08/2019 | Valor: 38,17 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (JUCEMG e JUNTA MILITAR) no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Maxuell Ferreira Paz | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 695.944.491-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Leandro de Souza Neiva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.550,00 |
Credor: Maciele Pereira Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.528.646-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a ajuda de custo para moradia e alimentação aos médicos participantes do PROGRAMA MAIS MÉDICOS, conforme Portaria SGTES no300 de 5 de outubro de 2017 e Decreto 579 de 29 de novembro/13, referente mês AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 201,60 |
Credor: Zilá Pereira Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 564.065.336-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 201,60 |
Credor: Gessica Nonato Araújo | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.102.716-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: Maurício Rodrigues Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.358.656-42 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 201,60 |
Credor: Maria Abadia de Meneses Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 757.138.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 8 | Data: 07/08/2019 | Valor: 109,20 |
Credor: Silma de Oliveira Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.256-02 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.302.0016.2098 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente tratamento de saúde fora do domicilio (TFD), em Unaí-MG na Clinica D Heronvile Unidade Nefrológica para sessão de hemodiálise, conforme relatório da Assistente Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal para participar de reunião na Câmara dos Deputados. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Agricultura, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Obras, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Esportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 342 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.12.01.26.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Deptº. de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Transportes, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 535,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Cadastro Único, Casa de Passagem, C. Direta, Conselho Tutelar, CRM, Coz., Pav e Semas, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 340 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.243.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SCFV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CRAS e CREAS, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 119,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0013.2113 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Vigilância Sanitária. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Vigilância em Saúde (Funasa), conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 1.428,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do CAPs, CSM, Funasa, Regulação, PSFs, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 337 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 178,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Saúde, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 336 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/08/2019 | Valor: 476,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Ambulatório, Farmácia, Laboratório e Postão, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 335 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.07.13.392.0009.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Dptº. de Cultura. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AABB e Escola de Música, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 334 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades dos Centros Educacionais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 333 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 178,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da Secretaria Mun. de Educação, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 332 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 1.309,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades das Escolas Municipais, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 297,50 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades do Departamento de Projetos, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/08/2019 | Valor: 238,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada em serviços de internet, para manutenção das atividades da AF e Minas Fácil, conforme contrato no002/19, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/08/2019 | Valor: 9.000,00 |
Credor: Peconick - Projetos, Assessoria e Consultoria Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.113.494/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Departamento de Projetos | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para execução de serviços de Assessoria e Consultoria em elaboração de Projetos Técnicos, conforme 3o T. A. ao contrato no34/2017, ref. ao mês de SETEMBRO de 2019, junto a SEMAP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/08/2019 | Valor: 123,96 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2149 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Compra Direta | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da COMPRA DIRETA (UADAF) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/08/2019 | Valor: 28,48 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2106 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Casa Saúde da Mulher. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da CASA SAÚDE DA MULHER no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/08/2019 | Valor: 562,38 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Agricultura (IEF) no mês de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/08/2019 | Valor: 50,15 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CRAS (Serra Bonita) no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/08/2019 | Valor: 408,74 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.303.0012.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Centro de Reabilitação. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO DE REABILITAÇÃO no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal para participar de reunião na SUDECO e no PALÁCIO DO BURITI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 13/08/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 27.025-3(PTE) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 07/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 7.017-3(AÇÃO SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.689,66 |
Credor: Ministério da Fazenda - Secretaria do Tesouro Nacional | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.28.843.0000.2030 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Pagamento da Divida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao parcelamento de demais débitos junto a Receita Federal do Brasil( Programa Especial de Regularização Tributária-PERT- Inciso IIIb, conforme Medida Provisória no 788 de 2017, referente no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/08/2019 | Valor: 655,61 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3905, 3381, 3229, 3693, 3517, pertencentes a Secretaria de Saúde no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/08/2019 | Valor: 493,15 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas para Secretaria de Obras. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3208, 3482, 3256, 3169, pertencentes a Secretaria de Obras no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.728,21 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 10 | Data: 14/08/2019 | Valor: 768,86 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Saúde no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal para participar de reunião no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.716-4(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 416,58 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no3662-3400, 3422, 3684 pertencentes a Secretaria de Educação no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 36,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 31,26 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão vinculado a Secretaria de Saúde no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 50,58 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 59,19 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Saúde no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 462,85 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 14/08/2019 | Valor: 492,63 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do ANEXO ESCOLA ANTONINO C LOPES no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/08/2019 | Valor: 130,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal e o engenheiro para participarem de reunião na GIGOV. