Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 15.010,00 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de uma empesa especializada para realização de serviços médicos, referente a procedimentos gerais, conforme 3o. Termo Aditivo ao Contrato no. 589/2017, referente ao mês de xxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 3.284,54 | |
| Credor: Sao Lucas Casa de Saude Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.235.213/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. a contratação de uma empesa p/ realização de serv. medicos; internaçoes, serv. aux. diagnoticos e tratamento; partos, internações e exames de mamografia, ultrassonografia, endoscipioa e raio-X (AIHS), ref. ao mês de xxxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/07/2019 | Valor: 1.975,60 | |
| Credor: Daniela Fernandes da Silva - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.611.877/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de marmitex para consumo dos médicos, enfermeiros e outros, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1755 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 28.006,00 | |
| Credor: Flavio Armando de Freitas 96706813672 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.272.890/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha n 41, veicículo Van placa MVR-8039, roteiro Pernambuco II- Boqueirãozinho à Buritis, conforme 3o Termo Aditivo ao contrato n 39/2018, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1756 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 24.488,62 | |
| Credor: Cleiton Alves de Araujo 07429256686 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.298.160/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 55,Trajeto: Faz. Almas à Buritis. Veículo: Van placa JFP-7760, conforme 4 Termo Aditivo ao contrato no432/2017,percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1771 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 20.331,90 | |
| Credor: Alessandresson de Jesus Alves Rodrigues - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.620.962/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 23,Trajeto: Serra Bonita até a Fazenda São Domingos Ouvinto . Veículo: Kombi placa JDX-1597, conforme 4o termo aditivo ao contrato no394/2017, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 25.743,90 | |
| Credor: Valdecira Oliveira Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.208.099/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de transporte escolar, linha no 05, Trajeto: Para Terra Taquaril à Vila Cordeiro. Veículo: Ônibus, placa KRA-1978, conforme 2 Termo Aditivo ao contrato no 219/2018, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 37.410,00 | |
| Credor: Antonio Martins Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.590.054/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 32, Trajeto: Distrito de São Pedro do Passa três à Buritis.Veículo: Van placa JFZ-1230, conforme 2o termo aditivo ao contrato n 402/2017, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1788 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 23.851,71 | |
| Credor: Vanderlei Lopes Rodrigues 60546578120 - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.884/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 56, Trajeto: Assentamento Barriguda I a Escola Mun. Francisco Pitangui. Veículo: Ônibus placa KTY-9266, conforme 1o Termo Aditivo ao contrato no 202/2018, percorrendo xxxx km, período de xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 570,00 | |
| Credor: Clecio Durães Fernandes 09032119630 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.627.257/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 15, Veículo: Kombi, placa: GXP-4415, trajeto Fazenda Próxima a Vila São Vicente à Buritis, conforme contrato 135/2019, percorrendo xxxxx km, no período de xxxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.575,00 | |
| Credor: Jose Alves Arantes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.051.584/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 47, trajeto: (Fazenda Pinduca via Cupins a Coopago), veículo Kombi placa: JIB-9097, conforme contrato no 174/2019, percorrendo xxxx km, período xxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 34.515,40 | |
| Credor: Flavia Inacio Ferreira - PJ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.603.460/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 65, Trajeto: Assentamento Barriguda I à Buritis. Veículo: Ônibus placa JJC-0973, conforme 8o Termo Aditivo ao contrato no 380/2017, percorrendo xxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 891,00 | |
| Credor: Alan Monteiro Guimarães 77814177120 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.328.959/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte escolar de estudantes da rede de ensino municipal. Linha: 06. Veículo: Kombi placa: JGK-4850. Trajeto: Fazenda Francês P.A União à Vila Cordeiro, conforme contrato no 711/2019, percorrendo xxxxx KM, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 534,00 | |
| Credor: Yuri Vitor Nobrega de Souza 13979799689 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.474.780/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, Linha 18, trajeto: Assentamento Gado Bravo à Vila Serrana, veículo Ônibus placa: GVI-3093, conforme contrato no 182/2019, percorrendo xxxxx km, período xxxxx. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/07/2019 | Valor: 1.651,86 | |
| Credor: Rocha Barbosa Comércio de Peças Automotivas Ltda - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.904.642/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para manutenção do veículo: Ford Pampa placa: GMF-1280, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/07/2019 | Valor: 1.020,00 | |
| Credor: Edimo Estrela Ramos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.594.041/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de veículo para transporte de estudantes da rede municipal de ensino, na LINHA 40. Veículo Ônibus placa JFO-1364. Trajeto fazenda Macafé ao Distrito de Serra Bonita, conforme contrato no 735/2019, percorrendo xxxx KM, período xxxx. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 220.859,53 | |||