Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5163 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.365 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Juverci Cabral Pereira Júnior | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.046.496-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5162 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 229.361 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5161 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.364 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5155 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.363 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5154 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/07/2019 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 229.354 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5142 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 017.787 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5110 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 017.784 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Marcilei Farias da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.173.026-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5109 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 229.346 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aliny Elisabete Alves de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.834.366-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 080.119 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Katiuscia Di Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.833.536-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 080.115 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Maria Laura Lima Freitas de Paula | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.493.956-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 48,00 | |
| Nº do documento: 017.782 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4819 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 017.783 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Gilvane Dias de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.054.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Departamento de Contabilidade. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 017.759 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 017.755 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 017.755 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 017.755 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4772 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 017.748 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Jose Alves Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 815.726.706-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Secretaria de Fazenda | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 017.747 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/07/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 017.747 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Rufino Clovis Folador | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.409.509-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas - Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/07/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 017.751 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Edmundo Pires Estrela | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 873.051.436-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 017.752 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Daniel de Pinho Prisco Damasceno | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.086.276-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4553 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/07/2019 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 017.688 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Leandro José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.962.836-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.20.122.0003.2067 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SMAMA | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 080.207 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 007.017-3 | ||
| Credor: Flavia Rodrigues Maia Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 967.103.816-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/07/2019 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 017.689 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 004.001-0 | ||
| Credor: Maykon Douglas Cardoso de Moura | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.729.856-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0010.2209 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEJELT. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 119.072 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 15017-7 | ||
| Credor: Eudes Fonseca de Melo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.512.636-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.330 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Silvia Silva Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.629.156-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.286 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.286 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Francisco Barbosa da Silva Sobrinho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.911.154-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.285 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.285 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Marcus Augusto da Silva Reis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 711.211.961-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.333 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.348 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.348 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Aparecido Nogueira da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.904.566-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 229.309 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/07/2019 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 229.336 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Adriano Costa Marino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 777.611.381-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.287 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 229.328 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 229.351 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Ursulino Vieira Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 587.684.166-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 229.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 229.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/07/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 229.308 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 229.320 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/07/2019 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 229.320 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Jose Geraldo Pinheiro da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.711.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/07/2019 | Valor: 720,00 | |
| Nº do documento: 229.322 | Banco: 0001 | Agencia: 330-7 | Conta: 010.141-9 | ||
| Credor: Manoel Ronilson Mendes dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.131.508-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.286,00 |