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.272,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 22/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/08/2019 | Valor: 3.540,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Otorrinaringologista para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 15/08/2019 | Valor: 106,58 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3607, pertencente a Secretaria de Fazenda no mês de MAIO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2019 | Valor: 17,50 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.04.812.0010.2211 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Quadras desportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das QUADRAS DESPORTIVAS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2019 | Valor: 238,76 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.692.0004.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades da Feira Livre Permanente. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da FEIRA LIVRE no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2019 | Valor: 327,30 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da Secretaria de Agricultura no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.745,45 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/08/2019 | Valor: 14.055,42 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Armanda Rodrigues Ferreira Cotrim | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 059.752.006-28 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5156 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo o Prefeito Municipal para participar de reunião na SUDECO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/08/2019 | Valor: 318,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/08/2019 | Valor: 15.792,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Avanilson Vieira Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.248.766-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Roberto Goncalves dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 335.288.101-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/08/2019 | Valor: 80,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de 01 (uma) P.A. para a secretária em viagem a Unaí-MG, participar da convocação a 163o Reunião Ordinária CIR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: JORIVE NERY DO BONFIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes e funcionários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/08/2019 | Valor: 6.000,00 |
Credor: Salutar Paracatu Serviços Médicos Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.825.708/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico Ginecologista/Obstretrícia para fornecimento de serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 022/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/08/2019 | Valor: 136,34 |
Credor: EMBRATEL - EMP. BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços da EMBRATEL telefonia do prefixo no. 3662-3281, 3452, 1299, 2240, 3164, 3921, 3470, 3547, 3381, pertencentes a Secretaria de Administração no mês de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/08/2019 | Valor: 240,55 |
Credor: Telemar Norte Leste S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenha referente ao pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de telefonia prefixo no. 3662-3607, 1377, 3054, pertencentes a Secretaria de Fazenda no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/08/2019 | Valor: 243,08 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a Secretaria de Ação Social (Centro Cominitário) no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 14/08/2019 | Valor: 384,68 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P SOCORRO no mes de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Gilliard Gonçalves da Cunha | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.692.496-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 13 | Data: 01/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 07/08/2019 | Valor: 1.908,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.147,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Valmir Goncalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 026.021.286-51 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Formosa-GO, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.050,00 |
Credor: Michaely Monik Cardoso | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.214.906-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de 04 (quatro) P.A. e 03 (três) P.H. para a secretária em viagem aMontes Claros-MG, participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 23.776-0(FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/08/2019 | Valor: 3.568,80 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 14 | Data: 14/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo a Secretária Municipal de Saúde ao Ministério da Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 12/08/2019 | Valor: 424,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/08/2019 | Valor: 10.681,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de JULHO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 26/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/08/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 05/08/2019 | Valor: 251,50 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/08/2019 | Valor: 1.334,40 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.211,66 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das ESCOLAS MUNICIPAIS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 15 | Data: 14/08/2019 | Valor: 255,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo servidores para participar de encontro Estadual para fortalecimentos da atenção primária. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/08/2019 | Valor: 265,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1921 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 21/08/2019 | Valor: 8.298,00 |
Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada para realização de serviços médicos,referentes a Procedimentos Gerais, conforme contrato no 46/2019, referente ao mês de AGOSTO de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Carlos Pereira de Almeida | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.064.796-90 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Aldemiro Lourenço de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 786.210.206-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.12.364.0011.2056 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Superior. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, transportando os universitários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Adriel Justino da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.685.656-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/08/2019 | Valor: 138,00 |
Credor: Alonderques Ferreira Neri | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.452.156-62 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/08/2019 | Valor: 3.360,00 |
Credor: Consorcio de Saúde e Desen. dos Vales do Noroeste de Minas - CONVALES | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0016.2100 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas-CONVALES | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesas com: pessoal e encargos, despesas correntes , conforme contrato de rateio n 004/2019, ref. ao mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2019 | Valor: 244,12 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 310 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/08/2019 | Valor: 2.317,00 |
Credor: Ferreira & Dourado Empreendimentos Funerarios Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.151.173/0001-61 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.421.0014.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas- Programas e Projetos Sociais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de serviços funerários conforme atendimento as exigências da lei Federal 8.742/93- LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social), junto a Secretaria Municipal de Ação Social. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 14/08/2019 | Valor: 1.634,07 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Administração do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA e JOÃO PENA (Serra Bonita) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Maria de Fatima Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.280.096-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Weide Jose da Fonseca | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 873.044.736-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes e funcionários. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4554 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/08/2019 | Valor: 1.855,00 |
Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/08/2019 | Valor: 230,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 17 | Data: 08/08/2019 | Valor: 690,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 05/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo enfermeiro para apresentação de projeto FUNEMP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 01/08/2019 | Valor: 600,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 05/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 14/08/2019 | Valor: 391,04 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (Serra Bonita e Passa Três) no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 12/08/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/08/2019 | Valor: 360,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/08/2019 | Valor: 138,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 14/08/2019 | Valor: 4.113,67 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mes de JUNHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 05/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Adalberto Mendanha Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.319.142-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 08/08/2019 | Valor: 144,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 14/08/2019 | Valor: 361,81 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Veredas) no mes de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/08/2019 | Valor: 93,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/08/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 09/08/2019 | Valor: 4.114,31 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 28/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 14/08/2019 | Valor: 167,82 |
Credor: Cemig Distribuição S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas a utilização dos serviços de energia eletrica, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Vila Cordeiro) no mes de JULHO e AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/08/2019 | Valor: 336,20 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo enfermeiro para apresentação de projeto FUNEMP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 22/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/08/2019 | Valor: 720,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 20/08/2019 | Valor: 4.114,30 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 09/08/2019 | Valor: 5.014,94 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/08/2019 | Valor: 678,06 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 14/08/2019 | Valor: 357,14 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento dos CENTROS EDUCACIONAIS no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 05/08/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/08/2019 | Valor: 487,74 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/08/2019 | Valor: 772,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 23 | Data: 22/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Marcelo Campos de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.197.136-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.114,30 |
Credor: Emater MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2068 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição Para EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para EMATER, ref. mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 20/08/2019 | Valor: 553,15 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2019 | Valor: 192,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/08/2019 | Valor: 77,95 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento das UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE (Centro, Veredas e Israel Pinheiro) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 14/08/2019 | Valor: 102,65 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ (Serra Bonita) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 12/08/2019 | Valor: 207,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Brasília-DF, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 05/08/2019 | Valor: 312,76 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/08/2019 | Valor: 340,95 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.150,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2019 | Valor: 2.448,25 |
Credor: AMNOR- Assoc.dos Mun.da Micro Regiao do Noroeste de Minas | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.888.560/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições AMAB / AMNOR/AMM/CNM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento da CONTRIBUIÇÃO para AMNOR, ref. mês de AGOSTO de 2019, conforme Lei Municipal no. 1404/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Silvia Silva Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/08/2019 | Valor: 69,03 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (Serra Bonita) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 14/08/2019 | Valor: 462,29 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.365.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Ensino Infantil - Centros Educacionais. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento do CENTRO EDUCACIONAL N S P SOCORRO e PRO INFÂNCIA no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 15/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 01/08/2019 | Valor: 900,00 |
Credor: Jovenil Rodrigues Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 226.122.621-72 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a despesa com combustível para o veículo em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/08/2019 | Valor: 14,86 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/08/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.008-2(INVESTIMENTO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Lucimar Pimentel Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.244.096-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para a servidora em viagem a Unaí-MG, acompanhando pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/08/2019 | Valor: 294,05 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível e transporte fluvial para o veículo em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 07/08/2019 | Valor: 9,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 27 | Data: 30/08/2019 | Valor: 313,23 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 09/08/2019 | Valor: 152,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 28 | Data: 14/08/2019 | Valor: 2.487,47 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 15/08/2019 | Valor: 38,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/08/2019 | Valor: 19,94 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Junta Militar) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 23/08/2019 | Valor: 28,50 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED INTERNET - c/c 624.007-4(REPASSE SUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 30 | Data: 14/08/2019 | Valor: 43,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Serra Bonita) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/08/2019 | Valor: 28,61 |
Credor: COPASA- Cia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente pagamento de tarifas e taxas relativas à utilização dos serviços de água e esgoto, para funcionamento de órgão pertencente a SEMAP (Arquivo) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 32 | Data: 05/08/2019 | Valor: 187,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/08/2019 | Valor: 187,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/08/2019 | Valor: 281,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo enfermeiro para apresentação de projeto FUNEMP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 05/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 33 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/08/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 12/08/2019 | Valor: 406,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/08/2019 | Valor: 425,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 07/08/2019 | Valor: 288,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 34 | Data: 19/08/2019 | Valor: 138,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 02/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Alves Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2013 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAP | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo Prefeito Municipal para participar de reunião na Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/08/2019 | Valor: 425,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/08/2019 | Valor: 138,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/08/2019 | Valor: 1.000,00 |
Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Barretos-SP, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 09/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/08/2019 | Valor: 187,00 |
