Informações atualizadas em: 22/04/2024 17:26:27
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 7.680,00 | |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2031 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades - SEMEC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de Assessoria Orçamentária e Financeira, conforme 2o T.A. ao contrato no 78/2017, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 6.400,01 | |
| Credor: Arivaldo de Souza Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.358.471-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Serviços de Elaboração de Termos de Referências, Solicitações de Compras de Materiais e Serviços, conforme 1o TA ao contrato no424/2017, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/06/2019 | Valor: 49,00 | |
| Credor: Ricci Diários Publicações & Agenciamento Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Publicações de Interesse do Município. | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de empresa especializada pra serviços de divulgação de Atos da Administração Municipal, conforme contrato no001/2019, junto ao Gabinete do Prefeito. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 72.000,00 | |
| Credor: Adriana Furtado Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 919.833.126-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF I - Israel Pinheiro, conforme contrato no 004/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 120.000,00 | |
| Credor: Ramon Lucas Romualdo-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.482.487/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 021/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 134.625,00 | |
| Credor: Marcella de Souza Melo - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.648.858/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 017/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 72.000,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0012.2107 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Bloco A.Basica - PAB . | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de profissional médico para fornecimento de serviços no PSF III - Taboquinha, conforme contrato no 014/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 69.375,00 | |
| Credor: Hugo Henrique Ferreira e Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.556.146-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 014/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 2.122,77 | |
| Credor: Banco do Brasil S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0003.2094 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente ao pagamento de tarifas ref. serviços bancáris sendo - TARIFA DE DOC/TED - c/c xxx(xxx) no mês de xxxx de 2019. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 112.500,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Moraes Franco - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.160.179/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 018/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: Consultorio Clinico Rettore Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.914.136/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contrataçao de serviços profissionais de Médico especialista em Psiquiatria no CAPS, conforme contrato no011/2019, referente ao mês de xxxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 76.125,00 | |
| Credor: Jose Edir Guedes - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.099.906/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a contratação de serviços de médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato no 015/2019, referente ao mês de xxxxxx de 2019, junto a Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 66.000,00 | |
| Credor: Clínica Médica Besckow Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.092.138/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 016/2019, referente ao mês de xxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 75.375,00 | |
| Credor: Leandro de Souza Neiva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.842.266-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista, para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 035/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1686 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 100.500,00 | |
| Credor: Adriana Furtado Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.582.142/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 037/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto a Secretaria Mun. de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1733 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/06/2019 | Valor: 4,00 | |
| Credor: Valdemar Pereira do Nascimento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 939.580.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa da Merenda Escolar - PNAEF-PNAE EJA-PNAEP-PNAEC | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de gêneros alimentícios de produtores da agricultura familiar, para execução do Programa Merenda Escolar - PNAE, conforme contrato n 78/2019, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/06/2019 | Valor: 24.339,84 | |
| Credor: Vanderlei Marinho Barbosa 07244595611 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.903.044/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades com FUNDEB - 40%. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de Transporte Escolar, na linha no 03, Veículo: Van, placa: BXL-1999, trajeto Vila Zoroastro ao Distrito de São Pedro do Passa Três, conforme contrato 128/2019, percorrendo xxxx km, período xxxxx, junto a SEMEC. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3058 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 149,50 | |
| Credor: Disveco DF Novos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.971.360/0003-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente serviço de revisão de 10.000km do veículo Toyota Etyos placa QMV-0392, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3059 | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/06/2019 | Valor: 247,60 | |
| Credor: Disveco DF Novos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.971.360/0003-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.122.0003.2118 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - SEMAS. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aquisição de peças para revisão de 10.000km do veículo Toyota Etyos placa QMV-0392, destinado a Secretaria Municipal de Ação Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2019 | Data: 28/06/2019 | Valor: 5.625,00 | |
| Credor: Ana Júlia Batista Furtado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.492.081-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.302.0012.2109 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Atividades Administrativas - Unidade Mista de Saúde. | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente contratação de Profissional Médico Plantonista para prestar serviços na Unidade Mista de Saúde, conforme contrato n.o 611/2019, referente ao mês de xxxxx de 2019, junto à Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 975.117,72 | |||