Credor: Ursulino Vieira Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Belo Horizonte-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/08/2019 | Valor: 169,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Montes Claros-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/08/2019 | Valor: 96,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 12/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/08/2019 | Valor: 156,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/08/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 13/08/2019 | Valor: 83,60 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Antonio Gumercino Ferreira Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 943.966.046-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 29/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 15.017-7(ENSINO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/08/2019 | Valor: 345,00 |
Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 40 | Data: 12/08/2019 | Valor: 238,82 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/08/2019 | Valor: 256,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 41 | Data: 01/08/2019 | Valor: 220,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 42 | Data: 05/08/2019 | Valor: 100,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 43 | Data: 12/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 44 | Data: 14/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 45 | Data: 30/08/2019 | Valor: 120,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 01/08/2019 | Valor: 1.081,92 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - c/c 4.003-7(DIVERSOS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 46 | Data: 30/08/2019 | Valor: 240,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com hospedagem para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 47 | Data: 02/08/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 48 | Data: 09/08/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 49 | Data: 12/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 50 | Data: 14/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 52 | Data: 20/08/2019 | Valor: 41,80 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 53 | Data: 29/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 54 | Data: 30/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 20.812-4(ICS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 59 | Data: 01/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 07/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 60 | Data: 06/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/08/2019 | Valor: 62,70 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 12/08/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 61 | Data: 01/08/2019 | Valor: 319,99 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 19/08/2019 | Valor: 31,35 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 30/08/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 62 | Data: 05/08/2019 | Valor: 230,99 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 20/08/2019 | Valor: 20,90 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/08/2019 | Valor: 284,49 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS ) c/c 14-4 no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 30/08/2019 | Valor: 480,00 |
Credor: Adriano Costa Marino | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a concessão de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 63 | Data: 12/08/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 64 | Data: 21/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 64 | Data: 26/08/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 14-4 no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 64 | Data: 14/08/2019 | Valor: 222,33 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 65 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 10.141-9(FUS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 65 | Data: 19/08/2019 | Valor: 140,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 66 | Data: 30/08/2019 | Valor: 190,02 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 67 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.869-0(BURITISBL GBF FNAS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 67 | Data: 30/08/2019 | Valor: 238,09 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de despesa com combustível para o veículo em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 68 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 69 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED ELETRONICO - c/c 26.875-5(BURITISBL PSB FNAS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 70 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 26.871-2(BURITISBL GSUAS FNAS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 71 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.231-6(BURITISCRIANÇAFELIZ) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 71 | Data: 01/08/2019 | Valor: 250,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberaba-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 72 | Data: 02/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 72 | Data: 05/08/2019 | Valor: 156,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 73 | Data: 05/08/2019 | Valor: 10,45 |
Credor: Banco do Brasil S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0014.2147 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - CRAS/PAIF | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c 28.200-6(BURITISBL MAC FNAS) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 73 | Data: 26/08/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 47-0(RESIDENCIAL EXTREMA) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 73 | Data: 07/08/2019 | Valor: 69,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 74 | Data: 06/08/2019 | Valor: 1.943,40 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE CAN DB ACC ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 74 | Data: 12/08/2019 | Valor: 127,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 75 | Data: 26/08/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 45-4(FOLHA DE PAGAMENTO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 75 | Data: 14/08/2019 | Valor: 187,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 76 | Data: 26/08/2019 | Valor: 42,00 |
Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifa de serviços bancarios sendo(TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA ) c/c 409-3(CONSIGNADO) no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 76 | Data: 16/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 77 | Data: 19/08/2019 | Valor: 85,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Goiânia-GO, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 78 | Data: 30/08/2019 | Valor: 106,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restiuição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Patos de Minas-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/08/2019 | Valor: 138,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Brasília-DF, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 80 | Data: 30/08/2019 | Valor: 48,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Unaí-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 81 | Data: 30/08/2019 | Valor: 281,00 |
Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a restituição de Auxílio Alimentação para o motorista em viagem a Uberlândia-MG, conduzindo pacientes. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 84 | Data: 19/08/2019 | Valor: 43.095,44 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP relativo a 1% das Receitas Orçamentárias no mês de JULHO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 85 | Data: 09/08/2019 | Valor: 10.029,87 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 86 | Data: 20/08/2019 | Valor: 1.106,30 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 87 | Data: 30/08/2019 | Valor: 4.896,49 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.001-0 (FPM), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 88 | Data: 22/08/2019 | Valor: 239,99 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6.298-7 (FEP), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 89 | Data: 26/08/2019 | Valor: 6,02 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 6.298-7 (FEP), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 90 | Data: 09/08/2019 | Valor: 107,22 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 91 | Data: 20/08/2019 | Valor: 39,55 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 92 | Data: 30/08/2019 | Valor: 30,96 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 20.778-0 (IPI EXPORTAÇÃO), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 93 | Data: 09/08/2019 | Valor: 8,38 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 94 | Data: 20/08/2019 | Valor: 9,61 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de AGOSTO de 2019. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 357 | Ano do empenho: 2019 | Número do subempenho: 95 | Data: 30/08/2019 | Valor: 3,30 |
Credor: PASEP- MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a contribuição para o PASEP debitado na c/c: 4.006-1 (ITR), no mês de AGOSTO de 2019. |
Total das liquidações: | 5.948.387,02 |